目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县交通运输局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县交通运输局职能简介
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准幵监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县交通运输局2025年重点工作
1.快马加鞭争资金。一是持续抢抓“十五五”规划窗口期、“两新”“两重”政策机遇，扎实做好项目包装、筛选、立项等前期工作；二是在吃透一般债、专项债、超长国债等相关金融工具基础上，积极与上级部门高频对接、深度沟通、及时汇报，力争全年完成资金争取1.9亿元以上、总量增长10%以上；三是探索“交通+产业”融合开发模式，通过TOD（交通导向开发）、资源补偿等方式吸引社会资本，夯实资金笼子，破解资金瓶颈。
2.全力以赴推项目。一是实施挂图作战推进项目，按照“项目清单化、清单责任化、责任具体化”原则，加强督导协调、破解堵点难点，加快项目建设进度；二是采取多跑、多沟通、多汇报的方式，综合运用“占补平衡”“进出平衡”等方式，全力破除建设用地瓶颈问题；三是依托川交建安系统实施动态管控，智能预警风险、精准调度进度、压实安全责任，保障项目规范高效推进。
3.提前谋划保安全。一是联合交通、公安、市场监管等部门建立交通运输行业领域监管机制，及时发现苗头性问题，做到早预判、早分析、早解决；二是加强汛期水上安全管控，狠抓责任落实，通过增设钢缆、人手等方式确保平安度汛；三是开展运输企业安全生产专项整治行动，重点检查老旧车辆维护、驾驶员资质、安全教育台账等内容；鼓励企业加快大规模设备更新进度，推动更多新能源运力落地。
二、部门预算单位构成
大英县交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县公路事业发展中心，四川省大英县地方海事处。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、；支出包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。大英县交通运输局，2025年收支总预算5351.57万元，较2024年收支预算总数增加338.01万元，主要是上年结转增加。
（一）收入预算情况
大英县交通运输局2025年收入预算5351.57万元，其中：上年结转3042.35万元，占56.85%；一般公共预算拨款收入2309.22万元，占43.15%。
（二）支出预算情况
大英县交通运输局2025年支出预算5351.57万元，其中：基本支出1229.82万元，占22.98%；项目支出4121.75万元，占77.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县交通运输局，2025年收支总预算5351.57万元，较2024年收支预算总数增加338.01万元，主要是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2309.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入2818.25万元、上年结转政府性基金预算拨款收入224.1万元；支出包括社会保障和就业支出131.65万元、卫生健康支出57.15万元、交通运输支出4842.34万元、 资源勘探工业信息等支出224.10万元、住房保障支出96.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县交通运输局，2025年收支总预算5127.47万元，较2024年收支预算总数增加113.91万元，主要是上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出131.65万元，占2.57%；卫生健康支出57.15万元，占1.11%；交通运输支出4842.34万元，占94.44%；住房保障支出96.33万元，占1.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为128.44万元，主要用于：机关单位人员的养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为1.83万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为96.33万元，主要用于：单位职工住房公积金的支出。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为3232.20万元，主要用于：公路建设支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为162.15万元，主要用于：辅助执法人员经费支出。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为427.26万元，主要用于：机关基本工资、津贴补贴、奖金以及办公费、印刷费等日常办公经费支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为854.77万元，主要用于：公路养护支出，维护全县农村道路整洁安全。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2025年预算数为3.21万元，主要用于：机关单位人员的其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.94万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.65万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年预算数为45.98万元，主要用于：海事2025年航道、渡口、船闸运行维修经费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.73万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为119.98万元，主要用于：事业人员基础绩效。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县交通运输局2025年一般公共预算基本支出5127.47万元，其中：
人员经费1087.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费141.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县交通运输局02025年“三公”经费财政拨款预算数44.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费42万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是厉行节俭。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是厉行节俭。
2025年公务接待费计划用于会务接待、公餐宴请。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长600%。主要原因是局属单位2辆养护用车已报废，需重新购置。
部门现有公务用车3辆，其中：执法2辆，小型轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费36万元。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障养护、执法等工作开展等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县交通运输局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数36.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费36.4万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是厉行节俭。
（二）会议费与2024年预算持平。主要原因是厉行节俭。
（三）差旅费较2024年预算下降6.67%。主要原因是厉行节俭。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县交通运输局2025年政府性基金预算支出224.1万元，其中：基本支出0万元，项目支出224.1万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，大英县交通运输局及下属四川省大英县地方海事处等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.87万元，较2024年预算增加1.38万元，增长3.10%。
（二）政府采购情况
2025年，大英县交通运输局安排政府采购预算48.45万元，主要用于采购公务用车、空调、打印机、碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县交通运输局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费36万元。其中，财政拨款预算安排36万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。2025年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县交通运输局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1079.4万元。其中：人员类项目1个，涉及预算162.15万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算917.25万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：1.2025年部门预算报表
2.2025年部门预算项目绩效表