2024年度
四川省大英县部门决算
目 录
公开时间：2025年 8月 26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、负责协调、监督、检查全县统一战线工作；调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党委政府关于统一战线工作的方针、政策，向县委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；督促检查全县统一战线政策贯彻执行情况，牵头协调处理统一战线工作中的重大问题和管理有关干部及组织统一战线的重大活动。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，协商民主党派总支（支部）、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，受县委委托，向民主党派通报中央、省委、市委和县委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针、政策和国家法律、法规，依法履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和国家法律、法规，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导县党外知识分子联谊会开展统战工作。
9、负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县新的社会阶层人士联谊会开展统战工作。
10、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县引导非公有制经济人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
12、统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省委、市海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、镇乡、园区、社区对台工作。促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布。做好统一战线外事管理工作。
13、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批便民服务化等工作。
15、完成县委交办的其他任务。
大英县委统战部属一级预算单位，行政单位1个。下属二级事业单位1个，代管1个群团部门。县民族宗教局与县委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。下属事业单位名称是大英县民主党派和宗教文化服务中心；代管大英县归侨侨眷联合会。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为480.64万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2.73万元，增长0.57%。主要变动原因是一般公共服务支出增长。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计480.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计480.64万元，其中：基本支出316.96万元，占65.95%；项目支出163.68万元，占34.05%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为480.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.73万元，增长0.57%。主要变动原因是一般公共服务支出增长（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出480.64元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.73万元，增长0.57%。主要变动原因是一般公共服务支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出480.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出333.98万元，占69.49%；农林水支出65万元，占13.52%；社会保障和就业支出49.91万元，占10.38%；卫生健康支出9.03万元，占1.88%；住房保障支出22.71万元，占4.72%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为480.64万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为181.62万元，完成预算100%。
3. 3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为51.68万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为10万元，完成预算50%。接引寺整体规划未过规，暂时无法排危开建。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为53.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按政策和规定的要求合理编制预算及调整预算，有效进行资源管理。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.38万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.73万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为65万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.71万元，完成预算100%，
