2024年度中共大英县委政法委员会
部门决算
目 录
第一部分 部门概况·····································1
一、部门职责·······································1
二、机构设置·······································2
第二部分 2024年度部门决算情况说明················3
一、收入支出决算总体情况说明·······················3
二、收入决算情况说明·······························3
三、支出决算情况说明·······························4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··············4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··········5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·······8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··········8
八、政府性基金预算支出决算情况说明················10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明············10
十、其他重要事项的情况说明······················10
第三部分 名词解释····································11
第四部分 附件····································14
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、维稳指导股、综治督导股、矛盾多元化解指导股、执法监督股、政治处，县委政法委下设事业单位大英县社会治安综合治理中心，代管大英县法学会机关。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1462.35万元。与2023年度1760.78万元相比，收、支总计各减少298.43万元，减少16.9%。主要变动原因是项目支出减少。
单位：万元
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1462.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1462.35万元，占100%；无其他收入。
单位：万元
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1462.35万元，其中：基本支出396.28万元，占27%；项目支出1066.08万元，占73%。
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1462.35万元。与2023年度1760.78万元相比，财政拨款收、支总计各减少298.43万元，减少16.9%。主要变动原因是项目支出减少。
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1462.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.43万元，减少16.9%。主要变动原因是大英县联网联控一体化指挥中心项目支出减少。
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1462.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1381.6万元，占94.5%；社会保障和就业支出38.09万元，占2.6%；卫生健康支出12.01万元，占0.8%；住房保障支出30.66万元，占2.1%。
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1462.35万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为219.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为309.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：支出决算为182.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：支出决算为132.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：支出决算为536.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为34.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出675.11万元，其中：
人员经费338.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。
公用经费57.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成预算80.9%，较上年度5.14万元减少0.95万元，减幅18.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.42万元，占81.5%；公务接待费支出决算0.78万元，占18.5%。具体情况如下：
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，较2023年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.42万元,完成预算87.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.48万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.42万元。主要用于开展信访维稳、扫黑除恶、缅北劝返督导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.78万元，完成预算60.9%。公务接待费支出决算比2023年1.24万元减少0.46万元，下降37.1%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约。
国内公务接待支出0.78万元，主要用于上级督导检查、兄弟区（县）交流学习活动的用餐费等。国内公务接待9批次共计支出0.78万元，具体内容包括：3月6日，全国两会信访维稳督导使用接待费1280元，7月12日，党的二十届三中全会信访维稳安保督导使用接待费700元，7月16日德阳市考察学习使用接待费1800元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县委政法委机关运行经费支出57.6万元，比2022年59.67年度减少2.07万元，减少3.5%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县委政法委政府采购支出总额187万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187万元。主要用于公务用车保险、维修、加油和禁毒教育基地软件服务及配套设施采购。授予中小企业合同金额185.2万元，占政府采购支出总额的99%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县委政法委共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车主要是用于开展信访维稳、扫黑除恶、禁毒工作等日常业务工作。无单价100万元以上设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县委政法委大调解、县委政法委维稳工作项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委政法委部门整体绩效自评报告、大调解、维稳、扫黑除恶等专项预算项目绩效自评报告。其中，县委政法委部门整体绩效自评得分为93.96分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指委机关及事业单位开展综治、维稳工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指县委政法委下属事业单位和代管的法学会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县委政法委用于缴纳行政事业人员养老保险、职业年金。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、水费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成。县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、维稳指导股、综治督导股、矛盾多元化解指导股、执法监督股、政治处6个股(处)室，下设事业单位1个:大英县社会治安综合治理中心，代管事业单位1个：大英县法学会机关。财务制度由县委政法委统一执行，下设事业单位和代管事业单位未单独进行财务核算。
