2022年度
四川省大英县人民政府盐井街道办事处决算
目录
公开时间：2023年8月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
大英县人民政府盐井街道办事处主要负责宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府重大决策和工作部署。
1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2.加强社会管理综合治理。开展社会管理综合治理及基层平安创建活动；会同相关部门做好校园及周边治安综合治理工作；开展矛盾纠纷排查工作；做好实有人口、青少年群体和特殊群体的管理服务工作；做好“两新”组织的管理服务工作；协调有关部门做好辖区内新建楼盘管理的移交工作；牵头协调指导小区物业管理委员会的成立、运转等相关工作；督促、指导社区做好法治宣传教育和普法工作。
3.积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理平台，不断提升社区综合服务和管理水平。
4.指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
5.落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理，搞好计划生育工作。
6.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
7.做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8.协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
9.做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区内防灾减灾和应急处置工作。
10.负责城市创建相关工作。
11.负责城市拆迁安置工作。
12.指导街道经济发展等工作。
13.承办上级交办的其他工作。
盐井街道办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。无纳入大英县盐井街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度盐井街道办收入总计4043.74万元。与2021年相比，收入总计增加2651.03万元，增长190.35%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加2000万元，项目收入增加。
2022年度盐井街道办支出总计4043.74万元，比2021年1392.71万元增加2651.03万元，增长190.35%，主要是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
（图2：收入决算结构图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4043.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2043.74万元，占50.54%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占49.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4043.74万元，其中：基本支出887.52万元，占21.95%；项目支出3156.22万元，占78.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计4043.74万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2651.03万元，增长190.35%。2022年财政拨款支出总计4043.74万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加2651.03万元，增长190.35%，主要变动原因是较上年新增政府性基金预算财政拨款收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2043.74万元，占本年支出合计的50.54%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加651.03万元，增长46.75%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2043.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出708.2万元，占34.65%；社会保障和就业支出459.88万元，占22.5%；卫生健康支出35.88万元，占1.75%；节能环保支出1.14万元，占0.06%；城乡社区支出13.84万元，占0.68%；农林水支出757.83万元，占37.08%；住房保障支出66.97万元，占3.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2043.74万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为488.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为128.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算28.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为57.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为45.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为29.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为213.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为121.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为9.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为74.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为682.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为66.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算为2000万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出887.52万元，其中：
人员经费776.81万元，主要包括：基本工资225.74万元、津贴补贴95.63万元、奖金12.49万元、绩效工资47.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.57万元、职工基本医疗保险缴费25.64万元、其他社会保障缴费2.24万元、其他工资福利支出221.66万元、生活补助31.07万元、住房公积金66.97万元。