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.96万元，其中：人员经费292.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算94.17%，较上年度增加0.29万元，增长34.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.13万元。具体情况如下：
（图：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.13万元，完成预算94.17%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.29万元，增长34.52%。主要原因是工作需要。其中：
国内公务接待支出0.57万元，主要用于来客考察、调研用餐费。国内公务接待6批次，79人次，共计支出0.57万元，具体内容包括：用餐费0.57万元、住宿费0万元。。
外事接待支出0.56万元，主要用于接待台胞台属生活费及住宿费。外事接待1批次，19人次，共计支出0.56万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共大英县委统战部机关运行经费支出26.45万元，比2023年度减少8.01万元，下降23.24%。主要原因是把综合人员工资补助纳入了人员支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，因单位单个项目未达到100万，未对项目开展预算事前绩效评估，但对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共大英县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年度四川省民族事业发展专项资金、2024年省级宗教活动场所维修补助资金、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）专项预算项目绩效自评报告，其中，本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.17分，绩效自评综述：我部2024年度按要求及时准确的编制、完成预算公开、决算公开及其他要求公开的工作；严格按照政府采购计划和采购程序进行采购，没有出现违反政府采购规定的情况；将本单位国有资产纳入资产信息管理系统，资产信息与财务账固定资产信息完全相符，并安排专人专门负责资产信息管理工作；内部控制制度健全，本年度没有出现因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故；及时完成财政局要求的2024年相关绩效评价自评工作，并按时完成上报工作；依法接受监督，按照要求完成了各类上报及情况汇报工作；较好地完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
2024年度四川省民族事业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目在决策上科学合理，管理上规范到位，校园体验馆建设有效改善了民族团结宣传教育条件，各族师生参与度和社会影响力显著提升，为申创全国示范单位奠定坚实基础。
2024年省级宗教活动场所维修补助资金专项预算项目绩效自评得分为73分，绩效自评综述：该项目补助资金使用后，有效化解了接引僧伽楼、普渡寺厢房安全风险隐患，切实维护了宗教领域和谐稳定。
2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）专项预算项目绩效自评得分97分。项目在促进前进村种植产业发展，带动村集体经济持续增收，助力乡村振兴、有效解决辐射范围内耕地灌溉问题、辐射带动项目建设点周边503户、1318名各族群众增加人均纯收入等方面达成情况较好，项目整体实施效果达到预期目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。
11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项以外的其他用于民族事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门基本情况
（一）机构组成。大英县委统战部属一级预算单位，行政单位1个。下属二级事业单位1个，代管群团部门1个。县民族宗教局与县委统战部合署办公，实行一套机构、两块牌子。下属事业单位名称是大英县民主党派和宗教文化服务中心，代管群团部门是大英县归侨侨眷联合会。
（二）机构职能。主管全县统一战线工作，统一领导和管理民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。
（三）人员概况。截至2024年12月31日，大英县委统战部人员编制12人，实有职工18人。其中：行政编制7人，实有11人；事业编制5人，实有5人；另有长期聘用人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。大英县委统战部2024年年初预算收入336.94万元，其中：一般公共预算财政拨款336.94万元，其他收入0万元，年中追加143.7万元，决算数为480.64万元。具体情况见表1：
