2024年度
中共大英县委机构编制委员会办公室
部门决算
目 录
公开时间：2025年8月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。
3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。
4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。
5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。
6.完成县委交办的其他任务。
县委编办下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为257.19万元。与2023年度相比，收、支总计各减少49.09万元，下降16.02%。主要变动原因是2023年度因单位维护维修造成了一定的费用开支，2024年度不存在此项费用。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计257.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.19万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计257.19万元，其中：基本支出239.03万元，占92.93%；项目支出18.16万元，占7.07%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为257.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.09万元，下降16.02%。主要变动原因是2023年度因单位维护维修造成了一定的费用开支，2024年度不存在此项费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出257.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.09万元，下降16.02%。主要变动原因是2023年度因单位维护维修造成了一定的费用开支，2024年度不存在此项费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出257.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出206.44万元，占80.29%；社会保障和就业支出23.89万元，占9.28%；卫生健康支出7.6万元，占2.95%；住房保障支出19.26万元，占7.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为257.19万元，完成预算92%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为122.69万元，完成预算97.31%，决算数小于预算数，主要原因是坚持过紧日子思想，进一步压缩开支。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18.16万元，完成预算53.19%，决算数小于预算数，主要原因是坚持过紧日子思想，进一步压缩开支。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为65.6万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数，主要原因是预算测算与五险基数口径不一致。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.03万元，其中：人员经费212.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、党组织活动费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年度减少0.17万元，下降50%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.17万元，下降50%。主要原因是过紧日子进一步压缩开支。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，6人次，共计支出0.17万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出42.72万元，比2023年度增加16.17万元，增长60.9%。主要原因是2024年度决算将工会活动经费、党组织活动费、福利费等人员经费纳入了运行经费范围。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2023年明确县乡职责边界试点项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.53分，绩效自评综述：总体来看，县委编办2024年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，但也存在未将绩效评价结果运用于次年预算编制等问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）:
反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）：指其他用于中国共产党事务的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费理疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
17.农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）：指其他用于农村综合改革方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
县委编办为一级预算单位，下属事业单位2个。主要包括：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务（信息）中心。
（二）机构职能
1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。
3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。
4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。
5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。
6.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年12月31日，县委编办共有行政编制9名，实有人员9名；事业编制7名，实有人员6名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年年初预算收入247.38万元，均是财政拨款收入；调整后预算279.44万元，全部是财政拨款收入，收入决算279.44万元。
（二）支出情况。2024年年初预算支出247.38万元，调整后支出预算279.44万元，决算支出257.19万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转结余5.25万元，分别为安可设备补助1.68万元，办公设备采购3.57万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。县委编办自评得分87.53分，其中履职效能10分、预算管理22.36分、资产管理7.17分、采购管理6分。
1.履职效能。
（1）完成事业法人培训一次履职效果。该职能目标是完成大于等于1次培训，截止2024年12月31日，事业登记管理股完成了一次全县层面的法人培训，使全县新任的法人熟悉掌握相关情况，效果良好，得分2.5分。
（2）事业单位年检通过率履职效果。该职能目标是全县事业单位年检通过率达到100%，截止2024年12月31日，全县事业单位均通过年检，效果良好，得分2.5分。
（3）完成人员工资五险一金缴纳及时率履职效果。该职能目标是及时率达到100%，截止2024年12月31日，全办工资发放、五险一金缴纳率均为100%，效果良好，得分2.5分。
（4）规范机关单位统一代码证书履职效果。该职能目标是全年工作定性为良，截止2024年12月31日，全县机关单位的统一代码证书均符合国家要求，效果良好，得分2.5分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。根据2024年部门预决算报表。本单位2024年偏离度702%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分，得分0分。
（2）支出执行进度。根据2024年部门预决算报表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分，得分9分。
（3）预算年终结余。根据2024年部门预决算报表。本单位2024年年终部门预算注销金额18万元和结转金额5.25万元，2024年部门预算279.44万元。部门整体预算结余率7.96%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分，得分7.36分。
（4）严控一般性支出。根据2024年部门预决算报表。本单位压减率达50%以上，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率。根据2024年部门预决算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率17%根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。
（2）资产利用率。根据2024年12月31日固定资产卡片明细数据以及《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分1.17分。
（3）资产盘活率。本单位连续两年无闲置资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展。本单位2024年面向中小企业采购共计3.57万元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。
（2）采购执行率。根据采购合同及一体化支付记录等资料，预算采购3.57万元本在2024年12月进行了支付，但由于银行资金使用错误，导致该笔款项于2025年才能支付到商家。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分3分。
5.财务管理。
（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《大英县委编办财务管理制度》，财务机构按照制度开展工作。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本部门设置财务出纳岗、财务会计岗等财务工作岗位。
财务出纳岗岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责经费等账务的出纳工作，办理现金收付业务和银行收支等业务。
财务会计岗岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责经费等账务的会计核算工作，按时完成会计核算、及时编制当月的财务报表，完成会计资料和账簿、凭证档案归档；管理好会计档案；负责预决算编制和信息公开，监督预算执行和管理；负责政府财政资金绩效评价；负责债权债务、国有资产日常管理工作；负责内控制度年报、行政事业单位国有资产年报和月报工作。本部门严格实行不相容岗位分离，不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。本单位资金使用符合相关财务管理制度规定。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。县委编办自评得分87.53分，其中项目决策12分、项目执行13分、目标实现17分。
1.项目决策。
（1）决策程序。2024年本单位部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，严格按照程序审批立项。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，得分4分。
（2）目标设置。2024年本单位部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，绩效目标设置、任务量、预算安排均相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，得分4分。
（3）项目入库。2024年本单位部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，均在规定时间内完成项目入库。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，得分4分。
2.项目执行。
（1）执行同向。2024年本单位部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，实际列支内容与绩效目标设置方向相符。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，得分5分。
（2）项目调整。2024年本单位部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，不存在应采取未采取收回预算、调整目标措施的情况。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。
（3）执行结果。2024年本单位部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，结余率均小于10%；2024年部门预算常年项目5个，结余率均大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，得分2分。
3.目标实现。
（1）目标完成。2024年本单位部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，绩效目标中的数量指标均已完成。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。
（2）目标偏离。2024年本单位部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，绩效目标中的数量指标不存在偏离情况。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，得分6分。
（3）实现效果。2024年本单位部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，绩效目标中的效益指标均已完成。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，得分5分。
（三）绩效结果应用情况。在实际工作当中，将内设机构绩效自评结果纳入绩效考核体系中的力度不强，根据各股室上一年度预算执行情况、项目自评结果等因素综合考虑分配预算资金的认识还不够到位。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，县委编办2024年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，但也存在未将绩效评价结果运用于次年预算编制等问题。根据《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，中共大英县委机构编制委员会办公室整体绩效自评分87.53分。
（二）存在问题。一是自评结果未在门户网站公开。二是资金结余率较高。
（三）改进建议。一是严格按要求将自评结果及时公开。二是年初精准预算，年中及时跟进资金支付进度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表