2023年度
四川省遂宁市大英县机关事务保障中心部门决算
目 录
公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况..........................................................................1
一、基本职能及主要工作.............................................................1
二、机构设置.................................................................................5
第二部分2023年度部门决算情况说明........................6
一、收入支出决算总体情况说明..................................................6
二、收入决算情况说明.................................................................6
三、支出决算情况说明...............................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................9
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........10
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................12
十、其他重要事项的情况说明...................................................12
第三部分 名词解释........................................................................14
第四部分 附件................................................................................16
第五部分 附表...................................................................49
一、收入支出决算总表..............................................................49
二、收入决算表...........................................................................49
三、支出决算表..........................................................................49
四、财政拨款收入支出决算总表..............................................49
五、财政拨款支出决算明细表...................................................49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................49
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。
2.负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。
3.负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。
4.负责全县集中管理公务用车的调度和管理。
5.负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。
6.负责政府机关职工食堂的运行管理。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2023年重点工作完成情况
1.公务用车管理规范高效。一是依托公务用车服务平台和公车北斗定位终端，监督指导全县党政机关在公务用车保险、维修、租赁、使用等方面严格执行公车管理相关规定。二是抓好公务用车科学调度和行车安全，围绕县委、县政府重大会议及活动做好公务用车保障工作，2023年顺利调度公务用车10000余车次。三是扎实做好公车管理，全年开展全县公务用车安全隐患大排查1次，切实整改公车安全问题，增强用车单位安全意识；开展公务用车行车安全培训会2次，切实加强司勤人员安全意识，增强底线思维；开展公车平台应用管理培训2次，重点讲解公务用车申请、审批调度、公车平台实操、规范用车停车等方面内容，进一步规范公务用车使用。四是定期开展公务用车使用情况检查，不定期抽查油卡使用情况，均未发现公车私用、私车公养等违规情况，全县干部职工规范使用公车意识显著增强。
2.办公用房标准化管理。严格执行办公用房管理以及信息统计报告制度，坚持“厉行节约，整合资源，分步调整，严格控制，严格报批”原则，对办公用房的配备、日常管理、调配、维修维护等方面进行规范。一是严格修缮审批，审核批准实施了县政府办、县公安局、县司法局、县人大常委会办公室、县机关事务保障中心、县教育体育局、行政审批局、市场监管局维修改造等12处办公用房维修项目，维修面积13286.9㎡，维修金额约662.32万元。二是灵活调剂房源，利用现有存量房源为县司法局、县应急局、县红十字会、县住房城乡建设局等4家单位调剂办公用房，约1140㎡。三是推动办公用房信息化管理建设，通过与清华高科合作，建立办公用房信息系统，实现对全县办公用房智能图形、使用、配置、维修、数据报表、数据上报等工作的标准化、信息化管理。目前正在进行机构账户创建和筹备办公用房信息系统建设培训工作。四是积极开展党政机关办公用房危房排查工作，联合发改、财政、住建部门，组织全县各党政机关对办公用房结构安全情况进行全面排查，要求按照有关标准对存在安全隐患的房屋进行安全鉴定，并建立危房台账，拟定整治措施，明确整治时限，消除安全隐患，确保党政机关办公用房安全使用。
3.节能减排管理成效明显。一是积极落实“过紧日子”的要求，扎实推进能耗监测布点建设、既有建筑面积改造、充电桩建设、合同能源管理及智慧能源项目，全年在全县范围内创成11家国家级节约型机关，成功创建“节水型单位”10家、“节水型学校”7家。二是充分利用“反食品浪费”“节能宣传周”“全国低碳日”“中国水周”等重要时间节点，组织全县公共机构围绕主题综合运用线上和线下多种宣传手段积极开展宣传活动，全方位营造厉行节约、制止浪费的浓厚氛围。
4.后勤服务保障扎实有力。一是做实县委县政府机关行政楼安全保卫、环境卫生、日常维修、水电供应等工作，投入90万余元更换办公楼配电房变压设备，投入6.5万余元对电梯进行维护维修，为县委、县政府干部职工创造了良好的工作环境。二是积极推进新食堂改造，2024年1月底之前完成新食堂搬迁，届时可容纳500人同时就餐，改善目前用餐拥挤问题。三是加强食堂安全和食品安全管理，定期邀请应急、消防、安监、住建、燃气公司等相关部门对食堂进行安全检查，及时做好隐患整改。定期不定期对食堂卫生、食物质量、食品留样等进行检查，严把食材“进出口”关，确保食品安全。
二、机构设置
县机关事务保障中心，独立核算单位1个，属于财政全额拨款事业单位。共有编制数13人，实际到位在岗15人。内设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股，县机关事务保障中心无下属二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,263.37万元。与2022年相比，收、支总计各增加205.71万元，增加19.45%。主要变动原因是2023年在职人员工资及其他工资福利增加,年终考核奖增加，政府机关食堂费增加、公务用车购置及运行维护费等增加。
单位：万元
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1,263.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1245.11万元，占98.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.27万元，占1.45%。
单位：万元
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1255.75万元，其中：基本支出275.61万元，占21.95%；项目支出980.14万元，占78.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1245.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加226.87万元，增加22.28%。主要变动原因是2023年在职人员工资及其他工资福利增加,年终考核奖增加，政府机关食堂费增加、公务用车购置及运行维护费等增加。
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1245.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加226.87万元，增加226.87%。主要变动原因是2023年在职人员工资及其他工资福利增加,年终考核奖增加，政府机关食堂费增加、公务用车购置及运行维护费等增加。
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1245.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1200.34万元，占96.40%；社会保障和就业（208）支出21.98万元，占1.77%；卫生健康（210）支出6.73万元，占0.54%；住房保障（221）支出15.34万元，占1.23%；其他支出0.72万元，占0.06%。
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1245.11万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）：支出决算为16.53万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为857.50万元，完成预算100%。
3．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算数为204.38万元，完成预算100%，
4．一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）：支出决算数为121.92万元，完成预算100%，
