2024年度
四川省遂宁市大英县象山镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作;推进镇党建、社区(村)党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区(村)服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。
（四）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作;组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
（五）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区(村)发展服务。
（六）指导社区(村)自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法;建立党建引领下的社区居民(村民)委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
（七）维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作,处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（八）完成县委、县政府交办的其他事项。
四川省遂宁市大英县象山镇人民政府下属二级单位2个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构2个。
纳入四川省遂宁市大英县象山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 四川省遂宁市大英县象山镇便民服务中心
2. 四川省遂宁市大英县象山镇农业综合服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1167.97万元。与2023年相比，收、支总计各减少147.59万元，下降11.23%。主要变动原因是人员减少、项目资金收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1167.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1167.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1167.59万元，其中：基本支出674.52万元，占57.8%；项目支出491.45万元，占42.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1165.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少147.59万元，下降11.23%。主要变动原因是人员减少、项目资金收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1313.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.11万元，下降4.51%。主要变动原因是人员减少、项目资金收支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1165.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出412.97万元，占35.42%；国防（类）支出2.00万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出142.36万元，占12.21%；卫生健康支出22.00万元，占1.89%；节能环保支出2.00万元，占0.17%；城乡社区（类）支出191.84万元，占16.45%；农林水（类）支出322.74万元，占27.68%；住房保障支出49.86万元，占4.28%；灾害防治及应急管理（类）支出7.91万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.29万元，占1.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1165.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府行政运行（项）:支出决算为344.43万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府事业运行（项）:支出决算为44.41万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府一般行政管理事务（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
2.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为27.71万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为13.70万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.74万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.10万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为33.01万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.10万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.98万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。
5.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为177.25万元，完成预算100%；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为14.59万元，完成预算100%。
7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为59.17万元，完成预算100%；农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为258.21万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为49.86万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理（类）应急事务管理（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出674.52万元，其中：
人员经费596.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费78.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03元，完成预算100%，较上年度减少1.27万元，减少29.53%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占49.50%；公务接待费支出决算1.53万元，占50.05%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。等。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度没有变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.27万元，减少45.36%。主要原因是本年度公务接待人次减少，公务接待费减少。其中：
国内公务接待支出1.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出1.53万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，象山镇人民政府机关运行经费支出78.15万元，比2023年增加35.17万元，增加78.15%。
