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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 67
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
1.围绕县委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和服务。
2.负责县委的日常文书工作，负责中、省、市、县各类文件的收文登记、拟办处理、送审传阅、发放回收、立卷归档。
3.围绕党中央和省委、市委、县委的工作部署，做好调查研究，信息收集，情况分析，为县委的决策提供参考。
4.负责做好县委召开各项会议、活动的服务保障工作。
5.指导全县各级各部门党委办公室系统工作。
6.负责全县重大政策性问题的调查研究，分析整理和信息反馈工作。
7.贯彻落实党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规和省委、市委、县委决策部署。负责全县保密相关工作。
8.贯彻落实档案工作法律、法规、规章和方针政策，负责统筹全县档案工作。
9.承担县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的职能职责。
10.完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
县委办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入县委办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党大英县委员会办公室机关
2.大英县电子政务网络管理中心
3.大英县公务服务中心
4.大英县保密技术检查中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计990.32万元。与2022年相比，收、支总计各增加57.86万元，增长6.21%。主要变动原因是在编在职人数增加。
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计990.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。
收入决算结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计990.32万元，其中：基本支出682.53万元，占68.92%；项目支出307.79万元，占31.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计990.32万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加57.86万元，增长6.21%。主要变动原因是在编在职人数增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出990.32万元，占本年度支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.86万元，增长6.21%。主要变动原因是在编在职人数增加。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出990.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出830.68万元，占83.88%；社会保障和就业支出83.4万元，占8.42%；卫生健康支出22.53万元，占2.28%；住房保障支出52.51万元，占5.3%；其他支出1.2万元，占0.12%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为990.32万元，完成预算98.41%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为408.36万元，完成预算98.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为306.59万元，完成预算98.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为115.72万元，完成预算98.22%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为12.6万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.7万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）: 支出决算为16.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为52.51万元，完成预算98.89%，决算数小于预算数的主要原因是年末人员调出。
11.其他支出（类）其他支出（类）其他支出（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出682.53万元，其中：
人员经费603.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费78.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.3万元，完成预算99.5%，较上年增加13.47万元，增长39.82%。决算数小于预算数的主要原因是年底未及时报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.84万元，占14.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占35.94%；公务接待费支出决算23.46万元，占49.6%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出6.84万元，完成预算100%。全年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加6.84万元，增长100%。主要原因是胡铭超同志参加遂宁市委组织的赴土耳其、法国、德国交流访问活动，为我县经济发展提供了参考。
开支内容包括：机票、保险、往返火车票、伙食公杂费、酒店费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长13.33%。主要原因是业务增加，公务用车运行维护增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出17万元。主要用于外事工作、保密工作、政策研究工作、深化改革工作、国安工作、档案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出23.46万元，完成预算98.99%。公务接待费支出决算比2022年度增加4.87万元，增长25.86%。主要原因是业务增多，接待增多，其中：