公用经费110.72万元，主要包括：办公费23.32万元、印刷费11万元、手续费0.06万元、水费0.41万元、电费5万元、邮电费6.71万元、物业管理费0.46万元、差旅费8万元、维修（护）费3万元、培训费2.85万元、工会经费4.73万元、福利费6.46万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他交通费26.67万元、其他商品和服务支出10.99万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算35.93%，较上年增加0.94万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是本年度无因公出国出境计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.94万元。主要原因是新增公车一辆运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.06万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出2000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，盐井机关运行经费支出110.72万元，比2021年减少32.13万元，下降22.49%。主要原因是厉行节约，压缩本年各项机关运行经费，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，盐井街道办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年“两新党建”项目、2022年村（居）民小组优化调整小组长待遇项目、2022年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目、2022年度村（社区）干部报酬项目、2022年基本财力保障项目、追加2021年社区干部报酬项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般行政管理事务支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位、事业单位医疗（项）:指主要用于职工医疗保险等购买。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指主要用于职工医疗保险等购买。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于部门按规定支付给村社区干部补贴等支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于政府城乡环境整治。
31.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。
32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件1
大英县人民政府盐井街道办事处
关于2022年部门整体支出绩效评价的报告
县财政局：
根据大财发〔2023〕92号《关于开展2022年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，按照要求，对2022年部门整体支出进行了自评，现报告如下。
一、单位概况
（一）机构组成
大英县人民政府盐井街道办事处下设6个内设机构，2个公益一类事业单位：
1.党政办公室。负责街道重要事项的组织和综合协调工作；负责重要工作后勤保障；负责群团工作；完成上级交办的其他任务。
2.党建工作办公室。落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责基层治理相关工作；负责宣传思想和意识形态工作；完成上级交办的其他任务。
3.城市管理办公室。负责宣传贯彻城市管理法规、条例，落实城市管理目标责任；负责指导基层依法自治和村（居）委会等自治组织建设，落实社区规划；落实河（湖）长制相关工作；完成上级交办的其他任务。
4.社会事务办公室。负责辖区内民政、社会保障、社会救助、残疾人、老龄、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务工作；指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台的建设与管理；负责农业农村生产工作，健全农业社会化服务体系。完成领导交办的其他任务。
5.财政工作办公室。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责财务管理工作；接受委托代管社区（村）财务、债券债务和集体资产；负责财政信息公开；完成上级交办的其他任务。
6.社会治理和应急管理办公室。负责辖区内社会秩序稳定；负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作；处理群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责安全生产的协调、督促；完成省级交办的其他任务。
7.盐井街道社区事务和便民服务中心。负责落实社区信息化平台建设、亲民化改造、智慧社区（小区）建设、网格化管理、小区自治、物业化服务等相关事务性工作；负责落实各项便民服务措施，办理各类便民服务事项；负责农民工服务和退役军人接待信访、就业培训；完成上级交办的其他任务。
8.盐井街道乡村振兴和宣传文化服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作；负责落实城乡基础设施建设、管理、维护；负责文化旅游、体育、思想宣传教育、广播电视、文化和非物质文化遗产保护、科技等相关事务性工作；完成上级交办的其他任务。
（二）机构职能
主要职能是在党工委的领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。其主要工作如下：
1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2.加强社会管理综合治理。
3.积极做好社区、村建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理水平，不断提升社区综合服务和管理水平。
4.指导社区、村居民委员会工作，帮助社区、村居民委员会解决实际困难；及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
5.落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理，搞好计划生育工作。
6.做好社区、村教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
7.做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8.做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化，环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区防灾减灾和应急处置工作。
（三）人员概况
盐井街道办事处明确行政编制32名，现在编31人，机关工勤人员控制数6名，现在编5人，核定事业编制25名，现在编23人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