（二）政府采购支出情况
2024年，象山镇人民政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22万元。主要用于部门购置安可电脑和服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，象山镇人民政府共有车辆1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，分别对2024年1-6月以及1-8月撰写绩效监控报告，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指用于开展人大代表工作事务的费用。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于政府办公行政运行支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府行政运行其他支出费用。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指用于政府处理信访事务的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出费用。
14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指政府进行统计调查的支出费用。
15.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指开展国防动员事务支出。
16.国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指开展国防事务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政机关及参公管理事业单位和事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
20.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:指对大气污染进行防治的费用支出。
21.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指对水资源污染进行防治的费用支出。
22.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指对其他污染进行防治的费用支出。
23.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指对农村的自然生态环境进行保护的费用支出。
24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指城乡社区管理行政运行支出。
25.城乡社区（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）: 指城乡社区环境卫生支出。
26.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指农业活动中事业运行支出。
27.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:指农业活动中其他农业支出。
28.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指进行林业和草原活动的费用支出。
29.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:指用于农村综合改革中对村级公益事业建设的补助支出。
30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助支出。包括村级运行维护资金、村级经费及村干部报酬等
31.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指用于农村综合改革中对村集体经济组织的补助支出。
32.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指用于农村综合改革中的其他农村综合改革支出。
33.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运维管理费用支出。
34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
35.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）:指在监管安全支出。
36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指不能归属上述费用的支出。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。根据《中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县象山镇委员会、大英县象山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门内设7个科室，包括党建工作办公室、党政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、镇村建设办公室。
大英县象山镇人民政府属于一级预算单位，包含2个下属单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心。
（一）机构职能。
根据《中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县象山镇委员会、大英县象山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门主要职能如下：
（1）党建工作办公室。落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责组织本辖区内政治理论学习及党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作；负责推进村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作；负责组织人事、机构编制、档案管理、纪检监察、巡察、机要保密、督查督办、绩效管理、党务公开、统战民宗、精神文明建设、关心下一代、老干部等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责上级交办的其他事项。
（2）党政工作办公室。负责重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责重要工作后勤保障、政府采购工作；负责机关文电、信息、信息公开、依法行政、群众接待等工作；负责人 — 6 — 大、政协等工作；统筹指导依法治县、法治政府建设等相关工作；贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农、惠农资金监督管理；负责财务管理、金融和审计工作；负责国有资产、债权债务日常管理工作；负责集体资产与村级财务的管理指导；负责财政信息公开；负责上级交办的其他事项。
（3）经济发展和乡村振兴办公室。统筹负责辖区经济发展，负责拟订辖区经济社会发展规划；负责二三产业发展、商贸流通、招商引资、新型工业化、项目建设、科技等管理工作；负责固定资产投资；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；负责协调与经济发展相关的其他工作；负责水利建设工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责牵头拟订乡村振兴规划和工作计划并组织实施；协调推进乡村振兴战略实施，开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；负责农业和农村发展规划实施、自然资源管理、农村经营管理、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产及财务管理、农村集体产权制度改革、农村集体经济发展、农民合作经济组织建设、农经统计等工作；负责农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，负责种植业、畜牧业、渔业等农业产业监管工作；负责指导辖区内动植物疫病防控体系建设（监测预警、防控指导、检疫监管、疫情应急处置）工作；负责上级交办的其他事项。
