2022年度大英县教育和体育局
部门决算编制说明
目录
公开时间：2023年8月29日
第一部分 部门概况………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作……………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………18
第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………22
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………22
二、收入决算情况说明………………………………………………………23
三、支出决算情况说明………………………………………………………24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………28
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………29
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………31
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………31
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………31
第三部分 名词解释………………………………………………………………33
第四部分 附件……………………………………………………………………37
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
第一条 根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发〈大英县机构改革方案〉的通知》（遂委办〔2019〕20号）和中共大英县委办公室、大英县人民政府办公室《关于印发〈大英县机构改革方案〉的实施意见的通知》（大委办发〔2019〕7号），制定本规定。
第二条 大英县教育和体育局是大英县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作领导小组秘书组设在大英县教育和体育局。
第三条 大英县教育和体育局的主要职责是：
（1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。
（2）拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。
（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。
（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。
（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。
（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。
(10)统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。
（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。
（13）负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。
（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（15)完成县委、县政府交办的其他任务。
第四条 大英县教育和体育局设下列内设机构：
（1）党政办公室 （县委教育工作领导小组秘书组）。
承担综合协调局机关重要任务、事务，管理教育和体育系统行风、经费监督、效能建设工作。负责重要会议的组织和议定事项的督办、文秘、保密、保卫、目标管理、财务后勤管理、教育宣传工作；负责系统内反腐倡廉宣传教育、党风廉政建设责任制，监督检查学校收费、招投标工作，督办群众来信来访。指导系统党务党建、思想政治、宣传、网络建设与网络安全以及文书档案管理工作。协助办理有关违法违纪违规案件。组织协调编写教育年鉴和教育志等工作。
（2）教育股 (语言文字工作委员会办公室、“9+ 3”藏区免费职业教育办公室、行政许可股）。
承担管理中小学教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育和成人教育、民办教育、行政许可、法治建设、语言文字规范、德育、艺术等工作。负责中小学幼儿园招生、教育事业规划、布局调整、教学常规、办学水平评价及语言文字规范工作等，负责职业教育和成人教育就业指导、劳动力转移培训、下岗工人培训工作等，负责完成“9+3”藏区免费职业教育工作任务等，负责管理、指导学生思想政治、团队、艺术、国防、科普、留守学生、关心下一代、学风校风、文明学校创建、校园文化建设、依法治校工作等，负责教育体制、办学体制改革、执法监督、行政复议、教育对外交流、民办学校、培训机构等有关行政审批，接受申诉、应诉、行政调解等。
（3）人事股。承担管理教育和体育系统人事、人才及干部、教师、教练队伍思想政治建设及师德师风工作。负责局机关和中小学、幼儿园人事、劳动工资、机构编制、干部职工队伍建设、教师资格认定、专业技术职务资格评审、岗位聘用、人才招录及资源开发，协同有关部门制定大中专毕业生就业政策。负责组织指导教职工依照宪法和法律规定行使民主权利，指导学校教代会和校务公开工作，动员和组织教职工努力完成任务、参加劳动竞赛、争当劳动标兵，听取职工的意见和要求，关心职工生活工作等。指导学校人事管理体制和分配制度改革工作等。协助师资培训、继续教育工作。
（4）计财股。承担管理教育和体育系统基础设施建设、财务、招商引资、学生营养改善等工作。负责制定并实施中小学基本建设规划、危房改造计划，教育事业统计、学校经费预算和拨付、项目资金争取、专项资金使用监管，义务教育经费保障机制、收费管理、财务人员培训、学校经费建账及监管审计、指导学校改善办学条件等。负责实施学生营养改善计划及“免费午餐”工作，负责组织学校食堂大宗食材和劳务的采购，督促采购资金支付结算。