大英县人民政府街道办事处2022年县级财政拨付资金4043.74万元，一般公共预算财政拨款收入2043.74万元，支出包括：一般公共服务支出708.20万元，占17.51%；社会保障和就业支出459.88万元，占11.37%；卫生健康支出35.88万元，占0.89%；节能环保支出1.14万元，占0.03%；城乡社区支出13.84万元，占0.34%；农林水支出757.83万元，占18.74%；住房保障支出66.96万元，占1.66%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占49.46%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年，我单位总支出4043.74万元，其中：基本支出887.52万元；项目支出3156.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.部门绩效目标制定
2022年，我单位按照部门预算编制要求，一是认真填报了整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，科学编制预算，保障工资及时发放，保障单位正常运转，保障街道工作正常有序开展；二是强化组织领导，重视预算绩效管理，制定绩效目标详细反映相应项目工作任务、达成的效果，既保障了街道工作的顺利开展，又能节约财政资金，确保预算资金效益最大化，提高部门预算资金的执行率；三是对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，确保绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等，提高了财政资金的使用效益。
2.目标实现
部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了6个数量指标，均于当年按计划完成；2022年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计6个，截至2022年12月31日，全部数量指标个数 20个，达到预期数量指标个数18个。2022年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为10%，个别项目目标实现情况有待提高。
3.支出控制
支出严格控制在预算资金范围内合理支出。
4.执行进度
2022年人员经费预算收入776.81万元，实际支出776.81万元，预算支付率100%；公用经费预算收入110.72万元，实际支出110.72万元，预算支付率100%；项目经费收入3156.22万元，实际支付3156.22万元，预算支付率100%。
5.预算完成情况、资金结余率
2022年1-6月基本支出508.38万元，支付率56.72%；项目支出863.27万元，支付率29.13%。
2022年1-8月基本支出618.15万元，支付率68.96%；项目支出1296.95万元，支付率43.04%。
截至2022年12月基本支出887.52万元，支付率100%；项目支出3156.22万元，支付率100%。
资金无结余。
6.违规记录
无违规记录。
（二）结果应用情况
1.内部应用。2022年盐井街道办一是根据政府采购相关规定，按照程序进行采购报批。二是按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，严格执行资产管理制度。三是按照内控制度管理要求，单位运行过程和管理流程均依照盐井街道办内控制度开展。
2.自评公开。2022年，本单位的绩效目标制定和实施都能结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以作为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益，按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息；及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。
3.问题整改。按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
4.应用结果反馈。预算绩效项目管理，合理配置了公共资源，优化了财政支出结构，提高了资金使用效益，肯定了盐井街道办的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
（三）自评质量
2022年，盐井街道办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部门预算执行进度合理，支付率100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价，得分为87.41分，按照国家政策法规规定，结合我单位的实际情况，我单位依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题
1.绩效目标制定程序不完善，集体决策支撑力度不够。
2.内控制度管理需要进一步加强。
3.年初预算项目执行进度有待加快。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.进一步加快年初预算项目执行进度，提升财政资金支出绩效。
附件2
大英县人民政府盐井街道办事处
关于2022年“两新”党建工作经费项目支出绩效自评的报告
大英县财政局：
根据大财发〔2023〕92号《关于开展2022年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，按照要求，对2022年“两新”党建工作经费项目进行了自评，现报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
大英县人民政府盐井街道办事处两新党建工作职能职责为：一是宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，引导和监督企业遵守国家的法律、法规，依法经营，按章纳税。二是关心企业生产经营的重大问题，提出意见和建议，支持和促进企业发展。三是加强党员的教育，做好发展党员工作，发挥党员的先锋模范作用。四是做好职工思想政治工作，团结和依靠职工群众，关心和维护职工的合法权益。五是加强社会主义精神文明建设，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。六是协调企业内部各方面的关系，坚持原则，化解矛盾，维护企业和社会的稳定。七是领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持他们依照法律和各自章程独立自主地开展工作。八是完成上级党组织交办的任务。
（二）项目实施情况
该项目资金分配合理，分配结果与规划计划一致，资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续。
（三）资金投入使用情况
2022年县财政预算下达“两新”党建工作经费资金3.5万元，财政收回0.3万元，预算执行数3.2万元，资金到位率100%。
（四）项目绩效目标
该项目按要求申报了绩效目标，绩效目标实施量化、细化，包括数量指标：开展党建活动次数≥55人、两新党组织个数11个。
质量指标：开展党建活动主题契合度=100%。
时效指标：开展党建活动及时率=100%。
成本指标：党建工作经费成本预算3.5万元。
社会效益指标：党建经费应拨尽拨率=100%。
可持续发展指标：党建经费管理制度健全性优良中低差。
服务对象满意度指标：两新党组织党员满意率≥90%。
绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，项目设置全面完整，契合政策，与我单位的长期规划目标、产出和效果相关联。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
建立了自评工作组，以分管领导为组长，办公室负责人为副组长，办公室和财务等有关人员组成自评工作小组。
（二）评价指标体系