（4）社会事务和社会治理办公室。负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、老龄、教育、文化、体育、卫生健康、未成年人保护等社会事务工作；指导辖区政务服务工作，负责一 —7—体化政务服务平台建设和管理等工作；负责基层政权建设、基层治理，统筹推进村（社区）管理工作，指导、推进村（社区）自治、村（社区）服务和换届选举等工作；负责培育、孵化、发展社会组织；负责社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责以镇政府名义集中行使法定的以及赋权的行政审批事项；负责以县级主管部门名义集中行使县级主管部门依法委托的行政审批事项；负责辖区内法治宣传教育、人民调解等工作；负责辖区平安建设、禁毒、防邪、特殊人群管控、电信网络诈骗等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责政府服务热线的交办、处理、回复工作；为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，负责信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；负责上级交办的其他事项。
（5）应急管理办公室。负责辖区公共安全和日常安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系；负责突发公共事件的应急管理和处置工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；统筹协调、检查、督促行业部门抓好安全隐患排查、整治等工作；负责食品药品、危险化学品日常监管工作；负责森林防灭火、防溺水、防汛抗旱、地震和地质灾害防治等工作；负责自然灾害救助、做好自然灾害风险排查等工作；负责消防宣传教育，组织开展消防安全检查，开展初期火灾的扑救，协助消防救援机构开展火灾调查工作，指导村（居）民委员会开展消防工作；负责农村道路交通安全相关工作；负责国防动员和武装工作；负责上级交办的其他事项。
（6）综合执法办公室。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责统一指挥和统筹协调各基层站所、县级部门派出执法力量和资源；以镇政府名义集中行使法定行政执法事项和依法下放或委托的县级行政执法事项；负责辖区范围内行政执法的日常巡查、监督管理、综合研判、快速处置、协调调查取证、流转督办等基础性工作；负责行政复议及行政诉讼应讼工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；负责辖区生态文明建设、环境保护、污染防治、生态环境应急等工作；负责河长制、集中式饮用水水源地环境保护与应急、农村垃圾治理等工作；负责城乡环境综合治理、场镇秩序管理维护等工作；负责城乡环境卫生管理和环境整治工作；调处各类影响群众日常生活的轻微环境问题；处置上报环境违法行为并配合县级相关部门开展相关行政执法工作；负责上级交办的其他事项。
（7）镇村建设办公室。负责拟订辖区镇村建设发展总体规划；负责耕地保护、农村宅基地管理、镇村房屋建筑、城镇基础设施、农村道路建设和管理，建设工程质量和安全监督管理等工作；负责燃气安全管理等工作；负责移民生产安置和后续扶持；严格按照有关法律、法规和村镇规划，办理规划工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线图及开工放线验收及竣工验收等工作；负责危旧房、棚户区和农村危房改造等住房保障管理工作；负责通信、燃气、电力、弱电、水、气等要素相关建设和管理工作；负责项目建设征地拆迁、补偿安置等管理工作；负责镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用；负责上级交办的其他事项。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）。负责落实各项便民服务措施，办理人力资源和社会保障、民政、教育等与群众生活密切相关的各项公共服务事项；负责推进“互联网+”政务服务；负责便民服务点的管理指导；负责退役军人服务管理、权益保障、信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作；负责承担法定和依法下放（委托）的行政许可、行政确认、行政征收和其他相关行政权力的经办工作；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；组织开展农民工劳务品牌、职业技能和创业技能培训工作；负责宣传贯彻精神文明建设、思想教育、网络安全、文化旅游等法律法规和方针政策；负责文化旅游、教育体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等相关事务工作；负责辖区文艺团体的管理服务、教育培训，负责挖掘培植社区、小区文化；承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作；拟定年度公益性文化项目实施计划，组织开展多形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责上级交办的其他事项。便民服务中心（退役军人服务站）事业编制9名，设主任1名（副科级），副主任 1 名（股级）。设政务服务和农民工服务中心、宣传文化服务中心（新时代文明实践所）2个内设机构，股级职数 2 名。
（9）农业综合服务中心。指导农业产业化结构调整，负责农作物经济、农业、林业、渔业、畜牧、农业生产用水、农经统计等综合服务工作；承担农产品质量安全、屠宰管理、森林资源 — 10 — 管理、林木采伐监管、野生动植物保护、水产发展、农业设施管理维护、农业机械管理等涉农事务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强指导服务；负责和美乡村建设事务性工作；负责农业技术宣传，参与制定农业技术推广计划，培育新型农业经营主体，提供农业技术、信息咨询服务等工作；指导辖区农业技术综合服务机构、农民技术员、群众性科技组织等的农业技术推广活动；负责组织实施农业新品种、新技术、新模式、新机具的试验、示范；承担动植物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、疫情应急处置等事务性工作；承担田长制、林长制事务性工作；负责上级交办的其他事项。农业综合服务中心事业编制6 名，设主任1名（副科级），副主任 1 名（股级）。设产业发展服务中心、农业技术推广服务中心 2 个内设机构，股级职数 2 名。
（三）人员概况
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县象山镇委员会、大英县象山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，本部门（单位）行政编制30人，事业编制15人。截至2024年12月31日，实际在职41人，其中行政编制28人、事业编制13人、临聘人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。
（二）支出情况。
1.按支出功能分类
2. 按支出性质和经济分类
（三）结余分配和结转结余情况。
大英县象山镇人民政府2024年无结余分配和结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
(1)推进农村生活环境治理
围绕生态环境保护工作职责，大英县象山镇人民政府制定持续维护城乡环境的工作任务，旨在推进农村生活环境治理。根据项目报账材料，涉及推进农村生活环境治理指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进农村生活环境治理 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 对镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施设备维护维修次数 | ≧10次 | 10次 | 100% |