（5）体育卫生和应急管理股。承担学校体育、群众体育、竞技体育、系统安全与卫生防疫、综治及信访维稳、重大事项应急管理处置工作。负责贯彻体育工作法律、法规和规章，指导和推动体育体制改革，研究拟定体育工作发展战略和发展目标，实施体育事业发展规划。负责实施全民健身计划，指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测；制定全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。负责实施体育专业人才选拔与培养，指导和组织业余训练工作。负责体育社团的资格审查和业务指导。负责系统安全法规宣传与教育，制订机关和学校安全、内保、消防、综治、防邪、维稳工作意见并进行指导管理监督；负责食品卫生和校舍及体育设施设备安全、传染病防治的督查整改工作。协助校园周边环境整治、平安校园创建，维护校园正常教学秩序，协助处理重大安全事故和稳定事件等。
第五条 大英县教育和体育局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，总督导1名；正科级领导干部职数1名，副科级领导干部职数3名。机关工勤人员控制人数2名。
第六条 大英县教育和体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条 本规定由中共大英县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共大英县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.全面落实立德树人，推进教育内涵发展
（1）坚持实施素质教育。加强党对教育工作的全面领导，坚持素质教育方向，落实素质教育举措，促进学生全面发展。加强学校德育工作，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园，认真做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》征订、课程设置、教师培训、评价考核等工作。深入推进中小学美育和体育工作，举办第四届“美育之星”中小学生个人才艺大赛，县中小学乒乓球、篮球、足球和田径比赛，开展中小学校“三大球大课间体育活动”督导评比。常态化做好语言文字教育工作。加强学生卫生防疫、心理健康教育，利用青少年学生校外活动中心开展免费心理健康咨询和心理健康辅导。加强校外活动阵地建设，指导学校开发劳动实践教育基地并开展劳动教育活动。
（2）抓实“双减”工作管理。深入贯彻落实国家、省、市“双减”工作要求，健全工作机制，加强专项督导，逗硬通报考核。将“双减”工作和“五项管理”纳入督学督导内容，提高课后服务质量，严控学业考试频次，切实加强基础教育监测监管和监测平台信息填报；巩固校外培训机构治理成果，持续加大整治力度，防止问题反弹，不断提升群众教育满意度。
（3）推进中小学办学模式改革。总结推广实验学校教育集团和蓬莱中学教育集团办学经验，指导外国语实验学校、郪江外国语学校、蓬莱小学等五个教育联盟，深入开展集团和联盟办学帮扶活动，充分发挥名校辐射作用，发挥名校长、名教师示范带头作用，推动城乡义务教育基本均衡发展，竭力满足老百姓对优质教育的需求。
2.切实强化教育保障，促进教育高质量发展
（1）强化教师队伍建设。树立正确用人导向，公正选人用人，激励干部担当作为。多形式多渠道招引教育人才，加大紧缺急需和高层次人才招聘力度，通过公开招聘及时补齐教育紧缺人才。加强教师国培、县培和校本培训，有序推进“送教下乡”“校际联教”“中小学毕业复习教研会”等系列活动，多维度提高教师业务水平。加强教师交流，选派优秀校（园）长、中层干部、教师蹲点成都、重庆名校（园）学习培训，推动大英教育师资队伍高水平发展。充分发挥首届大英县名教师名班主任名校长示范引领作用，引领带动团队共同成长。
（2）全力维护校园安全稳定。深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立新发展理念。加强“党政同责、一岗双责”制度建设，进一步理顺体制机制，加强校园安全稳定防控体系建设，完善安全管理制度。持续推进清单制管理，强化安全培训和应急演练。常态化开展扫黑除恶、校园周边综合治理及学校食堂食品安全督查。加快创建“平安校园”步伐，2022年“平安校园”覆盖率达到90%。
（3）做好学前教育普及普惠及“80.50”攻坚工作。全面完成普惠性民办幼儿园认定工作，严格普惠性幼儿园管理。督促碧桂园小区配套园尽快办成公办园，确保普惠性幼儿园覆盖率不低于80%，公办园在园幼儿占比不低于50%。指导县内幼儿园对照《幼儿园教育装备规范》开展自查，拟定逐年完善设施设备工作计划，确保顺利通过2026年学前教育普及普惠督导评估。
3.持续改善办学条件，提升教育现代化水平
（1）科学优化学校布局。根据县《优化基础教育学校布局调整工作方案》精神，稳妥撤销太吉千福村小、安乐槐花村小、金竹村小等3个教学点及寸塘口初中、火井小学等2所中小学，将郪口长江村小改扩建为郪口小学、郪口小学调整为教学点或撤销，进一步优化学校布局，提升教育资源利用率。
（2）加快推进项目建设。健全教育经费投入保障机制。积极争取各级各项专项资金，加快推进学校工程建设。预计2022年太吉小学、盐华小学、红旗小学宿舍楼、郪口小学学生食堂及附属工程、特殊教育学校暖心工程等项目全面完工投入使用；天保幼儿园主体竣工；2022年拟启动白鹤幼儿园项目、现代职业技术学校项目、隆盛初中综合楼等项目建设，确保工程按期交付使用。
（3）加强教育信息化建设。全力推动“互联网+智慧教育”项目建设，全域推进中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，指导蓬莱小学、蓬莱中学在遂宁市率先创成省级“智慧教育学校”，助力蓬莱中学、蓬莱小学“5G+智慧教育”应用试点项目建设工作。
4.积极做好教体惠民，全面提升教体服务水平
（1）统筹推进教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。保持教育扶贫政策的稳定性和延续性，不断巩固和提升扶贫成效。持续落实学生资助和控辍保学，开展数据对比，强化系统运用，确保家庭经济困难学生“应助尽助”。进一步加强义务教育控辍保学工作，规范开展送教上门，加大摸排力度，加强学籍管理，确保适龄学生接受义务教育。
（2）继续实施农村义务教育学生营养餐计划。加强学校食堂改造和学生就餐管理，继续落实农村义务教育学生营养餐计划。举行第一次“卓筒杯”厨艺大赛，进一步提高大英县学生营养餐质量和学校食堂从业人员综合素质，推动大英县学生营养改善计划高水平、高质量运行。
