大英县文学艺术界联合会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县文学艺术界联合会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县文联职能简介
（1）贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况，引导广大文艺工作者听党话跟党走。
（2）组织召开县文联全县代表大会、全县委员会、主席团会议以及县文联系统工作会议，指导县级文艺家协会（学会、研究会）召开全县代表大会。
（3）组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。
（4）组织县文联系统参与全县性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨活动。
（5）依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。
（6）组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。
（7）依法依章程指导下级文联工作。
（8）办好机关刊物。负责对县文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）县文联2025年重点工作
（1）建设更有向心力的文艺队伍。坚持文联的政治属性，把学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平文化思想以及省委十二届六次全会、市委八届十次全会和县委六届十六次全会精神作为当前和今后一个时期重要政治任务和重大政治责任抓在手上、扛在肩头，团结引导广大文艺工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
（2）组织创作更有传播力的优秀作品。着力“出精品、出人才、出效益、出品牌”，对照《四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法（试行）》，突出国家级、省级重大奖项的主攻方向，积极引导和鼓励广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入生活、扎根人民，创作出更多反映时代要求、反映人民心声、彰显地域特色和时代风采的精品力作，进一步推动大英文化事业繁荣发展。
（3）培育更多有影响力的杰出文艺家。始终坚定不移地把握“做人的工作”这一核心职责，面向书法、美术、摄影、写作等诸多领域，积极组织开展丰富多彩的文艺培训活动。针对不同年龄段、不同基础水平的文艺爱好者，分级分层进行精准培养，挖掘发现具备潜力的文艺人才苗子，为他们搭建学习、创作、交流平台，并且积极向更广阔的平台推介这些优秀人才，切实加强我县文艺后备人才的培养力量。
（4）开展更有群众性的文化活动。坚守人民立场、厚植人民情怀，在春节、端午、中秋等传统节日和五一、国庆等重要节庆纪念日期间，围绕“我们的节日”“我们的中国梦——文化进万家”、“大地流彩—全国乡村文化振兴在行动”、学雷锋、群众性精神文明创建、乡村振兴等主题，开展文艺创作、文艺演出、街头艺演、民俗文化体验、非遗技艺展示、体验和传授、汉服巡游等文化惠民活动，把人民群众最需要的文艺送到家门口，丰富广大市民和游客假日文化生活，让最广大的人民群众参与、受益、满意。
二、部门预算单位构成
县文联下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：大英县文艺创作中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。县文联2025年收支总预算99.4万元，较2024年收支预算总数减少0.13万元，主要是2024年有结转金额2.62万元，2025年无结转。
（一）收入预算情况
县文联2025年收入预算99.4万元，其中：一般公共预算拨款收入99.4万元，占100%。
（二）支出预算情况
县文联，2025年支出预算99.4万元，其中：基本支出85.9万元，占86.42%；项目支出13.5万元，占13.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文联，2025年收支总预算99.4万元，较2024年收支预算总数减少0.13万元，主要是2024年有结转金额2.62万元，2025年无结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出80.63万元、社会保障和就业支出8.67万元、卫生健康支出3.71万元、住房保障支出6.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文联，2025年收支总预算99.4万元，较2024年收支预算总数减少0.13万元，主要是2024年有结转金额2.62万元，2025年无结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出80.63万元，占81%；社会保障和就业支出8.67万元，占9%；卫生健康支出3.71万元，占4%；住房保障支出6.39万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2025年预算数为48.17万元，主要用于：机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行等支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）2025年预算数为4.5万元，主要用于：文化活动、群众文化演出等支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）2025年预算数为4.5万元，主要用于：文学创作与文化保护等支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2025年预算数为23.46万元，主要用于：其他文化方面等支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为0.76万元，主要用于：支付行政事业单位人员公务员医疗补助缴费。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为8.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为0.15万元，主要用于：机关按照规定标准缴纳行政、事业人员工伤保险支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为1.97万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为0.87万元，主要用于：部门下属事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为0.11万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的大病医疗保险等支出。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为6.39万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文联2025年一般公共预算基本支出85.9万元，其中：
人员经费76.04万元，主要包括：对事业单位经常性补助、工资福利支出、机关工资福利支出、社会保障缴费、工资奖金津补贴、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费9.86万元，主要包括：机关商品和服务支出、 办公经费、 其他商品和服务支出、 委托业务费、 商品和服务支出、 对事业单位资本性补助、 资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文联2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2023年与2024年预算没有出国人员。
（二）公务接待费2025年预算与2024年预算持平。主要原因是按2024年公务接待预算2025年计划。
2025年公务接待费计划用于2025年公务接待费计划用于区（县）间交流学习、接待上级部门考察、工作调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文联2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.58万元，其中：会议费0.58万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2024年预算减少17.14%。主要原因是文化交流、座谈会议相对减少。
（二）培训费较2024年预算增长0%。主要原因是减少了文艺人才培训，厉行节约。
（三）差旅费较2024年预算增长53.85%。主要原因是常态化开展文化惠民活动，人员外出相应增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县文联（参公管理事业单位）及下属事业单位（大英县文艺创作中心）的机关运行经费财政拨款预算为9.86万元，与2024年预算增加0.05万元，增长0.5%。
（二）政府采购情况
县文联2025年计划采购多功能一体机电脑2台，采购预算0.22万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县文联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县文联开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算约99.4万元。其中：人员类项目18个，涉及预算76.038693万元；运转类项目9个，涉及预算9.859697万元；特定目标类项目3个，涉及预算13.5万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）文化（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。