国内公务接待支出23.46万元，主要用于开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待183批次，5000余人次（不包括陪同人员），共计支出23.46万元，具体内容包括：2023年3月8日接待开江县党政代表团 7680元，2023年5月6日接待省公务服务中心赴遂宁市开展主题教育现场教学公务服务工作调研 9060元，2023年10月8日接待省委第七巡回督导组组长赴大英调研主题教育 3080元，2023年12月12日接待省委常委、省纪委书记、省监委主任莅遂督导学习宣传贯彻省委十二届四次全会精神 5480元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县委办公室机关运行经费支出78.82万元，比2022年增加7.98万元，增长11.26%。主要原因是在编在职人数增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县委办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对0个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成县委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政策研究等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.64分，绩效自评综述：县委办公室2023年度部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、项目进度缓慢、预算执行率较低等情况。部门预算项目自评得分：保密工作专项预算项目绩效自评得分为99分，党代会专项预算项目绩效自评得分为98分，档案工作专项预算项目绩效自评得分为99分，深化改革专项预算项目绩效自评得分为98分，视频会议室维护专项预算项目绩效自评得分为99分，外事工作专项预算项目绩效自评得分为99分，县公务服务中心专项预算项目绩效自评得分为99分，信息管理专项预算项目绩效自评得分为98分，巡视巡察专项预算项目绩效自评得分为99分，政策研究专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年度收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基础支出。
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 反映单位离退休人员支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映单位养老保险支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 反映单位工伤保险、失业保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）: 反映行政人员医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映事业人员医疗保险支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于单位的保险支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映单位按规定给职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
县委办公室由中共大英县委办公室机关和3个下属事业单位组成，其中参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位2个。主要包括：中国共产党大英县委员会办公室机关、大英县电子政务网络管理中心、大英县公务服务中心、大英县保密技术检查中心。
（二）机构职能
1.围绕县委的中心工作和决策部署，开展各项工作，包括全县重大政策性问题的调查研究，搞好综合协调和服务，当好县委的参谋助手。
2.负责县委日常文书工作，包括县委、县委办各类公文的拟办处理、送审传阅、转办催办、发放回收、立卷归档工作。
3.负责县委组织召开的各种会议、活动的统筹工作，协调服务县级领导工作，传达办理相关领导批示指示。
4.指导全县各级各部门党委办公室系统工作，包括深化改革、保密、档案、外事等各项工作。
5.完成县委交办的其他工作。
（三）人员概况
截至2023年年末，县委办公室核定编制50人，其中：行政编制（含参公）32人，事业编制12人，工勤6人；实有在职数42人，其中：行政编制（含参公）29人，事业编制11人，工勤2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年度预算收入1006.3万元，决算收入990.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）支出情况
2023年度预算支出合计1006.3万元，决算支出990.32万元，其中：基本支出682.53万元，占68.92%；项目支出307.79万元，占31.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况
县委办公室2023年度无结余分配，结余已收回县财政。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
2023年度县委办公室围绕中心工作，做好综合协调和服务，通过举办全县文秘人员培训会1次，规范公文写作及公文运转；通过业务交流7次，提升办文办会能力；通过实地调研7次，高质量做好信息调查收集工作，为县委决策提供参考，全年工作完成率100%，各项规章制度健全率95%以上。
2.预算管理
县委办公室严格按照《中华人民共和国预算法》强化预算管理，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关制度，压缩行政运行经费，控制一般公共性支出。县委办公室对每一笔支出都严格审核。对人员工资类，按月序时支付，对公用经费及项目经费，按照权责发生制的要求进行支付，预算执行进度情况良好，因年末在编在职人员调出，预算结余资金收回县财政。
3.财务管理
县委办公室通过不断交流学习，优化财务管理，严格落实财务岗位分离制度，现配有财务负责人1名，会计和出纳各1名，规范资金使用范围，保障资金使用合规合法。
4.资产管理
县委办公室资产按照人员编制数进行配置，人均资产变化率与去年相同，资产利用率与去年相同。
因县委办公室无闲置资产，故无可盘活资产。
5.采购管理