（3）大力推动社会体育健康发展。加强体育项目建设，积极争取中央专项资金，力争大英县全民健身中心、大英县公共田径场跑道和足球场建设项目落实落地。开展全民健身活动，做好大型体育场馆免费开放和国民体质监测工作，完成免费接纳锻炼群众5万人、开展国民体质监测3千人、组织体育赛事活动12场、举办健康知识讲座2次目标任务。加强专业人才的培养、储备和提升，通过选派优秀教师、健身爱好者参加不同级别的社会体育指导员培训，完善社会体育指导员队伍建设。积极备战四川省第十四届运动会射击、射箭、拳击、举重和体操比赛，积极申办一次国家级或者省级单项赛事活动。
大英县教育和体育局下属二级单位69个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位68个。
1 大英县教育和体育局（本级）
2 四川省大英县天保初级中学校
3 大英县河边初级中学校
4 四川省大英中学
5 四川省大英县象山初级中学校
6 大英县蓬莱中学
7 四川省大英县回马中学
8 大英县实验学校
9 大英县隆盛镇永前初级中学校
10 大英县隆盛镇永前小学校
11 大英县隆盛镇石门小学校
12 大英县隆盛镇同心小学校
13 大英县隆盛镇民主初级中学校
14 大英县隆盛镇民主小学校
15 大英县隆盛镇初级中学校
16 大英县隆盛镇小学校
17 大英县回马镇小学校
18 大英县回马镇第二小学校
19 大英县回马镇郪口小学校
20 大英县回马镇金竹小学
21 大英县蓬莱镇小学校
22 大英县红旗小学
23 大英县特殊教育学校
24 大英县蓬莱镇火井小学校
25 大英县蓬莱镇古柏小学校
26 大英县蓬莱镇寸塘口初级中学校
27 大英县蓬莱镇寸塘口小学校
28 大英县蓬莱镇太吉小学校
29 大英县蓬莱镇红林小学校
30 大英县蓬莱镇幼儿园
31 大英县通仙乡小学校
32 大英县天保镇小学校
33 大英县天保镇柏桂小学校
34 大英县金元镇初级中学校
35 大英县金元镇小学校
36 大英县玉峰镇初级中学校
37 大英县玉峰镇小学校
38 大英县郪江外国语学校
39 大英县玉峰镇五方小学校
40 大英县玉峰镇团结小学校
41 大英县象山镇小学校
42 大英县象山镇永乐小学校
43 大英县象山镇黄莲小学校
44 大英县智水乡初级中学校
45 大英县智水乡小学校
46 大英县河边镇小学校
47 大英县河边镇马头小学校
48 大英县河边镇星花小学校
49 大英县河边镇福禄小学校
50 大英县河边镇八里小学校
51 大英县卓筒井镇初级中学校
52 大英县卓筒井镇小学校
53 大英县卓筒井镇安乐小学校
54 大英县卓筒井镇转轮小学校
55 四川省大英县育才中学
56 四川省大英县中等职业技术学校
57 大英县象山镇幼儿园
58 大英县河边镇幼儿园
59 大英县天保镇幼儿园
60 大英县天星幼儿园
61 大英县实验幼儿园
62 大英县回马镇幼儿园
63 大英县凉亭幼儿园
64 大英县卓筒井镇幼儿园
65 大英县盐华幼儿园
66 大英县隆盛镇幼儿园
67 大英县金元镇幼儿园
68 大英县通仙乡幼儿园
69 大英县郪江幼儿园
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10,742.47万元。与2021年7738.33万元相比，收、支总计各增加3004.14万元，增长38.82%。主要变动原因是2022年度学校项目资金收支由教育体育局直接作为收支后增加较多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计10,742.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,643.98万元，占99.085%；政府性基金预算财政拨款收入98.49万元，占0.92%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计10,742.47万元，其中：基本支出5,099.32万元，占47.47%；项目支出5,643.15万元，占52.53%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计10,742.47万元。与2021年7735.45万元相比，财政拨款收、支总计各增加3007.02万元，增长38.87%。主要变动原因2022年度学校项目资金收支由教体局直接作为财政拨款收、支后增加较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出10,643.98万元，占本年支出合计10,742.47万元的99.08%。与2021年7684.04万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2959.94万元，增长38.52%。主要变动原因是增加了对学校建设项目资金及学生资助的投入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出10,643.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.10万元，占0.06%；教育支出（类）10,045.19万元，占94.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出230.55万元，占2.17%；社会保障和就业（类）支出149.09万元，占1.40%；卫生健康支出42.30万元，占0.40%；农林水支出88.00万元，占0.83%；住房保障支出82.76万元，占0.78%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为10,643.99万元，完成预算10,643.99万元的100%。其中。
1.一般公共服务支出（类）
（1）其他共产党事务支出（款）
行政运行（项）: 支出决算为1.17万元，完成预算数的100%。
事业运行（项）: 支出决算为4.93万元，完成预算数的100%。
2.教育支出（类）
（1）教育管理事务（款）
行政运行（项）: 支出决算为3,936.73万元，完成预算数的100%。
机关服务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为556.16万元，完成预算100%。
（2）普通教育（款）
学前教育（项）：支出决算为1,135.56万元，完成预算100%。
其他普通教育支出（项）:支出决算为3,070.76万元，完成预算100%。
（3）职业教育（款）：
中等职业教育（项）：支出决算为211.57万元，完成预算100%。
（4）特殊教育（款）：
特殊学校教育（项）：支出决算为185.98万元，完成预算100%。
（5）教育费附加安排的支出（款）
农村中小学校舍建设（项）：支出决算为931.64万元，完成预算100%。