质量指标 | 设施设备验收合格率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 对镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施设备维护维修及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施正常运转率 | =100% | =100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
(2)推进安全监管工作
围绕维护公共安全工作职责，大英县象山镇人民政府制定开展“食品安全隐患排查”宣传的工作任务，旨在推进安全监管工作。根据项目报账材料，涉及推进安全监管工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进安全监管工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 依法治县宣传横幅购买数量 | ≧12条 | 12条 | 100% |
质量指标 | 依法治县“禁毒宣传”宣传内容准确率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 依法治县“禁毒宣传”宣传资料及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇辖区内重大安全隐患事故发生数 | =0件 | 0件% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
(3)推进乡镇人大工作
围绕加强党的建设职责，大英县象山镇人民政府制定加强乡镇人民工作推进的任务。根据项目报账材料，涉及乡镇人大工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进乡镇人大工作 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议召开次数 | ≧1次 | 2次 | 100% |
数量指标 | 选举人大代表人数 | =68名 | 68名 | 100% | |||
质量指标 | 人大代表会议资料印刷及时率 | =100% | 100% | 100% | |||
时效指标 | 人大代表会议举办及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表会议正常运转率 | =100% | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表参会人员满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
(4)推进信访维稳工作
围绕维护公共安全职责，大英县象山镇人民政府制定开展信访维稳任务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。根据项目报账材料，涉及信访维稳工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进信访维稳工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳差旅人员数量 | ≧2人 | 3人 | 100% |
质量指标 | 信访工作有效完成率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 接待信访人员及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
(1)推进农村生活环境治理
围绕生态环境保护工作职责，大英县象山镇人民政府制定持续维护城乡环境的工作任务，旨在推进农村生活环境治理。根据项目报账材料，涉及推进农村生活环境治理指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进农村生活环境治理 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 对镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施设备维护维修次数 | ≧10次 | 10次 | 100% |
质量指标 | 设施设备验收合格率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 对镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施设备维护维修及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施正常运转率 | =100% | =100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
(2)推进安全监管工作
围绕维护公共安全工作职责，大英县象山镇人民政府制定开展“食品安全隐患排查”宣传的工作任务，旨在推进安全监管工作。根据项目报账材料，涉及推进安全监管工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进安全监管工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 依法治县宣传横幅购买数量 | ≧12条 | 12条 | 100% |
质量指标 | 依法治县“禁毒宣传”宣传内容准确率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 依法治县“禁毒宣传”宣传资料及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇辖区内重大安全隐患事故发生数 | =0件 | 0件% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
(3)推进乡镇人大工作
围绕加强党的建设职责，大英县象山镇人民政府制定加强乡镇人民工作推进的任务。根据项目报账材料，涉及乡镇人大工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进乡镇人大工作 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议召开次数 | ≧1次 | 2次 | 100% |
数量指标 | 选举人大代表人数 | =68名 | 68名 | 100% | |||
质量指标 | 人大代表会议资料印刷及时率 | =100% | 100% | 100% | |||
时效指标 | 人大代表会议举办及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表会议正常运转率 | =100% | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表参会人员满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
(4)推进信访维稳工作
围绕维护公共安全职责，大英县象山镇人民政府制定开展信访维稳任务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。根据项目报账材料，涉及信访维稳工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进信访维稳工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳差旅人员数量 | ≧2人 | 3人 | 100% |
质量指标 | 信访工作有效完成率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 接待信访人员及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
2.预算管理。
(1)预算编制质量
