大英县国有资产监督管理局
2025年部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
大英县国有资产监督管理局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县国有资产监督管理局职能简介
1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监督县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作，研究拟定国有资产管理的办法和规章制度，依法对县内国有资产进行指导和监督。
2.指导县属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监 管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.通过法定程序和县委授权对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.参与制定国有资本经营预算的制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
6.牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施和监督检查。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.领导管理县属国有企业党建工作和授权监管国有企业党风廉政建设。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）大英县国有资产监督管理局2025年重点工作
1.从“抓落地”到“谋长远”，推动项目建设“高质量发展”。一是聚焦产业升级，优化项目谋划储备体系。两个一级县属国有企业牵头，组建由企业高管、行业专家、市场分析师组成的战略规划专班，根据县域产业发展趋势，建立 “市场需求—企业能力 —政策导向” 三维评估模型，结合 “十四五” “十五五”规划和地方特色资源，制定《大英县县属国有企业产业类项目三年谋划纲要》。设立全周期项目储备库，实施 “储备一批、培育一批、实施一批” 滚动管理机制。重点围绕低空经济（无人机物流）、银发经济（康养综合体）、现代农业（智慧果蔬基地）、数字经济（大数据中心）四大领域，年内完成 15 个产业类项目入库，每个领域至少培育1个标杆项目。二是深化管理改革，规范政府投资性项目运作。完善县属国有企业“三重一大”集体决策制度、责任追究制度、重大风险事件报告工作制度等制度，梳理内部管理流程，严格按制度、流程规范企业党委会、董事会和总经理办公会决策程序，建立“法律顾问全程参与+专家论证前置”机制，对企业决策事项实施合规性审查，确保2025年决策事项合法合规率达100%，推动县属国有企业依法合规治企。三是积极探索健全政府投资性项目监督管理机制，深入开展权责边界梳理工作。全面厘清行业主管部门、县属国有企业在政府投资性项目中的职能职责，避免出现职责不清、推诿扯皮现象。制定 “真业主”“代业主” 权责清单，明确其在项目规划、审批、建设、验收等各个环节的具体权利与义务。在项目推进过程中，采用清单式管理、台账式推进的模式，将项目建设任务细化分解，明确责任人和时间节点，实时跟踪项目进展情况，及时解决项目推进过程中遇到的问题，全面压降涉法涉诉风险，保障政府投资性项目顺利实施。
2.从“保供血”到“强造血”，开辟融资破局“攻坚新路径”。结合当前经济形势和企业实际，围绕“稳短期、拓中期、谋长期”目标，制定分阶段国有企业融资及发展工作计划。一是短期保安全。加强与国开行、农发行和国有银行沟通协调，及时掌握最新的政策导向和优惠政策，精心策划包装具有良好经济效益和社会效益的项目。强化各领域行业部门协同配合，打破信息壁垒，多方协力保障要素，梯次培育储备项目，确保项目融资、建设推进稳步有序。开展资产清查攻坚行动，通过产权补办、资产置换等方式盘活存量资产，积极争取划转县内优质资产，提升国有企业资产质量及总量，降低资产负债率，强化企业担保能力，争取新增项目贷款授信。针对到期债务动态监测收支缺口，提前3个月预警到期债务，加强与金融机构对接，积极争取到期续贷，逐笔制定接续方案，确保年内到期债务平稳接续。二是中期调结构。构建多元化融资体系，制定《融资工具负面清单》，实施“长债置换短债”的债务结构优化工程，逐步提高债券融资和中长期贷款比例，降低高息银行贷款和权益融资比例，延长债务期限，压降融资成本。创新推动融资工具，推行市场化选人用人机制，实施关键岗位职业经理人制度，抢抓政策窗口发行债券，以兴顺集团产业债发行为契机，强化资本市场运用，逐步摆脱非标准化融资依赖，构建良性债务结构。强化风险防控体系。推行融资集中管理，制定单一金融机构授信额度规模，针对现有债务情况，制定“一企一策”方案，逐步化解债务风险。三是长期强根基。以国有资产管理平台为核心，推动市场化转型成立市场化公司，加快形成企业核心竞争力。重点打造产业园区运营、现代农业开发、文化旅游投资、基础设施建设四大业务板块，加快产业集聚，培育具有区域影响力的产业集群，实现从“资源导向”到“价值导向”的战略转型，发展实体经济承接经营性项目，提高企业造血能力，确保国有企业经营性收入占比逐步提升。通过“短期保安全、中期调结构、长期强根基”三步走，实现国有企业融资和发展可持续性。
3.从“管得住”到“管得优”，探索国资监管“蝶变新征程”。一是深化制度体系建设，筑牢刚性执行防线。聚焦制度建设与执行效能提升，构建 “动态优化—刚性执行—精准考核”闭环机制。对现有20余项资产管理、融资担保等制度开展全面“体检”，结合国企改革深化提升行动要求，对项目招投标、工程管理等关键环节的风险点，建立制度修订“负面清单”，通过专家论证、案例复盘等方式优化制度条款，增强其针对性和可操作性。加强对制度执行情况的监督检查，建立健全制度执行情况考核评价机制，将制度执行情况纳入企业领导班子和领导人员年度考核、党建工作责任制考核的重要内容，确保制度得到严格执行。二是完善协同监督网络，强化权力运行制约。以构建“大监督”格局为目标，推动内部监督与外部监督深度融合。纵向贯通纪检监察、审计、法务等监督力量，建立 “信息共享池”，实现问题线索双向移送、监督成果互认共用；横向联合财政、审计、行业主管部门等监督主体，探索“嵌入式”联合检查机制，针对“三重一大” 决策、工程招投标等高风险领域开展专项督查，确保企业权力规范运行。充分发挥职工群众的监督作用，拓宽监督渠道，鼓励职工群众对企业领导人员和党员干部的违规违纪行为进行举报，构建“全员参与、全程覆盖”的监督生态。三是厚植廉洁文化根基，涵养清廉国企生态。以“文化浸润、家风促廉、教育固本”为路径，打造具有国企特色的廉洁文化品牌。实施“廉洁文化+融合工程”，将廉洁元素融入企业文化建设、生产经营管理全过程。通过拍摄廉洁微视频、举办廉洁书画展等创新形式，增强文化感染力。开展 “廉洁文化四进”活动，在车间班组设立“廉洁角”，组织家属参与“助廉座谈会”，推动廉洁教育向“八小时外”延伸。建立分层分类廉政教育体系，针对高管、关键岗位人员开展 “沉浸式”警示教育，对新入职员工实施廉洁从业“第一课”，通过以案说纪、家风故事分享等形式，引导干部职工筑牢拒腐防变思想防线，为国企高质量发展提供坚实纪律保障。
二、部门预算单位构成
大英县国有资产监督管理局内设办公室、发展改革股、资产监管股、国有资产服务中心，一级预算单位无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。国资局2025年收支预算总数3955.14万元，比2024年收支预算总数增加3761.52万元，主要原因是项目经费增加。
（一）收入预算情况
县国资局2025年收入预算3955.14万元，其中：一般公共预算拨款收入149.61万元，占4%；上年结转3805.53万元，占96%。
（二）支出预算情况