其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）
（1）体育（款）
体育训练（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100%。
体育场馆（项）：支出决算为96.03万元，完成预算100%。
群众体育（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
其他体育支出（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。
（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）
其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）: 支出决算为19.42万元，完成预算100%。
事业单位离退休（项）: 支出决算为54.00万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.67万元，完成预算100%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.00元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）
行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
事业单位医疗（项）:支出决算为34.57万元，完成预算100%。
其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为88.00万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）
住房公积金（项）:支出决算为82.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,753.29万元，其中：
人员经费1,311.28万元，主要包括：基本工资327.69万元、津贴补贴39.55万元、奖金5.33万元、绩效工资619.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.67万元、职工基本医疗保险缴费40.89万元、其他社会保障缴费9.31万元、其他工资福利支出25.99万元、住房公积金82.76万元、其他对个人和家庭的补助支出16.03万元、生活补助73.42万元、奖励金0.15万元等。
日常公用经费3,788.04万元，主要包括：办公费36.59万元、印刷费19.11万元、咨询费6.19万元、手续费0.08万元、水费1.36万元、电费2.51万元、邮电费14.09万元、差旅费39.93万元、维修（护）费27.52万元、租赁费3.08万元、会议费3.67万元、培训费4.54万元、公务接待费3.80万元、劳务费1.23万元、委托业务费145.47万元、工会经费12.51万元、福利费12.40万元、其他交通费11.97万元、其他商品和服务支出3442.01万元（主要是对全县学校的拨款支出）等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.80万元，完成预算97.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待,且接待标准、人数、批次较预算有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.80万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.80万元，完成预算98.96%。公务接待费支出决算比2021年减少0.95万元，下降20.00%。主要原因是虽然严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待，但是接待批次和人次略有减少。其中。
国内公务接待支出3.80万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出3.80万元，具体内容包括：考试考务接待费、上级检查接待费、区县交流接待费、招商引资接待费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出98.49万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县教育和体育局机关运行经费支出3788.04万元，比2021年1066万元增加2722.04万元，增长255.35%主要原因是全县义务教育阶段学校信息化建设费用及学校拨款等支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，教育系统政府采购支出总额2691.87万元，其中：政府采购货物支出2691.87万元。主要用于全县学校办公设备购置、学校修建和安保人员服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县教育和体育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对35个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县教育体育局严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2022年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出取得了很好的资金支出整体绩效。根据2022年县级部门整体预算绩效评价指标体系的计分标准，对2022年度财政资金使用绩效评价的自评总分为96分。
1.项目完成情况
（1）公办学校保安配备经费项目。项目全年预算数为588.00万元，执行数为588.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决公办学校安全保卫力量不足问题，达到建设平安校园效果。
（2）辞退民师养老困难补助经费。项目全年预算数为21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100%。通过项目实施达到改善这部分人的老年生活待遇。