表1：收入情况表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 追加（减） | 调整预算 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 336.94 | 143.7 | 480.64 | 480.64 |
二、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、年初结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 336.94 | 143.7 | 480.64 | 480.64 |
备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数 | ||||
大英县委统战部财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县统战、民族宗教、侨务等相关工作。
县委统战部2024年部门总支出480.64万元，其中基本支出316.96万元，项目支出163.68万元。具体情况表2：
表2：支出情况表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 追加（减） | 调整后预算 | 支出决算 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 285.26 | +31.7 | 316.96 | 316.96 | 100% |
人员经费 | 250.88 | +39.63 | 290.51 | 290.51 | 100% |
公用经费 | 34.39 | -7.94 | 26.45 | 26.45 | 100% |
二、项目支出 | 51.68 | +112 | 163.68 | 163.68 | 100% |
总计 | 336.94 | 143.7 | 480.64 | 480.64 | 100% |
年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数 | |||||
大英县统战部2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能2024年，大英县委统战部设定部门整体绩效目标5个，职能目标完成效果情况绩效分析如下：
a.数量指标建设统战示范基地=4个。
2024年打造“同心·汇”等3个党外人才服务平台和省市民族统战示范试点基地4个。自评2分。
b.数量指标主题教育开展次数》=2次。
2024年突出在“悟”上升华，扎实开展党纪学习教育。全面贯彻党纪学习教育要求，持续抓好巡视和巡察问题整改，常态组织干部职工观看警示教育片4次，转发廉政信息11次，到大英监狱警示教育基地学习1次，开展党纪学习教育研讨4次。自评2分。
c.质量指标落实传达党的政策完成率=100%。
一方面严格落实“第一议题”制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神，县委常委会会议专题学习统战政策2次，召开部务（扩大）会13次，理论学习中心组8次，统战大讲堂12期，组织统战对象学习宣传贯彻党的二十届三中全会和省委、市委、县委全会精神5次，邀请全国人大代表唐利军宣讲全国两会精神1次，进一步提升干部政治性。另一方面提请召开县委统一战线工作领导小组（扩大）会和全县统战工作会各1次，制发《2024年统战工作要点》《2024年政党协商计划》等纲领性文件。构筑党委（党组）统一领导、党政齐抓共管、统战部门组织协调、有关部门分工负责的全程全员工作矩阵，建立协调联席会议制度，以跨部门联动强化统战工作。今年以来召开部门协调会3次，宣传大英信息220余条，印发大美统战6期。自评2分。
d.支持民主党派履职发挥作用。
一是全面完成15个基层新阶层联谊组织和7个医卫行业知联会组织建设任务，累计发展统战成员1027人，推荐认定无党派人士16名，储备党外后备干部20名，先后推荐33人参加各级培训提升履职能力，2名统战成员成为遂宁市第五届名教师、名班主任。打造“同心·汇”等3个党外人才服务平台和省市民族统战示范试点基地4个，成功承办省委统战部庆祝“三八”国际妇女节、全市港澳台胞“品味粽香·共话振兴”端午联谊活动，与内蒙古呼和浩特市领头雁学员研学交流团和江油市新联会开展“互学互鉴”活动2次。二是组织召开党外人士座谈会4次，收集意见建议23条。民盟大英县总支报送的社情民意信息被省政协、市政协和民盟省委采纳6篇；农工党大英县支部发挥直通车作用，促成“行走的医院”健康180项目落地大英，获赠价值总额约2200万元的全科医生助诊包；民建大英县总支发挥界别优势常态化开展“一企一访”，搭建平台，促成四川科尔瑞环保科技有限责任公司与四川省长发防腐有限公司、三鑫纸业等深度合作；民进会员唐利军高质量完成民进中央调研课题《整合构建“人才小院”工作体系强化农业新质生产力发展人才支撑》。民进大英总支荣获“民进四川省委会成立40周年优秀基层组织”称号。三是出台《提高民营企业家社会影响力和培养高素质企业家队伍的“四航”计划》《联系服务企业家“四项”机制》，成立“优化营商环境整治保障联盟”，联合县税务局开展“春雨润苗”活动和县检察院开展“检察护企”专项行动，召开“亲清大英”“面对面+键对键”活动6次，协调解决40余个问题，在飞亚科技打造以企业为载体的营商环境整治服务保障综合体，开展“百行千企”银政企融资对接活动8场次，指导青商企业争取奖补资金1.8亿元，申请贷款0.73亿元。筹建广东、重庆异地商会2个。大英企业合规工作经验在省涉企业合规培训班上作交流发言，县工商联被评为全国“五好”县级工商联。