根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求，设立设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标和服务对象满意度指标7个指标。
（三）评价方法
本次评价主要采用资料审阅法和成本效益分析法。
资料审阅法：通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理情况以及项目执行情况等。通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。本次评价抽样采取100%全覆盖项目资金。
成本效益法：通过对项目总体支出情况与效益实现进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（四）评价标准
主要为项目标准、支付程序标准、项目绩效标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论
一是项目标准方面。科学制定2022年度“两新”党建工作经费项目，考核标准细化量化。
二是规范支付程序。大英县人民政府盐井街道办事处对2022年度“两新”党建工作经费项目实行专款专用，禁止任何部门以任何理由抵扣、截留、挪用，对项目严抓考核和审批程序，实行扎口管理。
三是项目绩效方面。大英县人民政府盐井街道办事处财政办严格按照项目绩效评价工作步骤，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”评价要求，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展绩效评价，项目绩效管理取得较好成绩。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
该项目属于经常性项目，没有达到招标投标权限，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。
（二）项目管理情况。大英县人民政府盐井街道办事处对“两新”党建工作经费项目严格监管资金，按照规定，设置专用科目，统一规范核算“两新”党建工作经费费用，做到专账核算，严禁截留、平调、挪用“两新”党建工作经费，严禁擅自扩大开支范围和开支标准，确保专款专用，提高了财政资金使用效率，规范了项目资金使用。我单位“两新”党建工作经费项目报账严格按照要求，无违规行为。
（三）项目产出情况。
1.2022年度“两新”党建工作经费项目资金3.5万元，财政收回0.3万元，累计支付3.2万元，支付率100%。在规定时间之内较好地完成了各项工作任务；资金按时拨付到位；完成了产出指标。
2.该项目已完成发放大英县人民政府盐井街道办事处辖内11个“两新”党组织工作经费，保障了“两新”党建组织活动的开展。
（四）项目效益情况。
1.项目预期目标完成程度。该项目是按照现实工作逐步完成，已于2022年底全部支出。
2.项目实施对经济、社会和可持续发展的影响。2022年度“两新”党组织工作经费项目资金是为了推动“两新”党建活动的开展；高质量党建引领高质量发展，高质量发展呼吁高质量党建，做实党建引领企业的生产力、推动力，从而提高企业的竞争力和创造力。
五、存在的问题
绩效目标编制方面。年初项目绩效目标编制指标设置还不够细化。
六、相关建议
统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。
附件3
大英县人民政府盐井街道办事处
关于2022年村（居）民小组优化调整小组长待遇项目支出绩效自评的报告
大英县财政局：
根据大财发〔2023〕92号《关于开展2022年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，按照要求，对2022年村（居）民小组优化调整小组长待遇项目进行了自评，现报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
大英县人民政府盐井街道办事处辖14个社区、7个行政村,2022年度村（居）民小组优化调整小组长待遇主要用于：主要用于大英县盐井街道村（社区）的7个村民小组长报酬、14个社区小组长报酬。
（二）项目实施情况
该项目资金分配合理，分配结果与规划计划一致，资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续。
（三）资金投入使用情况
2022年县财政预算下达村（居）民小组优化调整小组长待遇资金88.37万元，财政收回1.42万元，预算执行数86.96万元，资金到位率100%，该项目主要用于支付2022年下辖14个社区和7个行政村的村（居）民小组长待遇。
（四）项目绩效目标
该项目按要求申报了绩效目标，绩效目标实施量化、细化，包括数量指标：村小组长人数55人、社区小组长人数88人。
质量指标：村、社区小组长报酬发放准确率=100%。
时效指标：村、社区小组长报酬发放及时率=100%。
成本指标：村、社区小组长报酬成本预算883740元。
社会效益指标：村、社区小组长报酬应发尽发率=100%。
可持续发展指标：村、社区小组长工资管理制度健全性优良中低差。
服务对象满意度指标：村、社区小组长满意率≥95%。
绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，项目设置全面完整，契合政策，与我单位的长期规划目标、产出和效果相关联。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
建立了自评工作组，以分管领导为组长，办公室负责人为副组长，办公室和财务等有关人员组成自评工作小组。
（二）评价指标体系
根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求，设立设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标和服务对象满意度指标7个指标。
（三）评价方法
本次评价主要采用资料审阅法和成本效益分析法。
资料审阅法：通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理情况以及项目执行情况等。通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。本次评价抽样采取100%全覆盖项目资金。
成本效益法：通过对项目总体支出情况与效益实现进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（四）评价标准
主要为项目标准、支付程序标准、项目绩效标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论
一是项目标准方面。科学制定2022年度村（居）民小组优化调整小组长待遇项目，考核标准细化量化。
二是规范支付程序。大英县人民政府盐井街道办事处对2022年度村（居）民小组优化调整小组长待遇项目实行专款专用，禁止任何部门以任何理由抵扣、截留、挪用，对项目严抓考核和审批程序，实行扎口管理。
三是项目绩效方面。大英县人民政府盐井街道办事处财政办严格按照项目绩效评价工作步骤，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”评价要求，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展绩效评价，项目绩效管理取得较好成绩。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
该项目属于经常性项目，没有达到招标投标权限，由本单位自行组织实施，实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。
