2023年度
住房和城乡建设局部门决算
目录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一是研究全县建设行业重大问题与改革的政策。负责规范性文件的审查、备案等工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。负责建设系统的法制建设、普法宣传教育、法律服务、信访、行政诉讼、行政调解等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。
二是拟订全县市政公用事业、环境综合治理发展战略、政策、技术标准和管理办法。拟订园林绿化、照明事业发展规划、标准体系和建设方案。负责全县园林绿化管理、园林绿化施工企业和全县燃气经营、热力等企业资质管理。负责全县市政管理维护、照明管理等工作。负责给水、燃气行业监督管理。统筹协调全县城乡环境综合治理工作。拟订全县城市供水、计划用水、城区节约用水、中水回用等方面发展规划、政策并组织实施。负责县城区供水突发事件应急管理，监督检查县城区公共供水单位的供水水质，监督全县城市供水行业的服务质量与安全生产。负责全县供水企业资质的审查和管理，管理和指导县城区供水、二次供水企业。指导和推动县城区的节水型城市建设工作。
三是拟订全县住房政策、管理办法并组织实施。负责全县住房建设和住房制度改革。牵头编制全县保障性住房建设规划、住房保障发展规划和年度计划并监督实施。督促落实省、市、县廉租房等保障性住房资金安排的有关事项。牵头拟订全县房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产业的发展规划、管理办法和商品住宅发展规划。参与房地产中介、拆迁单位等房地产行业机构资质管理。监督管理外来外出房地产企业及个人执业行为。组织拟订全县城镇住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、房地产交易、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、直管公房、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的管理办法并监督实施。组织拟订全县住房维修金的归集、使用和管理的具体办法并监督执行。负责房地产业发展信息收集和定期分析。负责对外经济合作和招商引资工作。
四是承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场职责。拟订全县工程建设、建筑业及装饰装修业中长期规划、规章制度并监督执行。负责全县建设工程造价、招标投标、工程质量、安全生产监督管理。负责建筑材料、制品、建筑类企业（单位）资质的管理工作。负责散装水泥的推广使用、建设工程施工许可、工程设计审查、竣工验收备案的监督检查。指导建筑行业诚信体系建设。指导农村房屋建设质量管理。指导企业出境工程承包、建筑劳务输出与合作。拟订全县勘察设计咨询业中长期规划、规章制度并监督执行。组织实施国家建设及设计规范标准和编制地方建设及设计标准。负责勘察设计技术质量管理和工程设计审查、备案。负责规范勘察设计市场，推进设计下乡与现代夯土技术试点工作。按权限负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。参与设计咨询单位的资质管理和市政基础设施项目工程设计的审查和重大建设项目稽察工作。指导全县绿色建筑、抗震防灾设计、墙体材料革新和建筑节能工作。拟订行政许可事项审查（审核）的政策、规定、标准、规程、细则并组织实施。承担本部门行政审批工作。组织实施建设类企业、单位和机构资质审核（审批）。负责建筑类行政许可的执行。参与对建设类企业、注册执业人员市场行为的指导、检查和监督。负责推进部门审批服务便民化工作。
五是承担规范和指导村镇建设职责。拟订全县村镇建设的发展战略、政策和规范性文件。统筹协调新型城镇化工作。指导全县村镇建设、小城镇建设、重点镇建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作。指导农村建筑工匠培训和管理。提出进城定居农民的住房政策建议。指导国家、省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。负责历史文化名镇、名村的审核报批并指导保护和监督管理工作。负责全县古村落、古居民和乡土建筑保护利用。组织村镇建设试点工作。
六是承担城市建设（包括海绵和公园城市建设办公室）管理职责。拟订全县海绵和公园城市建设的发展规划、标准体系和建设方案。负责城市公园、广场、雕塑等基础设施建设与监督管理工作。参与全县海绵和公园城市规划编制工作。负责全县海绵和公园城市建设的组织协调、信息管理等。指导全县海绵和公园城市制度管控、标准体系建设、设施的运营维护等。指导全县海绵和公园城市建设设计、施工图审查和竣工验收。负责组织市政公用等相关专项规划编制，参与全县国土空间总体规划编制。监督管理城市道路、桥隧、公交站台等基础设施建设。负责城镇市政设施抗震防灾工程的建设和城市地下空间的开发利用工作。组织城市市政基础设施建设项目的综合验收。组织和指导城市创建工作。参与市政公用工程各类建设项目的可行性研究、选址定点、初步设计审查工作。指导城市地铁、轨道交通等公共交通的建设。拟订城区排水防涝、污水处理等方面的发展规划、政策并组织实施。负责全县污水处理企业资质的审查和管理，管理和指导县城区生活污水处理企业。负责组织污水处理费征收工作。
七是指导所属事业单位的安全保卫、机要、保密工作。负责对外联络接待、新闻宣传、重要会议、目标管理。负责现代信息网络的开发、利用和管理工作。负责机关固定资产、物业管理、内部审计工作。承担机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资综合管理工作。编制行业人才发展规划并组织实施。组织指导行业职工培训、技能鉴定和专业技术人员的继续教育。指导全县建设行业执业人员资格管理。负责建设类专业技术职称工作。负责局机关离退休干部管理服务工作，指导所属事业单位的离退休干部管理服务工作。指导和协调建设系统的社团工作。组织编制住房和城乡建设事业（行业）发展规划。组织编制行业固定资产投资、技术引进规划、利用外部资金的计划及其它相关计划。协调、组织和筹措建设资金，综合管理各项专项资金，指导检查城市维护费合理使用。协调、指导和监督建设系统领域财税、价格政策的落实。负责行业经济信息统计和分析工作。组织建设项目的立项、论证、审核、报批以及建设资金监督、竣工审计。负责机关和所属事业单位的财务及国有资产监督管理。
八是承办县政府交办的其他事项。
大英县住房和城乡建设局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入大英县住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县城乡建设档案室
2.大英县建设工程质量监督站
3.大英县污水处理泵站管理所
4.大英县市政管理中心
5.大英县住房保障中心
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为57,696.06万元。与2022年度相比，收、支总计各减少22392.29万元，下降27.96%。主要变动原因是本年度住房保障性支出和专项债资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计57,696.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,056.06万元，占33.03%；政府性基金预算财政拨款收入38,640.00万元，占66.97%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计57,696.06万元，其中：基本支出1320.37万元，占2.29%；项目支出56,375.69万元，占97.71%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为57,696.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少20,848.81万元，下降36.14%。主要变动原因是本年度住房保障性支出和专项债资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19,056.06万元，占本年支出合计的33.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2764.47万元，下降12.67%。主要变动原因是本年度住房保障性支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19,056.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.56万元，占0.17%；国防支出1.25万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出26.29万元，占0.14%；社会保障和就业支出184.57万元，占0.97%；卫生健康支出44.13万元，占0.23%；节能环保支出5255.71万元，占27.58%；城乡社区支出5,460.18万元，占28.65%；金融支出10万元，占0.05%；住房保障支出8,040.22万元，占42.19%；；其他支出2.16万元，占0.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为19,056.06万元，完成预算83.28%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为31.56万元，完成预算100%。
2.国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01） 文化和旅游管理事务（14）：支出决算为26.29万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）: 支出决算为16.33万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（02）: 支出决算为25.15万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为139.37万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为3.72万元，完成预算100%。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为10.36万元，完成预算100%。