四是县中华职教社联合县就业服务中心开展2024年秋季厨师职业技能培训1次，推动四川文轩职业技术学院（遂宁校区）60余名学生到县人民医院实习，促成县中职校与万川机械、佳世特橡胶等民营企业联合举办“订单班”“实习班”；召开大英县“万企兴万村 同心促共富”暨民企乡村四季行工作推进会，动态调整企业与帮扶村3个，创新1+3+N模式（即：1个分管领导对接3个乡镇联系N个联络员），签署战略合作4个，为村民就近提供就业岗位超500个，帮助已就业群众增收户均超1.5万元。持续开展党外知识分子、新的社会阶层人士助力乡村振兴“千村共建”专项行动，开展直播带货等助农增收活动5场次，销售农副产品20余万斤，县新联会被省新联会评定为“先进联谊会”。同时，协调佳世特橡胶等18家民营企业为象山镇凤阳村捐款30余万元，11家民营企业为市见义勇为基金捐款29.5万元。自评得分2分。
e.依法管理民族工作、增进民族团结进步
坚持巩固民族团结局面。成功争取2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）65万元、省级民族事业发展专项资金30万元。制发《2024年大英县“民族团结进步宣传月”活动工作方案》，召开全县民族工作联络员座谈会，帮助3名少数民族群众解决就学就医难题，慰问困难少数民族代表20余人。盐井街道花园街社区、盐华小学被评为第三批市级民族团结进步示范单位，县中职校被评为全省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地。自评得分2分。
以上5个核心职能指标10分自评合计得10分。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
（1）考虑到全年的业务需求和可能的变化因素，为部门的运行提供充足的资金保障；单位收入统筹方面，收入严格按照区财政局预算批复收入，统一收入，安排各项支出，年度内预算有小调整；预算编制质量自评7.84分。
（2）预算执行进度方面：2024年中央、省委转移支付资金1至12月预算数115万元，实际支出数105万元,年末调整10万元；专项预算项目1至12月预算数58.68万元，实际支出数58.68万元；2024年无专项债券资金项目；根据指标自评得8.74分。
（3）预算年终结余方面：2024年度回收基本支出金额0.0688万元，专项回收金额10万元。根据一体化导出数据全年预算总金额490.71万元。自评得分6.88分。
（4）严控一般性支出方面：2024年度一般性支出财政拨款年初预算9.75万元(含项目内差旅、设备购置），2023年度一般性支出财政拨款年初预算1.4万元（2023年度项目内没有单设差旅明细，只有“三公”经费），较上年增长596.43%；自评得0分。2024年度一般性支出财政拨款预算执行18.78万元，2023年一般性支出财政拨款预算执行22.96万元，较上年减少18%；自评得分2分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年根据资产负债上年初及年末人数计算人均资产。
2023年人均资产109.91万元/17人=6465.72元，
2024年人均资产84.43万元/16人=5277.12元。
部门人均资产变化率=（5277.12-6465.72）/6465.72*100%=-18.38%
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分。
（2）资产利用率
截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据计算：
超最低使用年限办公家具0元、办公家具原值8.98万元，
超最低使用年限办公设备原值16.14万元，办公设备原值
23.1万元。
指标得分=（0/8.98*100%*1.5）+（16.14/23.1*100%*1.5）=1.05。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分1.05分。
超最低使用年限的办公家具账面原值 | 办公家具账面原值 | 资产利用率 | |
本级 | 0万元 | 8.98万元 | 0 |
超最低使用年限的办公设备账面原值 | 办公设备账面原值 | 资产利用率 | |
本级 | 16.14万元 | 23.1万元 | 69.87% |
（3）资产盘活率
两年均无闲置资产，该项指标得3分。
4.采购管理。根据单位涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料。本单位2024年度无采购。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。
5.财务管理。部门严格按照预算管理要求，规范资金使用流程，确保资金使用的合法性和有效性。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额51.68万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额122万元，1—12月预算执行总体进度为91.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个、结转结余10万元。
1.项目决策。
（1）决策程序：2024年我部6个项目，包括3个县级资金项目58.68万元，3个中央、省委资金项目115万元，2个项目均为延续性项目。因项目未超过100万，未按程序进行事前评估。自评得2分。
（2）目标设置：我部2024年6个项目（3个县级资金项目58.68万元，3个省市资金项目115万元）绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，自评得4分。