（二）项目管理情况。大英县人民政府盐井街道办事处对村（居）民小组优化调整小组长待遇项目严格监管资金，按照规定，设置专用科目，统一规范核算村（居）民小组优化调整小组长待遇费用，做到专账核算，严禁截留、平调、挪用村（居）民小组优化调整小组长待遇经费，严禁擅自扩大开支范围和开支标准，确保专款专用，提高了财政资金使用效率，规范了项目资金使用。我单位村（居）民小组长待遇项目报账严格按照要求，无违规行为。
（三）项目产出情况。
1.2022年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目资金88.37万元，财政收回1.42万元，累计支付86.96万元，支付率100%。在规定时间之内较好地完成了各项工作任务；资金按时拨付到位；完成了产出指标。
2.该项目已完成发放大英县人民政府盐井街道办事处辖内14个社区、7个行政村（其中：36个村民小组长、98个社区小组长）的村（居）小组长的生活补贴，保障大英县盐井街道村（居）小组长的基本福利。
（四）项目效益情况。
1.项目预期目标完成程度。该项目是按照现实工作逐步完成，已于2022年底全部支出。
2.项目实施对经济、社会和可持续发展的影响。2022年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目资金保障了街道村（居）小组长的基本报酬，调动了村（居）小组长工作的积极性，确保了村（居）民委会日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。
五、存在的问题
绩效目标编制方面。年初项目绩效目标编制指标设置还不够细化。
六、相关建议
统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。
附件4
大英县人民政府盐井街道办事处
关于2022年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目支出绩效自评的
报 告
县财政局：
根据大财发〔2023〕92号《关于开展2022年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，按照要求，对2022年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目进行了自评，现报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
大英县人民政府盐井街道办事处辖14个社区、7个行政村,2022年度村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费。主要用于：村（社区）日常办公经费、村（社区）环境整治、垃圾清运、临时性用工、广告相关用品制作等开支。为村（社区）两委的日常工作提供经济保障，确保村（社区）两委各项工作稳步进行。
（二）项目实施情况
该项目资金分配合理，分配结果与规划计划一致，资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续。
（三）资金投入使用情况
2022年县财政预算下达村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费170万元，财政收回15万元，预算执行数155万元，资金到位率100%，该项目主要用于支付2022年下辖14个社区和7个行政村的基层组织活动和公共服务运行经费。
（四）项目绩效目标
该项目按要求申报了绩效目标，绩效目标实施量化、细化，包括数量指标：行政村个数9个、社区个数14个。
质量指标：村、社区运行经费拨付准确性=100%。
时效指标：村、社区运行经费拨付及时性=100%。
成本指标：村、社区运行维护费成本预算170万元。
社会效益指标：村、社区运行维护费应拨尽拨率=100%。
可持续发展指标：村、社区运行维护费管理制度健全性优良中低差。
服务对象满意度指标：村（社区）干部满意率≥95%。
绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，项目设置全面完整，契合政策，与我单位的长期规划目标、产出和效果相关联。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
建立了自评工作组，以分管领导为组长，办公室负责人为副组长，办公室和财务等有关人员组成自评工作小组。
（二）评价指标体系
根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求，设立设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标和服务对象满意度指标7个指标。
（三）评价方法
本次评价主要采用资料审阅法和成本效益分析法。
资料审阅法：通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法、工作总结、项目相关的统计报表及项目实施单位的项目资料等，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理情况以及项目执行情况等。通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。本次评价抽样采取100%全覆盖项目资金。
成本效益法：通过对项目总体支出情况与效益实现进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（四）评价标准
主要为项目标准、支付程序标准、项目绩效标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论
一是项目标准方面。科学制定2022年度村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目，考核标准细化量化。
二是规范支付程序。大英县人民政府盐井街道办事处对2022年度村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目实行专款专用，禁止任何部门以任何理由抵扣、截留、挪用，对项目严抓考核和审批程序，实行扎口管理。
三是项目绩效方面。大英县人民政府盐井街道办事处财政办严格按照项目绩效评价工作步骤，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”评价要求，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展绩效评价，项目绩效管理取得较好成绩。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目财政下达预算数170万元，财政收回15万元，村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费155万元，资金到位率100%。在项目资金管理中,盐井街道办严格按照财务管理制度,严格财务支出流程,对于项目资金未出现无故截留。
（二）项目管理情况
大英县人民政府盐井街道办事处对村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目严格监管资金，按照规定，设置专用科目，统一规范核算村（社区）组织基本运转费用，做到专账核算，严禁截留、平调、挪用村（社区）组织基本运转经费，严禁擅自扩大开支范围和开支标准，确保专款专用，提高了财政资金使用效率，规范了项目资金使用。我单位村（社区）经费报账严格按照要求，无违规行为。
（三）项目产出情况
该项目已完成8个行政村、14个社区运行经费的拨付且准确性100%，保障了盐井街道8个行政村及14个社区日常工作正常运转。
（四）项目效益情况
1.项目预期目标完成程度。该项目是按照现实工作逐步完成，已于2022年底全部支出.
