大英县总工会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县总工会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（二）2025年重点工作
1.提升劳动竞赛效能。以“当好主人翁·建功新时代”为主题，以职工技能竞赛为抓手，分行业分重点开展“五小”创新大赛、大国工匠技术标兵评比等，邀请专家协助指导总结提炼，推动技能竞赛向“效益型”“智力型”“创新型”转变。探索“以技提薪”的试点示范，进一步提升职工能力素质，推进技能型人才队伍壮大，为建设大美大英提供坚实人才基础。
2.擦亮工会帮扶品牌。持续开展集体协商行动，重点推动新就业形态劳动者集体协商，深化“安康杯”竞赛，维护好职工基本权益。做实做好常态化帮扶、金秋助学、职工医疗互助保障，建设工会帮扶救助一体化平台，深入推进困难职工解困脱困，提升工会帮扶效能。
3.加强互联网+工会建设。加大资金投入，优化“川工之家-大英频道”服务功能，努力实现工会服务网上一键办理。做强工会普惠加油满减、超市满减、免费保险等项目，推动普惠服务常态化、长效化。常态化开展就业招聘、工会大讲堂、有奖竞答等活动，促进工会活动线上线下深度融合。
二、部门预算单位构成
县总工会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。主要包括：大英县总工会、大英县工会文化宫。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县总工会2025年收支总预算559.71万元，比2024年收支预算总数增加5.28万元，主要是因为2025年有上年结转资金。
（一）收入预算情况
县总工会2025年收入预算559.71万元，其中：上年结转26.58万元，占4.75%；一般公共预算拨款收入533.13万元，占95.25%。
（二）支出预算情况
县总工会2025年支出预算559.71万元，其中：基本支出159.38万元，占28.48%；项目支出400.33万元，占71.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县总工会2025年收支总预算559.71万元，比2024年收支预算总数增加5.28万元，主要是因为2025年有上年结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入533.13万元、上年结转26.58万元；支出包括：一般公共服务支出522.81万元、社会保障和就业支出17.08万元、卫生健康支出7.34万元、住房保障支出12.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县总工会2025年收支总预算533.13万元，比2024年收支预算总数减少21.30万元，主要是因为2025年人员经费、公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出522.81万元，占93.41%；社会保障和就业支出17.08万元，占3.05%；卫生健康支出7.34万元，占1.31%；住房保障支出12.48万元，占2.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为52.08万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为70.40万元，主要用于：文化宫正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为400.33万元，主要用于：上解市总工会经费、补助基层工会活动经费、劳模春节慰问、劳模体检费以及劳模荣誉津补贴、困难职工补助等工会工作的经费支出。其中：上年结转26.58万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.64万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.44万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.30万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.31万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.49万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于：部门按规定为职工集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县总工会2025年一般公共预算基本支出159.38万元，其中：
人员经费140.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费18.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数2.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是：2025年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2024年预算下降37.5%。
2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是严格按照相关规定进行预算。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费1.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、维护等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县总工会2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.40万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.40万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降20%。
九、政府性基金预算支出情况说明
县总工会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县总工会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县总工会及下属大英县工会文化宫事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18.51万元，较2024年预算减少2.81万元，下降13.18%。
（二）政府采购情况
县总工会2025年无政府采购项目，采购项目费用使用县总工会自有资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县总工会所属各预算单位共有车辆1辆（属国有资产），其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县总工会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算373.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算373.75
（五）会计制度情况说明
县总工会按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》以及中华全国总工会的有关规定设置财务会计机构，配备会计人员并明确工作职责，建立健全单位内部控制、财务管理制度，根据中华全国总工会办公厅《关于印发〈工会财务会计管理规范〉（修订）的通知》（总工办发〔2013〕20号）规定，按照财政部门的要求编制财政资金部门预、决算。总工会执行《新工会会计制度》，与行政事业单位会计制度科目不一致。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指上解市总工会经费、补助基层工会活动经费、劳模春节慰问、劳模体检费以及劳模荣誉津补贴等工会工作的经费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：指部门按规定为职工集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（相关表格详见附件1、附件2）