根据2024年1-12月预算可执行情况表。本部门2024年财政拨款预算偏离度5.27%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.58分。具体如下：
预算编制质量 | 决算数 | 调整后预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款收入 | 11659686.19 | 12308712.69 | 5.27% |
预算编制得分计算 | 得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8 | 7.58 | |
（2）支出执行进度
根据2024年1-12月预算可执行情况表。2024年大英县象山镇人民政府中省转移支付资金支出执行进度97.6%、专项债券资金支出执行进度100%和其余部门预算项目资金支出执行进度94.61%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.63分。本单位2024年支出执行进度具体如下：
预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 47.9 | 46.75 | 97.6% |
专项债券资金 | 0 | 0 | 100% |
部门预算项目资金 | 1182.97 | 1119.22 | 94.61% |
合计 | 1230.87 | 1165.97 | 94.73% |
(3)预算年终结余
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县象山镇人民政府2024年年终部门预算收回金额64.13万元和结转金额0万元，合计0万元，2024年部门预算收入1230.87万元，部门整体预算结余率5.21%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.53分。
预算年终结余 | 部门预算注销金额和结转金额（万元） | 部门预算总金额（万元） | 部门整体预算结余率 |
财政拨款 | 64.13 | 1230.87 | 5.21% |
预算年终结余得分计算 | 得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×9 | 8.53 | |
(4)严控一般性支出
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县象山镇人民政府2024年一般性支出年初预算较上年压减6.25%，2024年一般性支出预算执行较上年压减18.53%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评说明本项指标权重6分、得分6分。
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | 增减变化原因分析 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | ||
一、“三公”经费 | 43000 | 42981.19 | 35000 | 30301 | -18.60% | -29.50% | 严控“三公”经费支出 |
（一）公务接待费 | 28000 | 28000 | 20000 | 15308 | -4.00% | -45.33% | 严控“三公”经费支出 |
（二）因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）公务用车购置及运行维护费 | 15000 | 14981.19 | 15000 | 14993 | 0.00% | 0.08% | 严控“三公”经费支出 |
其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
2.公务用车维护费 | 15000 | 14981.19 | 15000 | 14993 | 0.00% | 0.08% | 严控“三公”经费支出 |
二、会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
三、培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
四、差旅费 | 85000 | 84943 | 85000 | 73915 | -6.67% | -12.98% | 控制差旅费支出 |
五、办节办展费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
六、办公设备购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
七、信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（一）信息网络费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（二）信息化软硬件维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）软件购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
八、课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 128000 | 127924.19 | 120000 | 104216 | -6.25% | -18.53% | 严控“三公”经费支出 |
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率1.24%（其中2024年行政事业单位人均占有资产44932.66元/人、2023年行政事业单位人均占有资产44380.61元/人），主要变化原因是购买国产安可电脑。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体详见下表：
单位 | 年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化率 |
大英县象山镇人民政府 | 2023年 | 1764383.97 | 0.00 | 2,671,362.10 | 39 | 45240.61 | -2.45% |
2024年 | 1808707.97 | 0.00 | 1842238.97 | 41 | 44114.83 |
（2）资产利用率（含下属单位）
根据大英县象山镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为7.18%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为1.6%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.35分。
超最低使用年限的办公家具账面原值（元） | 办公家具 账面原值（元） | 资产 利用率 | |
大英县象山镇人民政府 | 24927 | 347234.84 | 7.18% |
超最低使用年限的办公设备账面原值（元） | 办公设备账面原值（元） | 资产利用率 | |
大英县象山镇人民政府 | 13407.89 | 836392.03 | 1.6% |
（3）资产盘活率
根据大英县象山镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。详细情况如下：
年份 | 闲置资产账面价值 | 总资产账面价值 | 资产盘活率 |
2023年 | 0 | 4047116.35 | 0% |
2024年 | 0 | 2365170.35 | 0% |
4.采购管理。
(1)支持中小企业发展
根据大英县象山镇人民政府涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。本部门2024年政府采购项目预算共计62193元，其中，面向中小企业采购11394元，占18.32%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
(2)采购执行率
根据大英县象山镇人民政府涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料，本部门2024年采购执行率100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体如下：
