目   录 

公开时间：2024年8月30日

第一部分 部门概况 5

一、部门职责 5

二、机构设置 6

第二部分 2023年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 17

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。

（三）研究省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究县级各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县级各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出意见和建议，报县政府领导同志决定。 

（六）负责全县政务信息工作，编发《政务信息》，负责组织撰写《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。

（七）负责全县政府信息公开工作。负责县政府门户网站的建设和运行管理、全县电子政务外网的规划和网络安全保障及电子政务外网各项功能应用系统的开发指导和应用推动工作。负责全县各级各部门电子政务外网接入和电子政务外网应用的管理、指导、协调工作。负责全县政务信息资源共享建设及推动工作。负责全县政府信息化建设工作。负责统筹党代表、人大代表、政协委员相关意见、建议、议案、提案办理工作。

（八）指导全县依法行政工作，监督、指导全县规范性文件审查及清理工作，组织清理行政审批事项,依法开展行政执法监督工作；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（九）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（十）做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。

（十一）对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。

（十二）负责推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。

（十三）负责全县督查工作综合协调。

（十四）负责全县政府系统值班管理、安排、协调等有关事项。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

大英县人民政府办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入大英县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县人民政府电子政务外网中心等

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为937.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31.19万元，增长3.44%。主要变动原因是人员变动、项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计937.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入937.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计937.03万元，其中：基本支出739.24万元，占78.89%；项目支出197.79万元，占21.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为937.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.27万元，增长3.68%。主要变动原因是人员变动、项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出937.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.27万元，增长3.68%。主要变动原因是人员变动、项目经费增加。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出937.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出729.59万元，占77.86%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出107.73万元，占11.5%；卫生健康支出23.87万元，占2.55%；住房保障支出54.54万元，占5.82%；城乡社区支出20.10万元，占2.14%；其他支出1.20万元，占0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为937.03万元，完成预算93.32%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为490.25万元，完成预算95.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应预算指标留有结余。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为186.61万元，完成预算85.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为42.75万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务有结余。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为9.97万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务有结余。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为29.67万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77万元，完成预算97.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应预算指标留有结余。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应预算指标留有结余。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.22万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为20.1万元，完成预算84.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应预算指标留有结余。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为54.54万元，完成预算93.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应预算指标留有结余。

13.其他（类）其他（款）其他支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出739.24万元，其中：

人员经费660.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金支出等。
　　公用经费78.37万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.23万元，完成预算83.13%，较上年度增加1.83万元，增长28.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.96万元，占96.72%；公务接待费支出决算0.27万元，占3.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.96万元,完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.61万元，增长48.78%。主要原因是预缴燃油费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.96万元。主要用于保障日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算14.21%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.78万元，下降74.28%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待各级调研、学习交流和检查指导。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大英县人民政府办公室及其二级预算单位机关运行经费支出78.37万元，比2022年度增加23.4万元，增长42.56%。主要原因是人员调入，追加相应资金。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大英县人民政府办公室及其二级预算单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大英县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障日常工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对电子政务管理项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

大英县人民政府办公室预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

大英县人民政府办公室属于一级预算单位，内设机构12个 (不含机关党委办公室)。下属事业单位2个〔大英县电子政务外网中心等〕。

（二）机构职能

1.负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办 公室名义发布或上报的公文。办理省政府及其厅委局办、市政府及其委局办发送县政府的文电，指导全县行政机关公文处理工作。

3.研究省政府、市政府文件的转发范围，负责组织研究县级 各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4.督促检查县级各部门、各镇人民政府及县属各企事业单位对省政府、市政府、县政府文件和县政府会议决定事项及县领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

5.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.负责全县政务信息工作，编发《政务信息》,负责组织撰写《政府工作报告》,组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。

7.负责全县政府信息公开工作。负责县政府门户网站的建设和运行管理、全县电子政务外网的规划和网络安全保障及电子政务外网各项功能应用系统的开发指导和应用推动工作。负责统筹党代表、人大代表、政协委员相关意见、建议、议案、提案办理工作。

8.指导全县依法行政工作，监督、指导全县规范性文件审查及清理工作，组织清理行政审批事项，依法开展行政执法监督工作；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.做好机关内部行政事务工作，为县政府领导服务。

11.对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。

12.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作的统筹协调。

13.负责全县督查工作综合协调。

14.负责全县政府系统值班管理、安排、协调等有关事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2023年年末我办实有人数45人，其中：行政人员39人，事业人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度我办收入均为财政拨款收入，合计1004.09万元， 其中基本支出经费773.86万元(人员经费679.82万元，公用经 费94.04万元),项目支出经费230.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度我办共支出937.03万元。按照功能分类，基本支 出739.24万元(人员经费660.87万元，公用经费78.37万元), 项目支出197.79万元。按照经济支出分类，工资福利支出631.2 万元，商品和服务支出269.19万元，对个人和家庭的补助29.67 万元，资本性支出6.97万元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定：2023年我办严格按照县财政局要求编 制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了几个 指标，部门整体绩效目标编制要素完整，指标均细化量化，并纳 入党组会议集体决策范围。

2.目标实现：2023年我办收到财政拨款预算1004.09万元，共支出937.03万元，预算完成率为93.32%。其中人员类预算 721.49万元，共支出698.47万元，预算完成率为96.81%；运转类预算52.4万元，共支出40.79万元，预算完成率为77.84%；运转类项目共9个，批复预算数230.2万元，支出197.79万元，预算完成率85.92%。5个特定目标项目均已完成绩效目标，其中政务管理预算80万元，支出71.48万元，预算完成率89.35%；电子政务管理预算34万元，支出28.04万元，预算完成率82.47%；信息调研预算45万元，支出33.55万元，预算完成率74.56%；总值班室工作经费预算25万元，支出24.17万元，预算完成率96.68%；效能管理预算35万元，支出29.39万元，预算完成率 83.97%。

3.支出控制：2023年我办日常公用经费、项目支出中“办公 费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、培训费、会议费”8个科目年初预算93.69万元，年终决算数80.57万元，预决算偏差度16.28%。

4.及时处置：2023年我办绩效监控调整取消额和结余注销额均为零。

5.执行进度：我办6月实际支出进度为38.2%,9月为64.49%, 11月为78.64%。

6.预算完成：12月预算执行进度为93.35%。

7.资金结余率：2023年我办预算项目资金结余率均小于0.1。

8.违规记录：2023年度我办无违规记录。

(二)结果应用情况

1. 内部应用：综合评估项目资金上一年预算执行情况，据此开展当年度预算资金分配工作。

2. 自评公开：按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改：及时发现并整改问题。

4.应用反馈：在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2023年，我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，及时有效保障机关日常运转、维护干部职工正常工资及福利。根据2024年县级部门整体支出项目绩效评价指标体系开展自评，我办整体绩效自评得分，90分制得分85.36分，百分制得分94.84 分。

(二)存在问题

一是预算编制前瞻性不足，受物价波动影响，预算编制数与 实际支出数有一定差异。二是预算执行效率有待提高，项目执行 进度无法精准控制，部分项目资金支付进度滞后。

(三)改进建议

一是科学合理编制预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算 执行情况分析，提高预算执行的严谨性和可控性。二是进一步完 善内部管理制度，提升管理效能，强化财务监督体制。三是强化部门绩效管理体系建设，及时设置部门绩效目标，细化、量化绩 效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表（详见附件）

       

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表