(二)机构职能。坚决执行党的路线方针政策、党中央决定和省委、市委、县委决策部署；扎实推进平安大英、法治大英建设，加强过硬队伍建设；构建矛盾纠纷多元化解体系和机制；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；加强对政法工作的督查。推进政法改革；指导协调政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作；指导和协调政法各部门密切配合，研究协调重大、疑难案件；指导推动政法单位党的建设和队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部等。
(三)人员概况。截止2024年末，县委政法委在编在岗工作人员22人(含单列行政管理1人)，其中:公务员11人(含单列行政管理1人)，事业编制11人(县社会治安综合治理中心9人、县法学会机关2人)。另有长期聘用人员（网格员）93人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。县委政法委2024年年初预算收入938.80万元，年中追加523.6万元，决算报表收入1462.4万元，其中:一般公共预算拨款收入1462.4万元。
(二)部门财政资金支出情况。县委政法委2024年年初预算支出938.80万元，决算报表支出1462.4万元，其中基本支出396.3万元，项目支出1066.1万元。
(三)结余分配和结转结余情况。县委政法委2024年决算报表无结转结余资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。
（1）数量指标：社会治安有效信息奖励基金兑现有效信息奖励个数≥3个。2024年，县委政法委兑现社会治安有效信息奖励基金3个共计4200元，达到年初设定目标，完成率100%。该指标自评得分2分。
（2）质量指标：印刷宣传资料质量合格率≥98%。2024年，县委政法委使用大调解、维稳、防邪等项目制作了宣传资料，未发现不合格宣传资料，达到年初设定目标，完成率100%。该指标自评得分2分。
（3）时效指标：兑现宣传资料费、劳务费时限≤6月。2024年县委政法委兑现宣传资料费、劳务费时限＜2月，达到年初设定目标。该指标自评得分2分。
（4）效益指标：社会治安综合治理成效更加明显。2024年，县委政法委坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化，建成县级综治中心1个，镇（街道）综治中心10个，矛盾纠纷化解率达99.7%。该指标自评得分2分。
（5）成本指标：法学会工作成本控制≤8.5万元。2024年，大英县法学会机关深入开展普法宣传教育，全年使用工作经费8.5万元。该指标自评得分2分。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
（1）预算编制质量。年初预算编制合理，为部门的运行提供了充足的资金保障；单位收入统筹方面，收入严格按照区财政局预算批复收入，统一收入，安排各项支出，年度内无预算调整。该指标自评得分8分。
（2）支出执行进度。2024年，县委政法委无中央、省委转移支付资金，无专项债券资金，到位专项预算项目资金1066.1万元，实际支出1066.1万元。该指标自评得分9分。
（3）预算年终结余。2024年，县委政法委无年终结转结余。该指标自评得分9分。
（4）严控一般性支出。2024年县委政法委一般性支出财政拨款年初预算5.18万元，2023年预算5.18万元，2024年较2023年无增减；一般性支出财政拨款执行4.2万元，较2023年的5.14万元减少0.94万元，减幅达18.3%。该指标自评得分3.5分。
3.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
（1）人均资产变化率。县委政法委2024年行政事业单位编制内实有人数22人，固定资产净值6515452.82元；2023年行政事业单位编制内实有人数21人，固定资产净值4752920.39元，部门人均资产变化率=（296156.95-226329.54）/226329.54=30.85%。该指标不得分。
（2）资产利用率。2024年办公设备账面原值549428.16元，超过最低使用年限的办公设备账面原值450662元，故450662÷549428.16×1.5+450662÷549428.16×1.5=2.46，该指标得分为2.46分。
（3）资产盘活率。县委政法委2023-2024年均无闲置资产。该指标得分3分。
4.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（1）支持中小企业发展。县委政法委严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年采购的禁毒教育基地建设项目和信息化设备采购均预留采购份额专门面向中小企业采购。该指标自评得分3分。
（2）采购执行率。2024年政府采购项目4个，其中框架协议采购3个（汽车保险、汽车维修、汽车燃油）、其他项目1个（禁毒教育基地软件服务及配套设施采购）。4个采购项目均于年内完成。该指标自评得分3分。
5.财务管理。部门严格按照预算管理要求，规范资金使用流程，确保资金使用的合法性和有效性。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额1066.08万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
县委政法委无阶段（一次性）项目。
1. 项目决策。
（1）决策程序。2024年县委政法委有11个项目，均为县级资金。项目设置均有相关政策依据，项目决策到位。11个项目均开展了事情评估程序，申报程序合理。该项自评得分4分。
（2）目标设置。县委政法委2024年11个项目绩效目标与计划内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置可续合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该指标自评得分4分。
（3）项目入库。县委政法委2024年11个预算项目均在规定时间完成了项目入库。该指标自评得分4分。
2.项目执行。
（1）执行同向。县委政法委2024年实际列支内容与11个项目绩效目标设置方向均相符，无不相符项目。该指标自评得分5分。
（2）项目调整。县委政法委2024年无预算调整项目，只有预算调剂项目。该指标自评得分6分。
（3）执行结果。县委政法委2024年项目执行良好，在资金及指标下达后严格按照财政部门批复执行；2024年无结转结余项目。该指标自评得分4分。
3.目标实现
（1）目标完成。县委政法委2024年11个项目均完成了年初设置的数量指标、质量指标、时限指标、效益指标和满意度指标等项目指标。该指标自评得分6分。
（2）目标偏离。县委政法委2024年11个项目数量指标均已完成预期指标值，无偏离度超过30%内的指标；该指标自评得分6分。
（3）实现效果。2024年，县委政法委坚决维护国家安全，扎实做好信访维稳，防范化解各类风险，持续开展专项整治，完成县、镇两级综治中心建设任务，持续加强网格管理，圆满完成了年度目标任务，社会治安水平显著提升，效益指标得到实现。该指标自评得分5分。
（三）重点领域绩效分析。县委政法委2024年实施政府采购项目4个，其中框架协议采购3个（汽车保险、汽车维修、汽车燃油）、其他项目1个（禁毒教育基地软件服务及配套设施采购）。4个采购项目均于年内完成。在政府采购管理方面的表现良好，政府采购程序合规，严格按照法律法规进行操作；采购需求制定合理，符合部门业务需求；采购过程公开透明，保证了公平竞争。政府采购管理有效地降低了采购成本，提高了采购效率。
（四）绩效结果应用情况。
县委政法委按相关要求在财政部门批复后二十日内向社会公开了本部门2023年决算和2024年预算，同时公布了2024年度部门预算整体绩效评价报告和项目绩效评价报告；县委政法委2024年度无财政部门要求绩效整改反馈的情况。
通过每年定期开展的绩效评价工作，对委机关内部加强财务管理、提升预算执行力、提高资金使用效率等方面提供了方向，具有重要的指导意义。对照指标解释反映出的问题，我委将制定整改措施，进一步完善内部控制制度，努力做到在有限的经费中保障机关正常运转，保质保量完成年度各项目标任务。
三、评价结论及建议
（一）评价结论。以上整体支出绩效评价指标总分100分，自评得分93.96分。
（二）存在问题。一是个别项目支出进度不高，如社会治理有效信息奖励基金须根据实际产生的举报有效信息进行奖励；二是个别项目年终有少量余额，支付进度未达100%；三是绩效目标编制有待进一步完善。
（三）改进建议。一是作为业务部门，我们将采取一定措施，确保专项资金使用达到预算进度;二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
附表1：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表