2.项目实施对经济、社会和可持续发展的影响。有效解决村（社区）工作日常经费问题，切实保障村（社区）各项工作正常运转，有效维持了基层组织的稳定。
五、存在的问题
绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。
六、相关建议
加强年度绩效目标考核自评，提升项目管理绩效。
附件5
大英县人民政府盐井街道办事处
关于2022年度村（社区）干部报酬项目支出绩效自评的报告
县财政局：
根据大财发〔2023〕92号《关于开展2022年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，按照要求，对2022年村（社区）干部报酬项目进行了自评，现报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
大英县人民政府盐井街道办事处辖14个社区、7个行政村，2022年度村（社区）干部报酬主要用于：村（社区）干部报酬开支。
（二）项目实施情况
该项目资金分配合理，分配结果与规划计划一致，资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续。对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2022年12月31日，该项目全面实施完成。
（三）资金投入使用情况
2022年县财政预算下达村（社区）干部报酬资金464.02万元，财政收回103.07万元，预算执行数360.95万元，资金到位率100%，该项目主要用于支付2022年下辖14个社区和7个行政村的干部工资。
（四）项目绩效目标
该项目按要求申报了绩效目标，绩效目标实施量化、细化。包括数量指标：社区专职数量48人、社区书记数量14人、社区副书记、副主任数量28人、社区监委会主任数量14人、村监委会主任数量7人、村其他干部数量14人、村书记数量7人。
质量指标：村书记绩效及报酬发放准确率、村其他干部绩效及报酬发放准确率、村监委会主任报酬发放准确率、社区书记绩效及报酬发放准确率、社区副书记、副主任绩效及报酬发放准确率、社区专职绩效及报酬发放准确率、社区监委会主任报酬发放准确率=100%。
时效指标：村书记绩效及报酬发放及时率村其他干部绩效及报酬发放及时率村监委会主任报酬发放及时率、社区书记绩效及报酬发放及时率、社区副书记、副主任绩效及报酬发放及时率、社区专职绩效及报酬发放及时率、社区监委会主任报酬发放及时率=100%。
成本指标：村（社区）干部报酬成本预算4640160元。
社会效益指标：社区副书记、副主任绩效及报酬应发尽发率、
社区专职绩效及报酬应发尽发率、社区监委会主任报酬应发尽发率、村书记绩效及报酬应发尽发率、社区书记绩效及报酬应发尽发率、村监委会主任报酬应发尽发率、村其他干部绩效及报酬应发尽发率=100%。
可持续发展指标：村（社区）干部绩效及报酬管理制度健全性优良中低差。
服务对象满意度指标：村（社区）干部满意率≥95%。
绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，项目设置全面完整，契合政策，与我单位的长期规划目标、产出和效果相关联。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
建立了自评工作组，以分管领导为组长，办公室负责人为副组长，办公室和财务等有关人员组成自评工作小组。
（二）评价指标体系
根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求，设立设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标和服务对象满意度指标7个指标。
（三）评价方法
本次评价主要采用资料审阅法和成本效益分析法。
资料审阅法：通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理情况以及项目执行情况等。通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。本次评价抽样采取100%全覆盖项目资金。
成本效益法：通过对项目总体支出情况与效益实现进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（四）评价标准
主要为项目标准、支付程序标准、项目绩效标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论
一是项目标准方面。科学制定2022年度村（社区）干部报酬项目，考核标准细化量化。
二是规范支付程序。大英县人民政府盐井街道办事处对2022年度村（社区）干部报酬项目实行专款专用，禁止任何部门以任何理由抵扣、截留、挪用，对项目严抓考核和审批程序，实行扎口管理。
三是项目绩效方面。大英县人民政府盐井街道办事处财政办严格按照项目绩效评价工作步骤，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”评价要求，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展绩效评价，项目绩效管理取得较好成绩。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目财政下达预算数464.02万元，财政收回103.07万元，预算执行数360.95万元，资金到位率100%。在项目资金管理中，盐井街道办严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。
（二）项目管理情况
大英县人民政府盐井街道办事处对村（社区）干部报酬项目严格监管资金，按照规定，统一规范核算村（社区）干部报酬，做到按时发放，不少发、漏发、错发。
（三）项目产出情况
该项目已完成社区专职数量47人、社区书记数量14人、社区副书记、副主任数量28人、社区监委会主任数量14人、村监委会主任数量7人、村其他干部数量14人、村书记数量7人的工资发放。村书记绩效及报酬发放准确率、村其他干部绩效及报酬发放准确率、村监委会主任报酬发放准确率、社区书记绩效及报酬发放准确率、社区副书记、副主任绩效及报酬发放准确率、社区专职绩效及报酬发放准确率、社区监委会主任报酬发放准确率100%，完成项目预期目标。
（四）项目效益情况
充分调动村（社区）干部工作积极性和创造性、切实保障村（社区）各项工作正常运转，有效维持了基层组织的稳定。
五、存在的问题
一是绩效目标编制方面。年初项目绩效目标编制指标设置还不够细化。