5．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为21.29万元，其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（9999）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。
6．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为6.49万元、其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为15.34万元，完成预算100%。
8.其他支出（229）其他支出（999）其他支出（9999）支出决算为0.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出264.96万元，其中：人员经费250.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为276.16万元，完成预算57.16%，较上年增加51.75万元，增加23.06%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置增加，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算276万元，占99.94%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.06%。具体情况如下：
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出276万元，完成预算79.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加51.87万元，增加23.14%。主要原因一是更新公务用车购置，二是坚持厉行节约压减公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出121.92万元。全年更新购置公务用车6辆。其中：轿车4辆、金额72万元，越野车2辆、金额49.92万元，商务汽车0辆、金额0万元，主要用于部门公务开展。截至2023年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车46辆，越野车14辆，载客汽车1辆，旅行车（含商务车）5辆，其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出154.08万元。主要用于集中管理公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥、洗车费等支出。
3. 公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.12万元，减少42.86%。主要原因是外地对口相关单位来我县学习交流减少。
国内公务接待支出0.16万元，主要用于外地对口单位来访参观学习、调研等相关公务接待。国内公务接待2批次，接待人数共13人（不包括陪同人员），具体内容包括：外地对口单位来访参观学习、调研等相关公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0万元，事业运行经费14.55万元，比2022年增加1.58万元，增加12.18%。主要原因是办公费、差旅费福利费及其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额121.92万元，其中：政府采购货物支出121.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，机关事务保障中心共有公务用车69辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、其他用车0辆、应急保障用车主要是用于县级部门开展日常公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对集中管理公务用车运行；公务用车更新购置；政府机关食堂运行及租赁等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置顶级科目的专门性管理工作的项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指开展其它政府办公室事务方面专门性工作任务的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 75.95 | 92.50 | 92.48 | 99.98% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 75.95 | 92.50 | 92.48 | 99.98% | / | / | ||||
财政专户 管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳） 覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 （参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政 资金 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.53 | 14.31 | 14.31 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 12.53 | 14.31 | 14.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033836-工会经费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033855-福利费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033970-单位缴费-事业失业保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政 资金 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034034-单位缴费-事业工伤保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政 资金 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034282-单位缴费-事业养老保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.70 | 19.07 | 19.07 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 16.70 | 19.07 | 19.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000132420-大额补充医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000134001-党组织活动费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 78.62% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 78.62% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092321Y000000152823-定额公用经费—事业 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 12.10 | 12.10 | 11.65 | 96.32% | 10 | ||||||||||||||||
其中：财政资金 | 12.10 | 12.10 | 11.65 | 96.32% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | |||||||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092322R000004939591-单位缴费-事业医疗保险 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | |||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||
总额 | 5.70 | 6.49 | 6.49 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||
其中：财政资金 | 5.70 | 6.49 | 6.49 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | |||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | |||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006421656-年度考核奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.61 | 9.61 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.61 | 9.61 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006683053-目标绩效匹配公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000007315535-目标绩效匹配养老保险-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000007316737-基础绩效奖-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689763-集中管理公务用车运行费 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 117.45 | 117.45 | 0.00 | 0.