县委办公室在选择供应商时，将遂宁本土中小型企业纳入筛选范畴，助力中小企业发展。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1-12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额307.79万元，1-12月预算执行总体进度为 95.83%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策
按照县委工作目标，县委办公室认真制定了2023年度目标任务。目标任务的制定符合相关法规政策及部门的相关职责，绩效目标编制完整，目标任务细化量化，全面反映了部门目标任务完成情况及预期效益。
2.项目执行
县委办公室根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了3个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计16个，截至2023年年底，全部数量指标个数31个，达到预期数量指标个数31个。
3.目标实现
县委办公室2023年部门预算年终执行率为95.83%，完成情况良好。县委办公室在预算项目实施和执行中严格执行财政资金管理相关办法及规定，规范部门预算管理，加强预算执行控制，无目标偏离现象。经自查，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。
（三）重点领域绩效分析
县委办公室2023年度不涉及省级部门的国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况
1.内部应用：县委办公室在项目实施后，预测预算和实际支出之间可能会出现差异，及时地通过绩效分析找到原因，做出合理调整，进而完善资金管理办法，提升资金利用率。
2.自评公开：县委办公室按规定在大英县政府官网上同步公开了2023年度预算及2022年度决算。
3.问题整改：在预算执行中认真梳理了项目绩效评价中存在的问题，制定相应整改办法，加强预算执行力度，提高预算管理精细化准确化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县委办公室本着量入为出的原则，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理，绩效目标合理可行，预算执行情况良好，相关信息公开及时，参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，折算成百分制后得分为93.64分。
（二）存在问题
1.财务管理有待加强，资金使用计划有待进一步细化。
2.绩效指标不够明确，部分绩效指标的设置还存在不够清晰，无法可靠衡量，不便于开展量化评价。
3.预算编制的合理性需提高
（三）改进建议
1.科学合理编制预算，严格预算执行。进一步提高预算编制的科学性和精确度，做准做细基本支出预算，全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2.加强绩效指标的可操作性。通过向专业机构学习，在设置目标绩效时应结合实际，对目标的实现进行可量化的分解，以提升绩效目标的可比性。
3.提升预算编制的合理性，在资金分配方面，结合往年实际以及实地考察和专业评估，不断调整往年度存在的不合理预算，切实发挥资金的最大效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度巡视巡察工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈大英县机构改革方案〉的通知》（大委〔2019〕13号）精神，2023年县委办公室加强组织领导、强化贯彻落实，聚焦重点，深化政治巡视巡查，坚持上下联动，全覆盖无盲区做好巡视巡察工作。
（二）实施目的及支持方向
提升巡视巡察政治能力。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算15万元，决算15万元，印制相关资料2万余份，差旅费发放人次300余人次，资金分配为印刷费和调研费用等。
（四）项目绩效目标设置
该项目绩效目标部门正常运转率为100%，资料印刷准确率为100%，资料印刷及时率为100%。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
该项目在2023年印制相关资料2万余份，实地调研人次300余人次，加强了党内监督。
4.项目结果
该项目绩效目标部门正常运转率为100%，资料印刷准确率为100%，资料印刷及时率为100%，财政监督管理制度健全性为良好。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
该项目决策依据充分、决策程序完善，经费使用合理，保障了巡视巡察工作正常运行。
五、存在主要问题
考评办法中考评指标较单一。县委办公室对该项目考评的指标主要以成本及群众满意度为主要考核指标，考评办法过于单一，未结合服务质量进行多方面制定考评办法。
六、改进建议
完善绩效考评办法，提高考评质量。根据项目实际情况制定相应的考评指标，将资金结算与绩效考核结果挂钩，提高服务单位的服务效率和服务质量。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度外事工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《2021年全县外事工作要点》文件精神开展各项工作。
（二）实施目的及支持方向
全面提升外事工作能力，加强外事管理服务水平。
（三）预算安排及分配管理
该预算30万元，决算30万元，主要支出方向为外事培训会，差旅费等。
（四）项目绩效目标设置
该项目宣传资料发放及时率100%，各项费用支付准确率100%，群众满意率90%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
县委办公室2023年度业务培训5次，宣传资料2万余份，部门正常运转。
4.项目结果
该项目社会效益为宣传手册内容契合度为100%，可持续发展为外事工作经费监督管理制度健全率为好。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
该项目决策依据充分、决策程序完善，经费使用合理，保障外事工作正常运行。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度深化改革经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据《中共大英县委全面深化改革委员会2021年工作要点》（大改委办〔2021〕1号）文件要求开展工作。
（二）实施目的及支持方向