（3）体育场馆免费开放项目。项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高场馆的利用率，最大限度满足我县群众健身需求。
（4）普惠性民办幼儿园财政补助项目。项目全年预算数为230.00万元，执行数为230.00万元，完成预算的100%。通过项目实施为全县普惠性民办幼儿园提供了必要的公用经费。
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县教育局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出
16.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出（款）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（项）其他农村综合改革支出（款）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县教育和体育局部门
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县教育和体育局下属二级单位69个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位68个。
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1 大英县教育和体育局（本级）
2 四川省大英县天保初级中学校
3 大英县河边初级中学校
4 四川省大英中学
5 四川省大英县象山初级中学校
6 大英县蓬莱中学
7 四川省大英县回马中学
8 大英县实验学校
9 大英县隆盛镇永前初级中学校
10 大英县隆盛镇永前小学校
11 大英县隆盛镇石门小学校
12 大英县隆盛镇同心小学校
13 大英县隆盛镇民主初级中学校
14 大英县隆盛镇民主小学校
15 大英县隆盛镇初级中学校
16 大英县隆盛镇小学校
17 大英县回马镇小学校
18 大英县回马镇第二小学校
19 大英县回马镇郪口小学校
20 大英县回马镇金竹小学
21 大英县蓬莱镇小学校
22 大英县红旗小学
23 大英县特殊教育学校
24 大英县蓬莱镇火井小学校
25 大英县蓬莱镇古柏小学校
26 大英县蓬莱镇寸塘口初级中学校
27 大英县蓬莱镇寸塘口小学校
28 大英县蓬莱镇太吉小学校
29 大英县蓬莱镇红林小学校
30 大英县蓬莱镇幼儿园
31 大英县通仙乡小学校
32 大英县天保镇小学校
33 大英县天保镇柏桂小学校
34 大英县金元镇初级中学校
35 大英县金元镇小学校
36 大英县玉峰镇初级中学校
37 大英县玉峰镇小学校
38 大英县郪江外国语学校
39 大英县玉峰镇五方小学校
40 大英县玉峰镇团结小学校
41 大英县象山镇小学校
42 大英县象山镇永乐小学校
43 大英县象山镇黄莲小学校
44 大英县智水乡初级中学校
45 大英县智水乡小学校
46 大英县河边镇小学校
47 大英县河边镇马头小学校
48 大英县河边镇星花小学校
49 大英县河边镇福禄小学校
50 大英县河边镇八里小学校
51 大英县卓筒井镇初级中学校
52 大英县卓筒井镇小学校
53 大英县卓筒井镇安乐小学校
54 大英县卓筒井镇转轮小学校
55 四川省大英县育才中学
56 四川省大英县中等职业技术学校
57 大英县象山镇幼儿园
58 大英县河边镇幼儿园
59 大英县天保镇幼儿园
60 大英县天星幼儿园
61 大英县实验幼儿园
62 大英县回马镇幼儿园
63 大英县凉亭幼儿园
64 大英县卓筒井镇幼儿园
65 大英县盐华幼儿园
66 大英县隆盛镇幼儿园
67 大英县金元镇幼儿园
68 大英县通仙乡幼儿园
69 大英县郪江幼儿园
（二）机构职能。
1.主要职能。
第一条 根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发〈大英县机构改革方案〉的通知》（遂委办〔2019〕20号）和中共大英县委办公室、大英县人民政府办公室《关于印发〈大英县机构改革方案〉的实施意见的通知》（大委办发〔2019〕7号），制定本规定。
第二条 大英县教育和体育局是大英县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作领导小组秘书组设在大英县教育和体育局。
第三条 大英县教育和体育局的主要职责是：
（1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。
（2）拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。
（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。
（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。
（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。
（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。
（10）统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。
（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。
（13)负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。
（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（15)完成县委、县政府交办的其他任务。
第四条 大英县教育和体育局设下列内设机构：
（1）党政办公室 （县委教育工作领导小组秘书组）。
承担综合协调局机关重要任务、事务，管理教育和体育系统行风、经费监督、效能建设工作。负责重要会议的组织和议定事项的督办、文秘、保密、保卫、目标管理、财务后勤管理、教育宣传工作；负责系统内反腐倡廉宣传教育、党风廉政建设责任制，监督检查学校收费、招投标工作，督办群众来信来访。指导系统党务党建、思想政治、宣传、网络建设与网络安全以及文书档案管理工作。协助办理有关违法违纪违规案件。组织协调编写教育年鉴和教育志等工作。
（2）教育股 (语言文字工作委员会办公室、“9+ 3”藏区免费职业教育办公室、行政许可股）。