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 117.45 | 117.45 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689919-物业管理费 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.13 | 2.13 | 0.35 | 16.27% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 2.13 | 2.13 | 0.35 | 16.27% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689961-公务用车更新购置费 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 136.00 | 136.00 | 121.92 | 89.65% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 136.00 | 136.00 | 121.92 | 89.65% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323R000008477259-普通专业技术人员 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 75.84 | 75.84 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 60.00 | 75.84 | 75.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008423496-2023年县委、县政府行政办公楼电费 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年根据单位日常工作安排，年度计划县委、县政府行政办公楼全年电费45万元（每月支付3.7万元×10个月=37万元，预计11-12月4万元×2个月=8万元），按时完成年度工作任务目标。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县委、县政府行政办公楼支付电费月数 | ＝ | 11 | 次 | 13 | ||||
质量指标 | 保障行政办公楼入住单位用电支付及时率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||
时效指标 | 保障行政办公楼入住单位用电支付准确率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障各单位用电及时，使其各项工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 16 | ||||
可持续发展指标 | 管理制度长效性 | 定性 | 优 | 14 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 专项节能服务咨询维护成本率 县委、县政府行政办公楼电费成本 | ≤ | 450000 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008424730-2023年公务用车平台运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目用于党政机关公务用车68辆、执法执勤车14辆，共计82辆×720元/年=59040元，事业单位公务用车29辆、街道、乡镇公务用车10车辆，共计39辆*720元/年=28080元，短信息服务费8000元/10万条，保障平台运行顺畅，提高了工作质量。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 6.70 | 9.15 | 8.60 | 93.99% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 6.70 | 9.15 | 8.60 | 93.99% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车平台运行维护数量 | ＝ | 121 | 辆 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 公务用车平台运行维护准确率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 公务用车平台运行维护及时率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 公务用车管理制度健全性 | 定性 | 优 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车平台运行维护成本 | ＝ | 67000 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008425203-2023年县委、县政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年根据单位日常工作安排，年度计划县委、县政府行政办公楼电梯、行政会议室、水电、机关食堂及消防维修维护费22.5万元（每月支付1.875万元×12个月=22.5万元），按时完成年度工作任务目标。 | 按进度完成了县委、县政府行政办公楼电梯、行政会议室、水电、机关食堂及消防维修维护费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 办公楼维修维护面积 | ≥ | 11982 | 平方米 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 办公楼维修维护合格率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 办公楼维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼正常运转 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 维修维护机制健全性 | 定性 | 好 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ＝ | 98 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼维修维护成本率 | ≤ | 225000 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008425455-2023年公共机构节能管理维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年根据单位日常工作安排，年度计划公共机构节能管理维护费9万元，用于全县专项节能服务咨询维护11次，确保完成全年任务 | 根据年度计划，按时完成了全县专项节能服务咨询维护工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 专项节能服务咨询维护次数 | ≥ | 11 | 次 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 专项节能服务咨询维护准确率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 专项节能服务咨询维护及时率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 节能能耗正常率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 节能管理制度健全性 | 定性 | 优 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 专项节能服务咨询维护成本率 | ＝ | 90000 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008425612-2023年集中管理公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年根据工作安排，年度计划使用财政资金338万元，用于集中管理68辆公务用车定点保险、定点维修费、定点油费、ETC费用、年审费、洗车费、停车费及其他杂项等费用，全县各单位用车人员得到了出行保障，使其各项工作顺利开展。 | 按进度完成了集中管理68辆公务用车运行费，保障了各单位用车人员得到了出行安全，使其各项工作顺利开展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 338.00 | 338.00 | 224.97 | 66.56% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 338.00 | 338.00 | 224.97 | 66.56% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 集中管理公务用车数量 | ＝ | 68 | 辆 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 集中管理公务用车支付准确率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 集中管理公务用车支付及时率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 公务用车管理制度长效性 | 定性 | 优 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 集中管理公务用车支付成本率 | ＝ | 3380000 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008425709-2023年政府机关食堂运行费及租赁费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年计划使用财政资金292万元，用于职工食堂运行费276.25万元，食堂每天就餐人数平均800人，一个月就餐天数22天，每人每天就餐费25元，共计12个月，租赁金元街原金源酒店租金费15.75万元，保障就餐良好氛围。