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公开时间：2023年8月31日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
（一）主要职能。大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门。主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县党委政府的方针政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对农资市场的“打假”力度，规范废旧物资市场的管理。六是积极协调县级有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益。十是完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.综合改革任务全面完成。以省委、市委、县委确定的两项改革“后半篇”文章为抓手，立足供销专项改革建设任务，及时研究制定了工作方案，明确建设内容、建设标准、推进步骤、时限要求、责任领导等，做到工作开展有章法、项目推进有要求、结果验收有标准。截至12月末，我社供销综合改革年度目标任务全部完成，“三社融合型”村级社超目标任务4个；与大英农商行在全市率先探索建立“三位一体”综合站2个；在全市率先引进县属国有公司对隆盛等基层供销社混合所有制改革3个，隆盛区域性为农服务中心如期建成投用，并顺利通过省级园区配套项目验收。全县全年农资供应实现了稳价、保供，嘉供苑服务农村财务管理实现村级全覆盖，农村土地社会化服务面积累计突破5万亩，为稳定粮食生产、保障粮食安全起到积极助推作用。2.社有企业运行规范有序。加强社有企业龙头引领，充分发挥玉峰供销社为农服务中心服务平台作用，主动履行保供社会职能，积极开展农资淡储旺供，开展土地托管、测土配方施肥、农村电商、农技培训等经营服务，为全县农户、农民合作社等提供代耕、代种、代收、撂荒地整治等土地托管服务8000余亩。吸纳加盟农资零售网点20个、生活资料零售超市1个、农机专业合作社2个，并于今年12月被省供销社作为20个典型案例之一编入《四川省供销合作社基层建设典型案例汇编》进行复制推广。指导嘉供苑公司为全县农民合作社、家庭农场等新型经营主体开展代理记账服务客户累计达到120家。同时经过公开竞争，成功入围并实施全县168个村级经济组织代理记账服务，对进一步规范新型经营主体和村集体经济组织财务管理、助推高质量发展起到了积极作用。全年我社全资控股企业预计实现营业总收入586.89万元，实现利润总额50万元，较上年同期预计增长10% 以上。3.巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作持续给力。按照脱贫不脱政策的工作要求，结合供销社人员变动实际，及时将天保镇八字墙村、鹊桥村两个联系村55户脱贫户129个脱贫人员及时调整落实到每个干部职工做到帮扶工作不断档。积极开展为民办实事活动，帮助联系村协调塘堰整治1口、新建1口，为保障当地农业生产提供用水所需。组织全社干部职工入户开展巩固脱贫攻坚成果工作入户6次，到联系村组织开展“助耕帮扶”主题党日助耕活动1次。党组书记带队深入联系村开展村集体经济发展调研2次。结合八字墙村地处偏远、农户购销农资不便的具体问题，在该村建成“三社融合型”村级综合性供销社1个，组织干部职工开展以购代扶2300余元。全年联系村村集体经济收入有望突破10万元，农户人均纯收入预计增长8%。脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴逐步凸显。4.管党治党责任压紧压实。深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，教育引导干部职工深化思想认识，坚定政治站位，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。班子成员严肃政治纪律，牢固树立责任担当意识，带头遵守民主集中制和“三重一大”制度，每月主动向派驻纪检组报告并接受监督。结合六届县委首轮巡察，于5月初开展了巡察整改检视专题会，对历届出现问题原因进行深刻剖析，让廉政意识深入人心。加强廉政监督检查，自觉做到每季度专题听取班子成员党风廉政建设情况，及时作出廉政风险防范重点提示，坚决杜绝出现新的廉政问题。始终坚持以正确的思想政治方向为引领，先后组织召开集中学习教育及思想交流座谈会6次，组织对党政网有关信息进行清理、更新50余条。2022年度共召开党组会24次，党组书记带头讲党课2次，党组成员上党课2次，我社系统未出现新的党风廉政建设问题和编造、传播负面言论或消极信息等意识形态问题。5.安全稳定局面稳中有进。从严从实做好信访维稳、疫情防控和文明城市创建工作，2022年度，组织县供销社干部职工参加市、县安全生产培训会14人次，开展系统老旧仓库、办公用电等安全生产大检查8次；接待原打包厂、棉麻公司等下岗职工来访人员20余人次。通过积极努力，先后由县长、市长及党的二十大期间提级由省纪委书记包案的历时16年的1件信访积案，于党的二十大召开前落下了息访的帷幕，为全县社会稳定、护航经济发展起到了积极助推作用。
二、机构设置
大英县供销合作社联合社下属事业单位1个：大英县农民专业合作经济组织服务中心。
内设机构7个，分别是：办公室、人事股、财务审计股、业务股、保卫股、监察室、监事会办公室。
2022年本单位年末实有人数14人，其中：行政人员11人，事业人员3人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计284.55万元。与2021年相比，收、支总计各减少56.48万元，下降17.29%。主要变动原因是项目经费减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计284.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计284.55万元，其中：基本支出240.87万元，占84.65%；项目支出43.68万元，占15.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计284.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少56.48万元，下降17.29%。主要变动原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出284.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.48万元，下降16.56%。主要变动原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出284.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.06万元，占0.37%；农林水支出7.76万元，占2.72%；商业服务等支出232.13万元，占81.58%；社会保障和就业支出19.16万元，占6.73%；卫生健康支出6.82万元，占2.4%；住房保障支出17.62万元，占6.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为284.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为0.81万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。
3.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为7.76万元，完成预算77.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为161.48万元，完成预算100%。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.92万元，完成预算100%。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）: 支出决算为17.07万元，完成预算100%。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为37.65万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.89万元。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.78万元。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.93万元。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.57万元。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为17.62万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.85万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出240.87万元，其中：
人员经费214.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元，增长17.65%。主要原因是供销综改项目接受省市检查等增加。其中：
国内公务接待支出1.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元，具体内容包括：市社开展综改项目调研0.17万元、其他区县供销社学习交流0.13万元、企业项目招商接待0.26万元、开展考察检查0.46万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县供销合作社联合社机关运行经费支出26.11万元，比2021年减少8.99万元，下降25.61%。主要原因是严格执行厉行节约相关制度，严格控制非必要支出，提高资金使用率。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年供销社综合改革项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了2022年度专项预算项目支出绩效自评，并按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和市供销社公司补助供销社综合改革资金及扶持农民专业合作社资金等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）-详见附表
第五部分 附表