9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为31.96万元，完成预算100%。
10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:支出决算为104.76万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）:支出决算为5150.95万元，完成预算81.28%。
13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:支出决算为252.57万元,完成预算100%。
14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为405万元,完成预算100%。
15.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）:支出决算为18.6万元,完成预算100%。
16.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为1691.94万元,完成预算99.71%。
17.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）:支出决算为100万元,完成预算100%。
18.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:支出决算为730万元,完成预算100%。
19.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（99）：支出决算为220万元,完成预算100%。
20.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为160万元,完成预算100%。
21.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为1882.07万元,完成预算79.93%。
22.金融支出（217）金融部门监管支出（02）金融部门其他监管支出（99）：支出决算为10万元,完成预算100%。
23.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）:支出决算为581.1万元，完成预算49.41%。
24.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）:支出决算为100万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）:支出决算为3119.13万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性租赁住房（10）:支出决算为3万元，完成预算100%。
28.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:支出决算为4127.53万元，完成预算72.49%。
29.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为104.93万元，完成预算100%。
30.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.27万元，其中：
人员经费1196.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费123.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年度增加1.25万元，增长33.33%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.25万元，增长33.33%。主要原因是本年度公务接待次数增加。其中：
国内公务接待支出5万元，主要用于用餐费。国内公务接待13批次，134人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：调研考察学习交流0.95万、项目专项检查接待4.05万。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出38640万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，我局机关运行经费支出123.88万元，比2022年度增加0.69万元，增长0.56%。主要原因是本年度党组织活动经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我局政府采购支出总额1257.3万元，其中：政府采购货物支出1257.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购勘察设计、中标代理、市政设施等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡建设管理、人防经费、房开建筑企业统计人员补助、白蚁防治、公租房维修、安全质量监督抽查、城市维护费、大英县城镇污水处理厂改造及运维服务项目、遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）、大英县既有住宅电梯增设补助资金等10个2023年年初预算项目支出绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
我单位组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成大英县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大英县既有住宅电梯增设补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80.8分，绩效自评综述：按规定及时编制预算，预算执行情况良好；大英县既有住宅电梯增设补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，2023年房开建筑企业统计人员补助项目自评得分为100分，2023年公租房维修项目自评得分为100分，2023年人防经费项目自评得分为100分，2023年遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）自评得分为92分，2023年大英县城镇污水处理厂改造及运维服务项目自评得分为96分，2023年城乡建设管理项目自评得分为100分，2023年城市维护费自评得分为100分，2023年白蚁防治项目自评得分为100分，2023年安全质量监督抽查项目自评得分为100分。绩效自评综述：以上项目符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致，并按规及时分配专项预算资金，资金使用符合相关的财务管理制度规定。该项目实施符合相关管理制度，预算完成情况良好，按期完成了预期目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）事业运行（02）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.国防支出（208）国防动员（06）人民防空（03）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）：反映文化和旅游管理事务支出。
14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（02）: 反映事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
17.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
20.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名称规划制定与管理等方面的支出。
23.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
24.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26.城乡社区支出（212）棚户区改造专项债券收入安排的支出（16）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（99）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。
27.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
28.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）:反映用于棚户区改造方面的支出。
29.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）:反映用于农村危房改造方面的支出。
30.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）:反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
31.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
32.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）:反映用于老旧小区改造方面的支出。
33.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
34.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
2023年部门整体支出绩效评价的报告 详见附件1
2023年专项预算项目绩效评价报告及绩效自评表 详见附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表