承担管理中小学教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育和成人教育、民办教育、行政许可、法治建设、语言文字规范、德育、艺术等工作。负责中小学幼儿园招生、教育事业规划、布局调整、教学常规、办学水平评价及语言文字规范工作等，负责职业教育和成人教育就业指导、劳动力转移培训、下岗工人培训工作等，负责完成“9+3”藏区免费职业教育工作任务等，负责管理、指导学生思想政治、团队、艺术、国防、科普、留守学生、关心下一代、学风校风、文明学校创建、校园文化建设、依法治校工作等，负责教育体制、办学体制改革、执法监督、行政复议、教育对外交流、民办学校、培训机构等有关行政审批，接受申诉、应诉、行政调解等。
（3）人事股。承担管理教育和体育系统人事、人才及干部、教师、教练队伍思想政治建设及师德师风工作。负责局机关和中小学、幼儿园人事、劳动工资、机构编制、干部职工队伍建设、教师资格认定、专业技术职务资格评审、岗位聘用、人才招录及资源开发，协同有关部门制定大中专毕业生就业政策。负责组织指导教职工依照宪法和法律规定行使民主权利，指导学校教代会和校务公开工作，动员和组织教职工努力完成任务、参加劳动竞赛、争当劳动标兵，听取职工的意见和要求，关心职工生活工作等。指导学校人事管理体制和分配制度改革工作等。协助师资培训、继续教育工作。
（4）计财股。承担管理教育和体育系统基础设施建设、财务、招商引资、学生营养改善等工作。负责制定并实施中小学基本建设规划、危房改造计划，教育事业统计、学校经费预算和拨付、项目资金争取、专项资金使用监管，义务教育经费保障机制、收费管理、财务人员培训、学校经费建账及监管审计、指导学校改善办学条件等。负责实施学生营养改善计划及“免费午餐”工作，负责组织学校食堂大宗食材和劳务的采购，督促采购资金支付结算。
（5）体育卫生和应急管理股。承担学校体育、群众体育、竞技体育、系统安全与卫生防疫、综治及信访维稳、重大事项应急管理处置工作。负责贯彻体育工作法律、法规和规章，指导和推动体育体制改革，研究拟定体育工作发展战略和发展目标，实施体育事业发展规划。负责实施全民健身计划，指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测；制定全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。负责实施体育专业人才选拔与培养，指导和组织业余训练工作。负责体育社团的资格审查和业务指导。负责系统安全法规宣传与教育，制订机关和学校安全、内保、消防、综治、防邪、维稳工作意见并进行指导管理监督；负责食品卫生和校舍及体育设施设备安全、传染病防治的督查整改工作。协助校园周边环境整治、平安校园创建，维护校园正常教学秩序，协助处理重大安全事故和稳定事件等。
第五条 大英县教育和体育局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，总督导1名；正科级领导干部职数1名，副科级领导干部职数3名。机关工勤人员控制人数2名。
第六条 大英县教育和体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条 本规定由中共大英县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共大英县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
2.2022年重点工作完成情况。
全面落实立德树人，推进教育内涵发展
（1）坚持实施素质教育。加强党对教育工作的全面领导，坚持素质教育方向，落实素质教育举措，促进学生全面发展。加强学校德育工作，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园，认真做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》征订、课程设置、教师培训、评价考核等工作。深入推进中小学美育和体育工作，举办第四届“美育之星”中小学生个人才艺大赛，县中小学乒乓球、篮球、足球和田径比赛，开展中小学校“三大球大课间体育活动”督导评比。常态化做好语言文字工作。加强学生卫生防疫、心理健康教育，利用青少年学生校外活动中心开展免费心理健康咨询和心理健康辅导。加强校外活动阵地建设，指导学校开发劳动实践教育基地并开展教育活动。
（2）抓实“双减”工作管理。深入贯彻落实国家、省、市“双减”工作要求，健全工作机制，加强专项督导，逗硬通报考核。将“双减”工作和“五项管理”纳入督学督导内容，提高课后服务质量，严控学业考试频次，切实加强基础教育监测监管和监测平台信息填报；巩固校外培训机构治理成果，持续加大整治力度，防止问题反弹，不断提升群众教育满意度。
（3）推进中小学办学模式改革。总结推广实验学校教育集团和蓬莱中学教育集团办学经验，指导外国语实验学校、郪江外国语学校、蓬莱小学等五个教育联盟，深入开展集团和联盟办学帮扶活动，充分发挥名校辐射作用，发挥名校长、名教师示范带头作用，推动城乡义务教育基本均衡发展，竭力满足老百姓对优质教育的需求。
切实强化教育保障，促进教育高质量发展
（1）强化教师队伍建设。树立正确用人导向，公正选人用人，激励干部担当作为。多形式多渠道招引教育人才，加大紧缺急需和高层次人才招聘力度，通过公开招聘及时补齐教育紧缺人才。加强教师国培、县培和校本培训，有序推进“送教下乡”“校际联教”“中小学毕业复习教研会”等系列活动，多维度提高教师业务水平。加强教师交流，选派优秀校（园）长、中层干部、教师蹲点成都、重庆名校（园）学习培训，推动大英教育师资队伍高水平发展。充分发挥首届大英县名教师名班主任名校长示范引领作用，引领带动团队共同成长。
（2）全力维护校园安全稳定。深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立新发展理念。加强“党政同责、一岗双责”制度建设，进一步理顺体制机制，加强校园安全稳定防控体系建设，完善安全管理制度。持续推进清单制管理，强化安全培训和应急演练。常态化开展扫黑除恶、校园周边综合治理及学校食堂食品安全督查。加快创建“平安校园”步伐，2022年“平安校园”覆盖率达到90%。
（3）做好学前教育普及普惠及“80.50”攻坚工作。全面完成普惠性民办幼儿园认定工作，严格普惠性幼儿园管理。督促碧桂园小区配套园尽快办成公办园，确保普惠性幼儿园覆盖率不低于80%，公办园在园幼儿占比不低于50%。指导县内幼儿园对照《幼儿园教育装备规范》开展自查，拟定逐年完善设施设备工作计划，确保顺利通过2026年学前教育普及普惠督导评估。
持续改善办学条件，提升教育现代化水平