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 职工食堂就餐拨付月数 | ＝ | 12 | 个 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工食堂就餐数量 | ≥ | 800 | 人 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工食堂租赁面积 | ＝ | 570 | 平方米 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 职工食堂租赁租金支付准确率 | ＝ | 100 | % | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工食堂就餐拨付准确率 | ＝ | 100 | % | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 职工食堂租赁租金支付及时率 | ＝ | 100 | % | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工食堂就餐拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工食堂就餐应拨尽拨率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指 | 职工食堂就餐管理制度健全性 | 定性 | 优 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度 | ＝ | 98 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 职工食堂租赁成本率 | ＝ | 157500 | 元 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工食堂就餐拨付成本率 | ＝ | 2762500 | 元 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008425746-2023年政府机关食堂购买服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年计划使用财政资金74.9万元，用于食堂劳务外包14人，就食堂膳食加工、就餐服务及食堂日常管理等相关工作，月工资4458.36元/人*12个月。 | 根据年度计划，每月及时支付政府机关食堂购买服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 100% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 食堂人员工资发放数量 | ＝ | 14 | 人 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 食堂人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 食堂人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 食堂人员工资应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 食堂人员薪资发放管理制度 | 定性 | 好 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂服务人员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 食堂人员工资发放标准率 | ＝ | 749000 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008425781-2023年物业管理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年根据工作日常安排，计划使用财政资金85.43万元，该项目用于县委、县政府行政办公大楼、群工局物业管理服务费，确保高质量服务。 | 按进度完成了县委、县政府办公大楼、群工局等3处物业管理费，确保了高质量服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 85.43 | 85.43 | 83.00 | 97.16% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 85.43 | 85.43 | 83.00 | 97.16% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 物业管理数量 | ＝ | 1 | 处 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 物业管理准确率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 物业管理及时率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保办公楼工作人员办公环境 | ＝ | 100 | % | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 物业管理制度健全 | 定性 | 优 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ＝ | 98 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理成本率 | ＝ | 854300 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008425839-2023年无纸化办会网络服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年计划0.72万元，用于行政办公大楼会议室无纸质化办会网络服务费，600元×12个月=0.72万元，保障网络顺畅运转。 | 根据年度计划，按时完成了工作目标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 会议室网络服务数量 | ＝ | 12 | 月 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 会议室网络服务合格率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 会议室网络服务及时率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络会议正常运转率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 网络安全长效制 | 定性 | 高 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指 | 会议室网络服务成本率 | ＝ | 7200 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008426741-2023年车辆租赁费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年根据日常工作安排，计划为四大班子调研、考察；全县重大活动、应急处突租赁车70次，预计使用财政资金10万元，提高工作顺利开展。 | 按进度完成了资金支付，并顺利开展工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 2.73 | 27.34% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 2.73 | 27.34% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 调研车租赁数量 | ≤ | 72 | 次 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 调研车租赁支付准确率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 调研车租赁支付及时率 | ＝ | 100 | % | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 调研车租赁应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 租赁管理机制健全性 | 定性 | 优 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ＝ | 97 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 调研车租赁成本 | ≤ | 100000 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000008426844-2023年周转房运维费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年根据单位工作安排，年度计划使用财政资金46万元，用于异地调入、下派交流干部房屋租金1.2万元/年*30套=36万元/年，设施设备维护费10万元。 | 根据年度计划使用了该项目资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 周转房数量 | ＝ | 30 | 套 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 周转房合格率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 周转房入住及时率 | ＝ | 100 | % | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 房屋完好率 | ＝ | 98 | % | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 | 管理制度健全性 | 定性 | 优 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意度 | ＝ | 98 | % | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指 | 周转房运行成本 | ＝ | 360000 | 元 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092323T000009077103-政府机关食堂威武街餐区改造项目资金的请示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 57.73 | 57.73 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 57.73 | 57.73 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000010263357-2023年全县安可替代补助资金项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表