2024年度
大英县党史和地方志研究中心
部门决算
目 录
公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
（一）县党史和地方志研究中心职能简介
1.贯彻执行有关党史和地方志工作的法律、法规、规章并组织实施。
2.指导全县党史业务工作和县级部门志、专业志和镇志等志书编纂、出版工作。
3.拟订全县党史和地方志工作规划和编纂方案并组织实施。
4.组织编纂《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》的组稿、总纂、初审和出版等工作。
5.收集、整理和保存全县党史和地方志文献及相关党史、地情文献资料。组织整理党史文献资料和旧志，推动党史文献和地方志理论研究，推进全县党史和地方志数字网络化建设。
6.组织开发利用全县党史和地方志资源,为县级各部门、单位及社会各界提供史料、地情咨询服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
县党史和地方志研究中心无下属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位1个，编制数应有6名，现有编制5名，其中参公人员4名，机关工勤人员1名。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为124.59万元。与2023年度相比，收、支总计各减少38.36万元，下降23.54%。主要变动原因是2023年安排象山书院展陈点改造及霉变处理、乡镇志编纂等项目，2024年无相关支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
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二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计124.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.59万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
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三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计124.59万元，其中：基本支出91.61万元，占73.53%；项目支出32.98万元，占26.47%。（图3：支出决算结构图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为124.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.36万元，下降23.54%。主要变动原因是2023年安排象山书院展陈点改造及霉变处理、乡镇志编纂等项目，2024年无相关支出。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出124.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.36万元，下降23.54%。主要变动原因是2023年安排象山书院展陈点改造及霉变处理、乡镇志编纂等项目，2024年无相关支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出124.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出103.42万元，占83.01%；社会保障和就业支出11.56万元，占9.28%；卫生健康支出3.1万元，占2.49%；住房保障支出6.51万元，占5.22%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为124.59万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为56.02万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为10.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为36.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91.61万元，其中：人员经费80.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，主要原因是本年度未安排相关工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。主要原因是本年度未安排相关工作。
截至2024年12月31日，中心共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平，主要原因是本年度未安排相关工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，本单位机关运行经费支出11.12万元，比2023年度增加0.35万元，与2023年度决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中心在2024年度预算编制阶段，组织对《中共大英县委执政实录》项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.17分，绩效自评综述：2024年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别问题，如人均资产变动率与市级要求指标尚有差距。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县党史和地方志研究中心
关于2024年度部门整体支出绩效评价的报告
根据大英县财政局《关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）要求，为着力提升财政资源配置效率和使用效益，切实压实县党史和地方志研究中心（以下简称中心）绩效管理主体责任，中心组织开展2024年度部门、项目支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
县党史和地方志研究中心内设综合股、文献股、编审股3股室。
1.综合股。承担文电、会务、档案、机要、国有资产管理、后勤保障等日常运转和党群、党风廉政建设、机构编制、干部人事、财务、教育培训等工作。
2.文献股。收集、整理、保藏全县党史文献资料和新编志书、古旧志书及其他地方的地方文献及工具书。收集整理全县党史、地情文献资料，提供社会各界利用。管理所收藏的资料并按制度规定提供资料咨询及流通服务。建立全县党史和地方文献收藏和研究体系，对党史和地方文献进行整理和研究。