实现全面深化改革提质晋位，改革试点工作顺利通过验收。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算26万元，主要支出方向为股室业务培训费、差旅费等。截至2023年12月31日，实际支出24万元，因报账资料未及时提供，结余资金2万元，预算执行率为92.3%，
（四）项目绩效目标设置
该项目可持续指标为制度的健全性，社会指标部门正常运转率为100%。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
该项目2023年度开展业务培训3次，宣传活动3次，相关人员出差80人次。
4.项目结果
该项目业务培训及时率为100%，相关人员参会率为100%，内容契合度为100%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
该项目决策依据充分、决策程序完善，经费使用合理，保障深化改革工作正常运行。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年县公务服务中心工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据《中共大英县委编制委员会关于调整中共大英县委、大英县人民政府接待办公室机构设置的通知》（大编委办〔2021〕42号）文件要求，及时、有序地开展县委、县政府政务接待工作，同时参与协助全县各级重要会议、重要活动的接待工作。
（二）实施目的及支持方向
提升接待水平，提高服务对象满意度。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算40万元，主要支出方向为公务接待。截至2023年12月31日，实际支出40万元，预算执行率为100%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益指标为部门正常运转率为100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性为优。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
2023年度接待人数5000余人，相关业务人员出差人数300人次。
4.项目结果
2023年度接待人数5000余人，相关业务人员出差人数300人次。接待合格率为100%，及时率为100%，部门日常正常运转率为100%，接待对象满意度为85%以上。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
该项目决策依据充分、决策程序完善，经费使用合理，保障深化改革工作正常运行。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度保密工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
按照《2021年全市保密机要密码工作要点的通知》文件精神，结合我县实际，研究制定了2023年保密工作要点，明确了保密工作整体目标、任务和工作要求，以加强党政领导机关、保密要害部门和涉密信息系统保密管理为重点，全面推进保密工作依法行政。
（二）实施目的及支持方向
切实加强保密宣传教育、监督管理，为我县和谐、稳定、发展提供保障。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算27万元，主要支出方向为保密宣传费及保密培训费。截至2023年12月31日，实际支出27万元，预算执行率为100%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益是部门日常工作正常运转率100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性好。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格财务管理制度严格、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目实施
2023年度，通过本项目的实施，印制宣传手册2万余册，开展业务培训3次以上，宣传手册内容切合度为100%，手册合格率为100%，开展宣传活动2次，加强了保密工作。
4.项目结果
该项目宣传手册内容切合度为100%，手册合格率为100%，
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，但项目设立的论证评估过程严密性还有不足
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度档案工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据中共大英县委大英县人民政府关于转发《中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室关于印发〈大英县机构改革方案〉的通知》的文件要求，做好全县档案工作。
（二）实施目的及支持方向
该项目是为宣传档案工作，扩大档案相关法律法规普及率及档案工作知晓率。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算17.6万元，主要支出方向为档案培训费、差旅费等。截至2023年12月31日，实际支出17.6万元，预算执行率为100%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益为部门日常工作正常运转率为100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性为好。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
2023年度，通过本项目的实施，开展档案整理归档及数字化处理1次，印制宣传手册2万余份，外出调研检查十余次。
4.项目结果
该项目宣传手册内容贴合度为100%，数字化处理准确率为100%，档案归档及数字化处理完成率为100%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度党代会工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据中共大英县委办公室关于印发《大英县深化党代表大会常任制试点工作的意见》的通知（大委办发〔2013〕9号），我办负责全会的承办。
（二）实施目的及支持方向
保障全会顺利召开，提升服务保障质量。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算21万元，主要支出方向为全会会议费。截至2023年12月31日，实际支出20.8万元，因年底报账资料未及时提交，结余资金0.2万元，预算执行率为99.05%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益为党代会正常运转率100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性好。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了严格执行财务管理制度、及时进行财务处理、会计核算规范。