涉及单位 | 项目名称 | 当年政府采购预算数（元） | （含）当年未完成政府采购项目 | 当年已完成合同总额（元） | 当年已完成采购项目节约金额（元） | 当年政府采购实际支付总金额（元） | 采购执行率 |
大英县象山镇人民政府 | 购买公务用车加油服务 | 11401 | 11394 | 7 | 11394 | / | |
合计 | 11401 | / | 11394 | 7 | 11394 | 100% | |
5.财务管理。
(1)财务管理制度建设情况：大英县象山镇人民政府制定了《象山镇机关运作机制》其中规定了《象山镇财务管理制度》，党政办按照《财务管理制度》严格执行有关制度。不涉及扣分。
(2)财务岗位设置情况：本部门设置财务综合管理岗、财务综合辅助管理兼镇级财务出纳岗、镇级财务会计岗等财务工作岗位。
财务综合管理岗的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费出纳工作。具体负责职工保险、住房公积金、个税等申报工作；处理好各项经济业务的款项收付；及时登记部门经费收支台账和银行日记账；办理现金收付业务和银行收支业务；做好现金、支票、汇票、保险箱密码和钥匙的安全管理，不经主管领导批准不得轻易交给他人；完成镇党委政府安排的其他工作。
财务综合辅助管理兼镇级财务出纳岗岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费、工会、工联会、农服中心等账务的会计核算工作，按时完成会计核算、及时编制当月的财务报表，完成会计资料和账簿、凭证档案归档；管理好镇级会计档案；负责预决算编制和信息公开，监督预算执行和管理；负责政府财政资金绩效评价；负责债权债务、国有资产日常管理工作；负责内控制度年报、行政事业单位国有资产年报和月报工作；完成镇党委政府安排的其他工作。
镇级财务会计岗岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费、工会、工联会、农服中心等账务的会计核算工作，按时完成会计核算、及时编制当月的财务报表，完成会计资料和账簿、凭证档案归档；管理好镇级会计档案；负责预决算编制和信息公开，监督预算执行和管理；负责政府财政资金绩效评价；负责债权债务、国有资产日常管理工作；负责内控制度年报、行政事业单位国有资产年报和月报工作；完成镇党委政府安排的其他工作。本部门严格实行不相容岗位分离，不涉及扣分。
(3)资金使用规范情况。党政办在大英县象山镇人民政府2024年绩效自评价期间抽查了2024年村（社区）干部报酬、2024年食堂经费支出、2024农村综合改革转移支付资金等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。2024年大英县象山镇人民政府无常年项目。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额520.76万元，1—12月预算执行总体进度为94.37%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
(1)决策程序
根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）2个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。具体如下：
年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目 | 是否进行事前绩效评估 |
2024年村（社区）干部报酬 | 是 |
2024年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 是 |
(2)目标设置
根据《绩效目标管理办法》和本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年党政办抽查预算阶段项目（含一次性项目）11个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置 | 是否符合要求 | 数据来源 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
2 | 象山镇耕地占用税 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
3 | 凤阳村人居环境整治费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
4 | 2023年在职村干部社会养老保险 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
5 | 2022年度水环境目标考核激励（约束）资金 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
6 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
7 | 2024年离任村干部财政补助 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
8 | 2024年“两新”党建工作经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
9 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
10 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
11 | 2024年社区干部社保 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 |
（3）项目入库
根据财政局项目入库时间要求和一体化系统导出明细数据。2024年本部门入库部门预算阶段项目（含一次性项目）总数16个，不存在规定时间内未入项目库的部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
(1)执行同向
2024年大英县象山镇人民政府部门预算阶段项目（含一次性项目）总数16个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评11个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际列支内容 | 是否执行同向 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 保障2022集镇社会专职工作者基本养老保险待遇 | 2022集镇社会专职工作者基本养老保险 | 是 |
2 | 象山镇耕地占用税 | 保障农用地转用耕地占用税 | 农用地转用耕地占用税支出 | 是 |
3 | 凤阳村人居环境整治费 | 保障凤阳村人居环境 | 人居环境整治费支出 | 是 |
4 | 2023年在职村干部社会养老保险 | 保障2023年在职村干部社会养老保险参保 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费支出 | 是 |
5 | 2022年度水环境目标考核激励（约束）资金 | 促进水生态环境质量改善 | 水环境目标考核激励（约束）资金支出 | 是 |
6 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 保障村（居）民小组长生活补助 | 村（居）民小组生活补助支出 | 是 |
7 | 2024年离任村干部财政补助 | 保障离任村干部补助 | 离任村干部补助支出 | 是 |
8 | 2024年“两新”党建工作经费 | 保障党建工作顺利开展 | 党建工作经费支出 | 是 |
9 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 保障人大活动正常开展 | 乡镇人大代表活动经费支出 | 是 |
10 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 保障村干部报酬，提升待遇 | 追加村干部报酬支出 | 是 |
11 | 2024年社区干部社保 | 保障社区干部社保，提升待遇 | 社区干部社保支出 | 是 |