（1）科学优化学校布局。根据县《优化基础教育学校布局调整工作方案》精神，稳妥撤销太吉千福村小、安乐槐花村小、金竹村小等3个教学点及寸塘口初中、火井小学等2所中小学，将郪口长江村小改扩建为郪口小学、郪口小学调整为教学点或撤销，进一步优化学校布局，提升教育资源利用率。
（2）加快推进项目建设。健全教育经费投入保障机制。积极争取各级各项专项资金，加快推进学校工程建设。预计2022年太吉小学、盐华小学、红旗小学宿舍楼、郪口小学学生食堂及附属工程、特殊教育学校暖心工程等项目全面完工投入使用；天保幼儿园主体竣工；2022年拟启动白鹤幼儿园项目、现代职业技术学校项目、隆盛初中综合楼等项目建设，确保工程按期交付使用。
（3）加强教育信息化建设。全力推动“互联网+智慧教育”项目建设，全域推进中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，指导蓬莱小学、蓬莱中学在遂宁市率先创成省级“智慧教育学校”，助力蓬莱中学、蓬莱小学“5G+智慧教育”应用试点项目建设工作。
积极做好教体惠民，全面提升服务水平
（1）统筹推进教育脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。保持教育扶贫政策的稳定性和延续性，不断巩固和提升扶贫成效。持续落实学生资助和控辍保学，开展数据对比，强化系统运用，确保家庭经济困难学生“应助尽助”。进一步加强义务教育控辍保学工作，规范开展送教上门，加大摸排力度，加强学籍管理，确保适龄学生接受义务教育。
（2）继续实施农村义务教育学生营养餐计划。加强学校食堂改造和学生就餐管理，继续落实农村义务教育学生营养餐计划。举行第一次“卓筒杯”厨艺大赛，进一步提高大英县学生营养餐质量和学校食堂从业人员综合素质，推动大英县学生营养改善计划高水平、高质量运行。
（3）大力推动社会体育健康发展。加强体育项目建设，积极争取中央专项资金，力争大英县全民健身中心、大英县公共田径场跑道和足球场建设项目落实落地。开展全民健身活动，做好大型体育场馆免费开放和国民体质监测工作，完成免费接纳锻炼群众5万人、开展国民体质监测3千人、组织体育赛事活动12场、举办健康知识讲座2次目标任务。加强专业人才的培养、储备和提升，通过选派优秀教师、健身爱好者参加不同级别的社会体育指导员培训，完善社会体育指导员队伍建设。积极备战四川省第十四届运动会射击、射箭、拳击、举重和体操比赛，积极申办一次国家级或者省级单项赛事活动。
（三）人员概况。
大英县教育和体育局在职人数60人，其中：行政人员12人（其中：公务员10名，工勤人员2人）,专业技术人员48人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政拨款收入总计10742.47万元，其中：1.2022年本年一般公共预算财政拨款收入10643.98万元；2.政府性基金预算财政拨款98.49万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年财政拨款支出总计10742.47万元，其中：1.基本支出5099.32万元；2.项目支出5643.15万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照财政部门要求制定教育系统绩效目标，2022年度全额完成当年目标任务，预算编制准确，严格财政预算调整计划，加快各项资金执行进度，顺利完成当年预算目标，
（二）结果应用情况
加大公开公示制度，强化监督审查。将资金管理使用情况及时向社会公开、公示，在教育内部审计的基础上，接受相关部门和社会各界的监督。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）自评质量
县教育体育局以《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》为标准，通过预算目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、平时跟踪质量管理、工程进度、资金拨付、12345热线反馈等多方面综合评价，自评分为96分，2022年顺利完成了绩效目标。各类指标权重和实际得分见《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系自评表》。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大英县教育和体育局整体绩效自评分为96分。
（二）存在问题
部分县城学校学生多，教师编制严重紧缺，学校只能临聘一些教师教学，此部分教师工资没有专项资金解决。
（三）改进建议
1.加快项目实施进度。严格按照上级相关部门要求，切实采取有效措施加快实施项目，确保按时间进度要求推进；对滞后的项目要找准问题、再添措施，加强监管，尽快追赶时间进度。
2.加快资金拨付。积极对接财政部门，确保项目进度与资金拨付进度相匹配，资金要严格按实施进度和合同约定拨付到相应企业。
3.加大资金投入。积极对接财政部门，加大教育资金投入。
附件2：2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系自评表
| 2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系自评得分表 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | 评价属性 | 自评得分 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||||
部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 | √ | √ | √ | √ | 15 | |||||||
目标实现 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15 | √ | √ | 15 | |||||||||||
动态调整（20分） | 支出控制 | 5 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ | √ | 5 | ||||||||||
及时处置 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | √ | √ | 9 | |||||||||||
执行进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | √ | 5 | |||||||||||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ | √ | 10 | ||||||||||