3.项目实施
该项目是为2023年度参加全会会420余人提供食宿，印制相关资料2万余份。
4.项目结果
该项目会议保障率为100%，资料印刷准确率为100%，资料印刷及时率为100%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度信息管理经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据中共大英县委办公室关于印发《中共大英县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（大委办〔2019〕45号）开展相关工作。
（二）实施目的及支持方向
该项目是通过信息工作业务培训、外出考察调研等多种形式提高信息质量，从而确保全县党委信息名列前茅。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算20万元，主要支出方向为信息管理培训费、资料费、差旅费等。截至2023年12月31日，实际支出15.43万元，因年底报账资料提供不及时，结余4.57万元，预算执行率为77.15%。
（四）项目绩效目标设置
该项目社会效益是部门日常工作正常运转率为100%，可持续发展为财政监督管理制度健全性为好。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目主要是根据国家政策要求、县委重点专项工作和单位核心职能职责的需要，由部门提出预算安排方案，编入年度预算草案报县人民代表大会审议。
2.项目管理
该项目经费支出执行按单位的财务制度管理，对项目支出上进行控制。会计资料做到完整真实，严格执行国家有关财务开支范围及开支标准，加强审核并根据有效合规的凭据办理报销手续，确保项目资金安全。
3.项目实施
2023年度印制信息相关资料5000余份，相关人员差旅费发放500人次，保障了部门正常运转。
4.项目结果
资料合格率为100%，部门正常运转率为100%，职工满意度为95%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果绩效指标，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度政策研究经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据中共大英县委办公室关于印发《中共大英县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（大委办〔2019〕45号）文件精神，县委办政研股主要负责围绕县委中心工作开展调查研究。
（二）实施目的及支持方向
通过精细的政策研究，向县委提供决策依据和参谋意见。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算38万元，主要支出方向为政研宣传费和差旅费等。截至2023年12月31日，实际支出34.33万元，因年末报账资料未及时提供，结余3.67万元，预算执行率为90.34%。
（四）项目绩效目标设置
该项目可持续发展为财政监督管理制度健全性为优，社会效益部门日常正常运转率为100%。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了财务管理制度执行严格、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目实施
2023年，不定期组织开展政策调研20次，订阅政研刊物，政研宣传等。
4.项目结果
调研活动开展及时率为100%，调研活动内容契合度为100%，宣传活动开展及时率为100%，宣传活动主题内容契合度100%。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足。
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度视频会议室维护）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
该项目是根据省委办公室、省政府办公厅、市委保密机要局的要求，做好高清视频会议室维护。
（二）实施目的及支持方向
确保视频会议顺利召开，推进党政高清视频会议室建设，确保“四个延伸”顺利实现，不断提升服务保障能力。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算10万元，主要支出方向为维修维护。截至2023年12月31日，实际支出10万元，预算执行率为100%。
（四）项目绩效目标设置
该项目可持续发展为视频设备管护机制优，社会效益中视频设备投入使用率为100%。
二、评价实施
（一）评价目的。资金效益是否最大化。
（二）预设问题及评价重点。重点分析绩效目标偏离度。
（三）评价选点。县委办公室为此项目具体实施单位，评选地点为县委办公室。
（四）评价方法。此项目的评价方法为单位自评法。
（五）评价组织。评价组人员由分管领导和各股室负责人构成，各股室负责项目具体承办，行政股负责组织协调各项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
该项目按照县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
2.项目管理
该项目严格按财务管理规定进行会计核算及账务处理，做到了财务管理制度执行严格、财务处理及时、会计核算规范。
3.项目实施
2023年度，通过对2个视频会议室网络日常检测检修，1套高清涉密视频设备维修维护，保障视频会议室日常正常运行,完善视频会议室相关制度，不断提升视频会议室使用效率。
4.项目结果
2023年度2个视频会议室网络设备维护验收合格率为100%，及时率为100%，投入使用率为100%，使用对象满意度为85%以上。
（二）专用指标绩效分析。县委办公室无专用指标。
（三）个性指标绩效分析。县委办公室无个性指标。
四、评价结论
总体来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。
五、存在主要问题
项目设立的论证评估过程严密性还有不足，主要是由于经办人员的专业性不足
六、改进建议
（一）聘请专业人士对项目的必要性和充分性进行严密的论证评估。
（二）加强项目管理，完善绩效目标的导向机制，制定合理的项目绩效考核方式，明确项目目标任务和项目实施效果，将绩效目标作为项目实施完成的重要依据，为后期绩效追踪、问责提供标准。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表