二是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。
六、相关建议
一是统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。
二是加强年度绩效目标考核自评，提升项目管理绩效。
附件6
大英县人民政府盐井街道办事处
关于2022年基本财力保障项目支出绩效
自评的报告
县财政局：
根据大财发〔2023〕92号《关于开展2022年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，按照要求，对2022年基本财力保障项目进行了自评，现报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
大英县人民政府盐井街道办事处下辖14个社区、7个行政村，2022年度基本财力保障支出主要用于：城乡环境整治（含农村垃圾治理）、信访维稳调解、安全生产、防灾应急救助、关心下一代、基层武装工作等开支。为日常工作开展提供经济保障，确保各项工作稳步进行。
（二）项目实施情况
该项目资金分配合理，分配结果与规划计划一致，资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续。
（三）资金投入使用情况
该项目财政下达预算数58万元，财政收回0.01万元，预算执行数57.99万元。基本财力保障项目57.99万元，资金到位率100%。关心下一代工作经费3万元；依法治县工作2万元；城乡环境整治工作15万元；安全监督工作3万元；信访维稳工作8万元；武装建设工作2万元；其他保障街道办运行经费25万元。
（四）项目绩效目标
该项目按要求申报了绩效目标，绩效目标实施量化、细化，包括数量指标：进行安全宣传、文明城市创建宣传≥10次、进行垃圾清运≥10次、进行办公设施或设备购买≥5台/套、开展安全巡查≥10次。
质量指标：购买的办公设备或设施验收合格率=100%、开展安全宣传、文明城市宣传主题契合度=100%、辖区垃圾堆集度≤20%。
时效指标：垃圾清运及时率≥90%、开展安全宣传、文明城市宣传及时率=100%、办公设备或设施购买及时率=100%；成本指标财力保障成本预算58万元。
社会效益指标：安全宣传、文明城市宣传群众知晓率≥95%、办公设备或设施投入使用率100%。
可持续发展指标：采购管理制度健全性优良中低差。
满意度指标：辖区群众满意率≥90%、单位职工满意率≥95%。
绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，项目设置全面完整，契合政策，与我单位的长期规划目标、产出和效果相关联。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
建立了自评工作组，以分管领导为组长，办公室负责人为副组长，办公室和财务等有关人员组成自评工作小组。
（二）评价指标体系
根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求，设立设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标和满意度指标6个指标。
（三）评价方法
本次评价主要采用资料审阅法和成本效益分析法。
资料审阅法：通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理情况以及项目执行情况等。通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。本次评价抽样采取100%全覆盖项目资金。
成本效益法：通过对项目总体支出情况与效益实现进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（四）评价标准
主要为项目标准、支付程序标准、项目绩效标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论
结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。
一是项目标准方面。科学制定基本财力保障项目，考核标准细化量化。
二是规范支付程序。大英县人民政府盐井街道办事处对基本财力保障项目实行专款专用，禁止任何部门以任何理由抵扣、截留、挪用，对基本财力保障项目严抓考核和审批程序，实行扎口管理。
三是项目绩效方面。大英县人民政府盐井街道办事处财政办严格按照项目绩效评价工作步骤，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”评价要求，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展绩效评价，项目绩效管理取得较好成绩。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目实施情况与计划一致，项目立项规范，目标合理、指标明确、项目绩效目标细化分解具体的绩效目标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
（二）项目管理情况
大英县人民政府盐井街道办事处健全完善财务管理制度，严格执行财务管理制度、内部控制制度规定，及时进行账务处理、规范会计核算，档案保管规范有序。根据基本财力保障经费资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理，做到合法、合规、完整。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目产出情况
该项目实际已完成进行安全宣传、文明城市创建宣传20次、进行垃圾清运15次、进行办公设施或设备购买5台/套、开展安全巡查21次；质量指标购买的办公设备或设施验收合格率100%、开展安全宣传、文明城市宣传主题契合度100%、辖区垃圾堆集度≤20%。
（四）项目效益情况
1.项目预期目标完成程度。该项目是按照现实工作逐步完成，已于2022年底全部支出。