3.编审股。拟订全县党史和地方志工作规划、编纂方案、工作计划。承担《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》的组稿、撰稿、编辑、总纂和审稿等工作。负责党史、地方志业务人员培训工作。指导部门志、专业志和镇志等编纂、审核和出版等工作。推进党史和地方志数字网络化网页建设等工作。
（二）机构职能
1.贯彻执行有关党史和地方志工作的法律、法规、规章并组织实施。
2.指导全县党史业务工作和县级部门志、专业志和镇志等志书编纂、出版工作。
3.拟订全县党史和地方志工作规划和编纂方案并组织实施。
4.组织编纂《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》的组稿、总纂、初审和印刷出版等工作。
5.收集、整理和保存全县党史和地方志文献及相关党史、地情文献资料。组织整理党史文献资料和旧志，推动党史文献和地方志理论研究，推进全县党史和地方志数字网络化建设。
6.组织开发利用全县党史和地方志资源，为县级各部门、单位及社会各界提供史料、地情咨询服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
大英县党史和地方志研究中心属参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，设有综合股、文献股、编审股3个职能股室。共有财政全额拨款参公事业编制6名，2024年末实有在编在岗人数5人，其中参公事业人员4名，工勤1名，无下属二级单位。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年度，中心年初收入预算115.53万元（均为一般财政拨款）；调整后预算124.59万元（其中：一般财政拨款124.59万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余0万元），收入决算124.59万元。
（二）支出情况。2024年，中心年初预算115.53万元，调整后预算124.59万元；实际支出124.59万元（其中：基本支出91.61万元、项目支出32.98万元）。
（三）结余分配和结转结余情况。中心2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等二级指标，具体情况如下。
1.履职效能。中心2024年度绩效目标任务圆满完成，一是对标全省精品年鉴，结合大英重点工作、地域特色，高质量完成《大英年鉴（2024）》编纂工作。按照《中国共产党四川地方组织执政实录编纂指导规范》要求，调整编纂架构，严格按照技术规范执行，完成《中共大英县委执政实录（2023年卷）》编纂。二是对《大英县乡镇旧志》（1911—1985）进行排版、影印、装订。三是完成《四川年鉴》《中共遂宁市委执政实录》《遂宁年鉴》大英篇协编资料。四是完成《遂宁扶贫志》《四川省地理标志产品图志》大英篇等史料征集。五是有力有序推进镇（街道）、示范村志编纂。六是持续深入理论学习，统一思想认识，提升党建质量，精进业务知识，全面强根固基。履职效能指标得分10分。
2.预算管理。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行项目编制，其中，人员类和运转类项目编制28个项目，金额91.61万元，均于当年按计划完成支付；2024年纳入绩效目标管理的部门特定目标类预算项目共计4个，金额32.98万元。预算编制科学合理，绩效目标设置科学、合理，截至年末支出执行率达100%，年末无结余指标。“三公”经费、会议、培训、差旅”等8项一般性支出情况均按要求压减。预算管理指标得分31分。
3.资产管理。根据综合指标体系据实测算，2024年人均资产变化率为大于-2.32%，主要原因是本年度调出1名工作人员。本单位无闲置资产。资产管理指标得分3.52分。
4.采购管理。本年度未安排政府采购相关业务，不参与评分。
5.财务管理。本单位强化财务管理，制度健全。通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、不相容岗位分离等方式，规范业务流程，保障资金使用安全高效。
（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”项目决策、项目执行、目标实现等二级指标，具体情况分析如下。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额28.00万元，1—12月预算执行总体进度为100%。阶段（一次性）项目总数1个，涉及预算总金额8.98万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。中心预算项目与当年重点工作任务紧密结合。严格按规定履行评估论证、申报程序立项，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、且在规定时间完成一体化项目入库。项目决策得分12分。
2.项目执行。中心预算项目执行与预算同向，实际实施内容与绩效目标设置方向相符，无调整收回和调整目标项目，本年度项目预算执行率100%。项目执行得分15分。
3.目标实现。中心部门预算项目绩效目标数量指标设置10个，完成数量指标10个。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏差，目标实现得分17分。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用：预算挂钩方面：部门在实际工作中，将内设机构绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。
2.自评公开方面：一是部门按要求自评结果交由县财政局审核，接受财政监督；二是部门按要求将自评结果在政府统一网站公开接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，2024年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别问题，如人均资产变动率与市级要求指标尚有差距。参照部门整体支出绩效自评打分表，自评综合得分为88.52分，剔除不参与评分项，折合得分94.17分。
（二）存在问题。一是人均资产变动率与市级要求指标尚有差距；二是因中心业务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强，存在预算财务分析未常态化，未定期做好支出预算财务分析。
（三）改进建议。中心将进一步加强资产管理，合理配置资产，建立台账、专人管理、定期维修保养、盘点清查，将资产管理纳入年度考核，切实提升资产使用效率。同时中心将加强业务人员能力培养，提升预算支出绩效评价水平，常态化分析预算执行情况，确保预定绩效如期实现。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表