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数12个，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
(3)执行结果
2024年本单位共实施16个部门预算项目，其中：常年项目0个，一次性项目和阶段项目16个。根据一体化系统预算可执行情况表，16个一次性项目和阶段项目中预算结余率小于10%的项目有16个，预算结余率大于10%的项目有0个。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
3.目标实现。
(1)目标完成
2025年大英县象山镇人民政府共实施16个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查11个项目核查项目目标完成情况。11个项目共有11条数量指标，11条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4.13分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇发放人数 | =5人 | 5人 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 象山镇耕地占用税 | 耕地占用面积 | =549平方米 | 29户 | 完成 | |
3 | 凤阳村人居环境整治费 | 长寿路段两侧 | ≥1段 | 1段 | 完成 | |
4 | 2023年在职村干部社会养老保险 | 购买人数 | =29人 | 29人 | 完成 | |
5 | 2022年度水环境目标考核激励（约束）资金 | 国省市考核（控制）断面优良水体比例达到相应考核要求的断面个数 | ≥31个 | 31个 | 完成 | |
6 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）民小组长数量 | =73个 | 73个 | 完成 | |
7 | 2024年离任村干部财政补助 | 村、社区干部人数 | =120人 | 120人 | 完成 | |
8 | 2024年“两新”党建工作经费 | 党史学习教育开展次数 | ≥5次 | 6次 | 完成 | |
9 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 人大代表会议召开次数 | ≥1次 | 2次 | 完成 | |
10 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 追加2024村干部预算数 | ≤45150元 | 45150元 | 完成 | |
11 | 2024年社区干部社保 | 社区干部数量 | =6个 | 6个 | 完成 |
(2)目标偏离
2025年本单位共实施16个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查11个项目核查项目目标完成情况。11个项目共有11条数量指标，2024年未完成预期指标值的数量指标共计0条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
(3)实现效果
2024年大英县象山镇人民政府共实施26个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办共抽查13个项目，13个项目共有17条效益指标，经核查14条效益指标完成。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分3.44分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 提高社会专职工作者工作绩效 | =100% | 100% | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 象山镇耕地占用税 | 住宅用地农用地转为建设用地管理机制 | 良 | 良 | 完成 | |
3 | 凤阳村人居环境整治费 | 人居环境整治效果 | 良 | 良 | 完成 | |
4 | 2023年在职村干部社会养老保险 | 提高村干部工作绩效 | =100% | 100 | 完成 | |
5 | 2022年度水环境目标考核激励（约束）资金 | 环境管理水平 | ≥90% | 90% | 完成 | |
6 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）民小组长生活补贴应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
7 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村干部财政补助 应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 | |
8 | 2024年“两新”党建工作经费 | “两新”党建工作经费保障工作正常运转率 | =100% | 100% | 完成 | |
9 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 人大代表会议正常运转率 | =100% | 100% | 完成 | |
10 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 提高村干部工作效率 | =100% | 100% | 完成 | |
11 | 2024年社区干部社保 | 提高社区干部工作积极性 | =100% | 100% | 完成 |
（三）重点领域绩效分析。
1.行政事业性国有资产
大英县象山镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及行政事业性国有资产77864元，主要是采购办公设备，增加了办公人员办公效率和服务质量，提升了群众满意度。但资产利用率不高，需优化工作安排，提升资产利用率。
2.债券资金
大英县象山镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及债券资金0元。
3.政府采购
大英县象山镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及政府采购预算数62193元，实际采购支付金额11394元，节约金额50799元，采购支付率100%，有效节约政府资金，但仍需通过加强市场调研和强化部门沟通提高预算编制精准度。
（四）绩效结果应用情况。
按财政局要求，2024年8月30日，通过党政内网渠道，将大英县象山镇人民政府2024年决算公开。
根据财政局2024年10月17日对本部门涉及绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的3个问题，1.大英县象山镇人民政府及时编制2023年部门整体支出绩效目标表，并较好完成了年度绩效指标，但部分指标编制准确性有待进一步提高。2.大英县象山镇人民政府落实专人、责任股室、分管领导开展预算绩效管理工作。但部门绩效管理结果内部应用不到位，未建立预算与绩效挂钩机制。3.大英县象山镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告撰写整体内容较完整，从多个方面开展部门自评，但部门整体支出绩效评价指标自评打分不准确。党政办核查整改资料，相关问题整改落实到位。此项不涉及扣分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大英县象山镇人民政府整体绩效自评分为90分，表明我镇预算执行能达到预期，各项目标按照对应时期执行，各项目经费按预期拨付，项目执行得到了保障，取得了良好效果。
（二）存在问题。一是绩效评价能力有待提升，人事时常变动，新的人员由于经验、技术等各方面原因不能很快的完全胜任工作。二是专项资金预算管理、重点项目绩效评价编制不完善，不精细。
（三）改进建议。一是加强对绩效评价人员的培训，加深业务知识的掌握程度。二是实施专项资金预算管理制度，从源头上加强对专项资金的控制；对重点项目进行资金管理，完善重点项目绩效评价，使其更加精准有效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表