财政局2025年支出预算3955.14万元，其中：基本支出112.61万元，占3%；项目支出3842.53万元，占97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县国资局2025年收支总预算3955.14万元，较2024年收支预算总数增加3761.52万元，主要原因是上年结转增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入149.61万元、上年结转3805.53万元；支出包括：社会保障和就业支出11.94万元、卫生健康支出5.05万元、城乡社区支出300万元、交通运输支出3468.17万元、资源勘探工业信息等支出161.21万元、住房保障支出8.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县国资局2025年收支总预算3955.14万元，较2024年收支预算总数增加89.25万元，主要是上年结转增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.94万元，占0.3%、卫生健康支出5.05万元，占0.1%、城乡社区支出300万元，7.6%、交通运输支出3468.17万元，占87.7%、资源勘探工业信息等支出161.21万元，占4.1%、住房保障支出8.77万元，占0.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.7万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳养老保险。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.25万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）2025年预算数为2.04万元，主要用于局机关按照规定标准为行政人员缴纳医疗保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.81万元，主要用于局机关按照规定标准为事业人员缴纳医疗保险。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关服务项）2025年预算数为1.03万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为0.18万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的大额医疗补助。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为3468.17万元，主要用于S209支线通仙至射洪界改建工程、大英县隆盛镇（石长村至老虎坡村）美丽乡村路改建工程等项目经费支出。
8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2025年预算数为47.82万元，主要用于局机关行政人员日常运转、工资奖金津补贴发放。主要包括：工会经费、交通补贴、公务接待费、办公经费、差旅费、业务培训费、福利费、会议费、党组织活动经费支出。
9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为37万元，主要用于局机关为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：2025年行政事业性国有资产管理信息系统运维服务费、2025年国有资产监管、2025年行政事业性资产月报系统运维服务费、2025年资产评估服务等项目经费支出。
10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2025年预算数为76.39万元，主要用于局机关事业人员日常运转、局机关为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：局机关事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、绩效工资、奖金、工会经费、办公经费、差旅费、业务培训费、福利费、会议费、印刷费、党组织活动经费、大英县蓬莱镇农贸市场升级改造建设项目经费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.77万元，主要用于局机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为300万元，主要用于大英监狱双回路电源建设项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县国资局2025年一般公共预算基本支出112.61万元，其中：人员经费98.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出。
公用经费13.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县国资局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
2025年计划出国出境人员人次数为0，无相关支出预算。
（二）公务接待费较2024年预算减少0.2万元。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
2025年安排公务用车购置费0万元。2025年安排公务用车运行费0元。无相关支出预算
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县国资局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9万元，其中：会议费0万元，培训费2万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。
（二）培训费较2024年预算下降50%。
（三）差旅费较2024年预算下降74%。
主要原因是项目减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县国资局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县国资局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025，县国资局机关运行经费财政拨款预算为8.8万元，较2024年预算减少。
（二）政府采购情况
县国资局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资本经营预算使用情况
县国资局2025年无国有资本经营预算使用情况，未安排国有资本经营预算。
（四）预算绩效情况
2025年县国资局开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算3955.14万元。其中：人员类项目19个，涉及预算98.87万元；运转类项目9个，涉及预算13.74万元；特定目标类项目8个，涉及预算3842.53万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是部拨经费和省级其他单位横向拨款及利息收入等。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
5.卫生健康支出：指用于单位职工基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障支出：指用于单位职工住房公积金缴费
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。