资金结余率（低效无效率） | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5 | √ | √ | 5 | |||||||||||
违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ | √ | 5 | |||||||||||
绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 | √ | √ | 6 | |||||||||
信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | √ | √ | 4 | ||||||||||
整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 | √ | √ | √ | 5 | |||||||||
应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 | √ | √ | √ | 5 | ||||||||||
自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ | √ | √ | 7 | ||||||||
扣分项（10分） | 10 | 被评价单位配合评价工作情况 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | √ | √ | √ | |||||||||||
附件3：2022年度部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||||||
部门名称 | 大英县教育和体育局 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||
随班就读学生公用经费 | 为特殊教育学校、普通教育学校297名学生按人均6000元，共178.2万元拨付随班就读学生公用经费。 | 178.2 | 178.2 | ||||||||||||||
国家教育考试缺额补助 | 考务补助发放及国考标准化考场网上巡查、播音系统维护 | 80 | 80 | ||||||||||||||
农村义务教育阶段学校食堂工勤人员工资 | 农村义务教育阶段学校食堂工勤人员工资 | 418 | 418 | ||||||||||||||
公办幼儿园临聘教师工资和保险 | 解决公办幼儿园176名临聘保教人员的工资、购买保险 | 300 | 300 | ||||||||||||||
公办学校保安配备经费 | 解决公办学校安全保卫力量不足问题 | 588 | 588 | ||||||||||||||
…………………… | …………………… | …………………… | …………………… | ||||||||||||||
金额合计 | 10742.47 | 10742.47 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 一、随班就读学生公用经费 2022年度预计使用财政资金300万元，按每人每年1.7万元的标准，解决公办幼儿园176名临聘保教人员的工资、购买保险，保证临聘保教队伍稳定。 | ||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||||||||||||
完成指标 | 产出指标 | 全县残疾儿童随班就读学生人数 | ≥297人 | ||||||||||||||
全县教学用品购置质量合格率 | 100% | ||||||||||||||||
全县学校残疾学生桌椅购置及时率 | 100% | ||||||||||||||||
全县学校残疾儿童护理费成本预算数等 | 178.2万元 | ||||||||||||||||
国考考务补助发放人数 | ≥960人次 | ||||||||||||||||
国考考务补助发放准确率 | 100% | ||||||||||||||||
国考考务补助发放及时率 | 100% | ||||||||||||||||
国考考务补助成本 | 80万元 | ||||||||||||||||
农村义务教育学校食堂劳务人员数 | 190人 | ||||||||||||||||
农村义务教育阶段学校食堂劳务人员出勤率 | 100% | ||||||||||||||||
农村义务教育阶段学校食堂劳务人员工资支付及时率 | 100% | ||||||||||||||||
农村义务教育阶段学校食堂工勤人员年工资标准 | 22000元 | ||||||||||||||||
公办幼儿园临聘保教人员保险工资购买人数 | 176人 | ||||||||||||||||
公办幼儿园临聘保教人员工资发放准确率 | 100% | ||||||||||||||||
公办幼儿园临聘人员工资发放及时率 | 100% | ||||||||||||||||
公办幼儿园临聘保教人员工资发放成本等 | 300万元 | ||||||||||||||||
公办学校安保人员配备人数 | 196人 | ||||||||||||||||
公办学校安保人员正常到岗率 | 100% | ||||||||||||||||
公办学校安保人员工资发放标准 | 3万元 | ||||||||||||||||
效益指标 | 效果指标 | 教师培训管理机制健全性 | 优 | ||||||||||||||
促进国家教育考试经费规范管理长效机制健全性 | 优 | ||||||||||||||||
营养餐保障管理机制健全 | 优 | ||||||||||||||||
公办幼儿园临聘保教人员管理机制健全性 | 优 | ||||||||||||||||
公办学校安全管理机制健全性 | 优 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 学生及监护人满意度 | ≥97% | ||||||||||||||
服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||||||||||
学生及家长满意度 | ≥95% | ||||||||||||||||
公办幼儿园临聘教师满意度 | ≥95% | ||||||||||||||||
安保人员满意度 | ≥98% | ||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表