目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门预算总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市中国死海旅游度假区职能简介
遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）遂宁市中国死海旅游度假区2025年重点工作
一是全面储备申报政策性资金项目。按照“一重两大两强”原则，科学谋划并滚动优化2025年及“十五五”期间储备项目，确保储备库内项目个数保持在23个以上，总投资在111亿元以上。2025年计划纳入市县重点项目7个，力争完成投资13亿元；申报固定资产入库项目4个以上，力争完成投资5亿元以上。
二是紧盯影视产业建圈强链。全力推动与中广国传公司参与建设大英影视城项目，推动大英影视城市场化建设和运营，加速推进大英影视城一期项目扫尾工程建设，完善影视配套功能，打造西南“影视梦厂”。推动与央视剧中心、成都莱茵体育、春光好、与光同尘等公司合作，吸引更多剧目落地大英拍摄，力争完成5部以上置景拍摄剧目。
三是推进问题项目脱困盘活。坚定推动丝路奇幻城、浪漫地中海项目进入破产处置程序，依法推动项目解决。同步开展项目招商工作，找到项目接盘企业，为破产成功奠定基础。加快文轩学院二期四标段项目建设。
四是开展“引客入遂”系列活动。以文旅影视场景为载体，开展音乐节、粉丝见面会、影视研学游、换装旅拍等活动。协助四川文轩职业学院办好“贡嘎杯”“CUBAL”篮球联赛等重大体育赛事。指导郪润公司策划、举办2025大英宋井桃源新春游园会、2025年大英宋井桃源第三届泼水狂欢节、第三届宋风国潮艺术节等大型活动。
五是解决民生实事难题。全力以赴推进安置房项目建设，将安置房建设放到全县大局中去考量，加强统筹谋划，逐一破解难题。紧盯问题点位，进一步理清工作思路，采取多种方式方法，合力攻坚全力冲刺，确保火井村和新苗村安置房2025年9月全面建成，预计2025年底建成建筑面积27万平方米，建成住宅面积17万平方米，安置1718户，安置2786人。
二、部门预算单位构成
遂宁市中国死海旅游度假区下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市中国死海旅游度假区党工委（管委会）、大英县旅游度假区产业促进中心、大英县旅游度假区宣传和艺术中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中国死海旅游度假区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入604.7万元，上年结转0万元，本年收入总计604.7万元；支出包括：一般公共服务支出28.2万元、社会保障和就业支出61.38万元、文化旅游体育与传媒支出444.19万元、卫生健康支出25.82万元、住房保障支出45.1万元，本年支出合计604.7万元。遂宁市中国死海旅游度假区，2025年收支总预算604.7万元，较2024年收支预算总数585.75万元增加18.95万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和卫生健康支出正常增长所致。
（一）收入预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2025年收入预算604.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入604.7万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2025年支出预算604.7万元，其中：基本支出576.5万元，占95.34%；项目支出28.2万元，占4.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区，2025年收支总预算604.7万元，较2024年收支预算总数585.75增加18.95万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和卫生健康支出正常增长所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入604.7万元、上年结转0万元，本年收入604.7万元；支出包括：一般公共服务支出28.2万元、社会保障和就业支出61.38万元、卫生健康支出25.82万元、住房保障支出45.1万元、文化旅游体育与传媒支出444.19万元，本年支出604.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中国死海旅游度假区，2025年收支总预算604.7万元，较2024年收支预算总数585.75万元增加18.95万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和卫生健康支出正常增长所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出28.2万元，占4.66%；社会保障和就业支出61.38万元，占10.15%；卫生健康支出25.82万元，占4.27%；住房保障支出45.1万元，占7.46%；文化旅游体育与传媒支出444.19万元，占73.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为28.2万元，主要用于2025年招商引资经费27万元，两新党建工作经费1.2万元。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为252.03元，主要用于机关人员基本工资、津补贴及奖金等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为192.16万元，主要用于下属事业单位人员基本工资、绩效工资及奖金等支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为60.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.25万元，主要用于机关事业单位工伤失业保险缴费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.71万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.04万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.81万元，主要用于职工大额医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.26万元，主要用于公务员医疗补助。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为45.1万元，主要用于职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2025年一般公共预算基本支出576.5万元，其中：
人员经费508.13万元，主要包括：基本工资148.34万元、津贴补贴56.34万元、奖金119.39万元、绩效工资51.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.13万元、职工基本医疗保险缴费19.74万元、公务员医疗补助缴费5.26万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金45.1万元。
公用经费68.36万元，主要包括：办公费19.9万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费6.5万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、工会经费3.16万元、福利费4.45万元、其他交通费17.09万元、办公设备购置1.51万元、其他商品和服务支出5.26万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平，2025年和2024年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费较2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于上级考察、调研及召开会议等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平，遂宁市中国死海旅游度假区2016年进行了车改以来，单位无公车，无运行维护费，2024-2025年也未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数17万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费17万元。
（一）会议费较2024年预算增长0%，2024-2025年没有预算会议费支出。
（二）培训费较2024年预算增长0%。主要原因是2024-2025年没有预算培训费支出。
（三）差旅费较2024年预算下降26.21%。主要原因是根据2025年工作任务安排的预算金额。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市中国死海旅游度假区的机关运行经费财政拨款预算为66.36万元，较2024年预算增加9.43万元，增长16.56%。
遂宁市中国死海旅游度假区下属事业单位大英县旅游度假区产业促进中心、大英县旅游度假区宣传和艺术中心等2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市中国死海旅游度假区安排政府采购预算1.51万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市中国死海旅游度假区所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市中国死海旅游度假区开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附： 2025年部门预算公开表