2.项目实施对经济、社会和可持续发展的影响。通过我街道全体工作人员和村社区工作人员的共同努力下，各项工作圆满完成。一是不断提升城市颜值改善市容。加强“七乱”整治、拆除乱搭建；二是持续加强城乡环境综合整治选聘80余名清扫保洁员，清运生活类垃圾2000余车，“牛皮癣”、小广告日产日清。清运积存垃圾10吨；三是大力开展水土气污染防治。清理堤岸建筑垃圾、白色垃圾2吨，清除河道农作物乱垦乱种30余亩，打捞漂浮物60吨；四是抓实安全生产隐患排查整治，开展燃气安全隐患排查5.1万余户，完成整改25859处。加强食品安全和铁路沿线安全隐患整治，办理流动摊贩经营证152个。深入开展三无小区僵尸车、消防通道占用、飞线充电、马蜂窝等问题专项整治，加强应急演练，做好防灭火和救援工作，目前无一例重特大安全生产事故发生。加强社会面管控确保社会稳定和谐，严格落实重点人员“一盯一”“多盯一”动态信息实时调度措施，将人吸附在当地。全年调处各类矛盾纠纷650余起，“12345”政务热线办理回复2293件，深入推动历史遗留问题化解，余粮村、五凤村重大矛盾纠纷成功销案，严格落实领导干部值班带班制度，累计接访下访100余次，接访群众800余人次。反电诈工作取得阶段进展，推广反诈精灵人数11万余人，全面劝返缅北人员15人，张贴禁毒等宣传海报600余张，发放法律宣传资料6万余份；五是加强未成年人保护，利用社区儿童之家为辖区近500名需重点关注的未成年人提供关爱帮扶、家庭教育、心理健康等服务，开展各类宣传和关爱活动20余场次，发放宣传单1万余份。
五、存在的问题
一是绩效目标编制方面。年初项目绩效目标编制指标设置还不够细化。
二是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。
六、相关建议
一是统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。
二是加强年度绩效目标考核自评，提升项目管理绩效。
附件7
大英县人民政府盐井街道办事处
关于追加2021年社区干部报酬项目支出绩效自评的报告
县财政局：
根据大财发〔2023〕92号《关于开展2022年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，按照要求，对追加2021年社区干部报酬项目进行了自评，现报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
大英县人民政府盐井街道办事处辖14个社区，追加2021年社区干部报酬主要用于：补发社区干部报酬。
（二）项目实施情况
该项目资金分配合理，分配结果与规划计划一致，资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续。对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2022年12月31日，该项目全面实施完成。
（三）资金投入使用情况
2022年县财政预算下达追加2021年社区干部报酬45.01万元，预算执行数45.01万元，资金到位率100%，该项目主要用于支付2022年下辖14个社区追加的干部工资。
（四）项目绩效目标
该项目按要求申报了绩效目标，绩效目标实施量化、细化。
包括数量指标：应补报酬的社区干部人数90人。
质量指标：追加2021年社区干部报酬的精准率=100%。
时效指标：追加2021年社区干部报酬的及时率100%。
成本指标：追加2021年社区干部报酬的成本预算450120元。
社会效益指标：2021年社区干部报酬应补尽补率=100%。
可持续发展指标：社区干部工资发放管理制度健全性优良中低差。
服务对象满意度指标：社区干部满意率≥95%。
绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，项目设置全面完整，契合政策，与我单位的长期规划目标、产出和效果相关联。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
建立了自评工作组，以分管领导为组长，办公室负责人为副组长，办公室和财务等有关人员组成自评工作小组。
（二）评价指标体系
根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求，设立设定数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续发展指标和服务对象满意度指标7个指标。
（三）评价方法
本次评价主要采用资料审阅法和成本效益分析法。
资料审阅法：通过查阅项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等，了解项目立项背景、依据、目的、过程管理情况以及项目执行情况等。通过查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。本次评价抽样采取100%全覆盖项目资金。
成本效益法：通过对项目总体支出情况与效益实现进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（四）评价标准
主要为项目标准、支付程序标准、项目绩效标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论
一是项目标准方面。科学制定追加2021年社区干部报酬项目，考核标准细化量化。
二是规范支付程序。大英县人民政府盐井街道办事处对追加2021年社区干部报酬项目实行专款专用，禁止任何部门以任何理由抵扣、截留、挪用，对项目严抓考核和审批程序，实行扎口管理。
三是项目绩效方面。大英县人民政府盐井街道办事处财政办严格按照项目绩效评价工作步骤，依据“2022年县级项目支出绩效评价指标体系”评价要求，从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展绩效评价，项目绩效管理取得较好成绩。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目财政下达预算数45.01万元，预算执行数45.01万元，资金到位率100%。在项目资金管理中，盐井街道办严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。
（二）项目管理情况
大英县人民政府盐井街道办事处对追加2021年社区干部报酬项目严格监管资金，按照规定，统一规范核算追加社区干部报酬，做到按时发放，不少发、漏发、错发。
（三）项目产出情况
该项目已完成补发90名社区干部报酬，追加2021年社区干部报酬的精准率、及时率、应补尽补率100%。
（四）项目效益情况
充分调动了社区干部工作积极性和创造性、切实保障社区各项工作正常运转，有效维持了基层组织的稳定。
五、存在的问题
绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。
六、相关建议
加强年度绩效目标考核自评，提升项目管理绩效。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表