（3）项目入库：2024年6个项目（3个县级资金项目58.68元，3个中央、省委资金项目115万元）均以预算指标形式下达，其中一个7万元的项目为上年已完成项目，只是本年做资金支付。自评得分4分。
2.项目执行。
（1）执行同向：2024年6个项目〔3个县区级资金项目58.68元（含一个上年结转项目），3个中央、省委资金项目115万元〕实际列支内容与6个项目绩效目标设置方向均相符，无不相符项目，自评得5分。
（2）项目调整：2024年无预算调整项目，只有预算科目调剂，自评得6分。
（3）执行结果：整体上，2024年度我部项目执行良好，根据分说明计算得分=2/2*100*2+3/4*100%*2=3.5（分）
3.目标实现。
（1）目标完成：
a.51092324T000011228029-2024年统战团体经费：核心数量指标统战团体正常运转率=100%，2024年度四个统战团体正常开展工作统筹协调各阶层人士团结共识。核心指标完成。
b.51092324T000011228061-2024年统战管理活动经费：核心质量指标建设统战基地4个，2024年打造“同心·汇”等3个党外人才服务平台和省市民族统战示范试点基地4个。核心指标完成。
c.51092323T000009911491-基层统战工作“大英样板”工作经费:上年结转项目，因实行报账制，工作任务已于2023年完成，只因款项未全部到位，故该项目本年只涉及资金支付。本年收到7万，支付7万。
d.51092324T000011910330-2024年民族事业发展专项：
建设体验馆1个。属于省级资金项目，2024年中职校体验馆建设完毕。
e.51092325T000012177661-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）:大英县河边镇前进村大豆玉米带状复合种植示范点耕地质量提升配套工程，新建管网7100余米，喷灌100余套，配套建设及相关附属工程。目标完成。
f.51092325T000012466151-四川省宗教活动场所维修补助资金：设定的核心绩效目标：维修存在较大安全隐患的附属用房和建筑数量=2处，2024年度实际完成1处，还有一处需要过规，目标任务完成1半。
（2）目标偏离：
我部2024年6个项目，有5个项目均已完成预期指标值，无偏离度超过30%内的指标；自评得5分。
（3）实现效果：2024年以来，在县委的坚强领导下，我部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，扎实开展党纪学习教育，充分发挥统战成员人才荟萃、智力密集的优势作用，为建设西部绿色油气融合发展样板区和全国知名旅游度假目的地贡献统战力量和智慧。
a.51092324T000011228029-2024年统战团体经费：核心数量指标统战团体正常运转率=100%，2024年度四个统战团体正常开展工作统筹协调各阶层人士团结共识。核心指标完成。
b.51092324T000011228061-2024年统战管理活动经费：加强统战部门自身建设，保障统战工作顺利完成；团结党外各界人士、引领他们听党话跟党走。
c.51092323T000009911491-基层统战工作“大英样板”工作经费:上年结转项目，因实行报账制，工作任务已于2023年完成，只因款项未全部到位，故该项目本年只涉及资金支付。本年收到7万，支付7万。
d.51092324T000011910330-2024年民族事业发展专项：
建设体验馆1个。属于省级资金项目，2024年中职校体验馆建设完毕。
e.51092325T000012177661-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）:改善前进村耕地的生产条件，解决农业生产设施不足。目标完成。
f.51092325T000012466151-四川省宗教活动场所维修补助资金：保证宗教活动场所安全，排除一定的安全隐患。2024年度实际完成1处，还有一处需要过规，目标任务完成1半。
（三）重点领域绩效分析。县级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
2024年度，我部政府采购无计划支出。
（四）绩效结果应用情况。
我部于2023年10月在“大英县人民政府公众信息网”发布《大英县委统战部2023年度部门决算公开》，按要求在财政部门批复后二十日内向社会公开了本部门决算，同时公布了2023年度部门预算整体绩效评价报告和项目绩效评价报告；2023年度我部无财政部门要求绩效整改反馈的情况。
2024年度整体支出绩效目标、项目支出绩效目标已随年度预算进行公开。
2024年度预算绩效完成情况，目前正在执行中，待随2024年度决算进行公开。
经过每年开展的绩效评价工作，对我部今后加强财务管理、提升预算在执行中的约束力、促进提高财政资金使用效率，提供了可靠的数据分析依据，具有重要的指导意义。对于自评得出的问题，我局也将制定整改措施，进一步完善内部控制制度，努力做到在有限的经费中保障机关正常运转，保质保量完成县委县政府下达的各项目标任务。
三、评价结论及建议
（一）评价结论。我部门整体支出绩效评价自评得分88.17分。总体来看，我部2024年度按要求及时准确的编制、完成预算公开、决算公开及其他要求公开的工作；严格按照政府采购计划和采购程序进行采购，没有出现违反政府采购的情况；将本单位国有资产纳入资产信息管理系统，资产信息与财务账固定资产信息完全相符，并安排专人专门负责资产信息管理工作；内部控制制度健全，包括财务制度、差旅费管理规定等一系列制度，本年度没有出现因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故；及时完成财政局要求的2024年相关绩效评价自评工作，并按时完成上报工作；依法接受监督督，按照要求完成了各类上报及情况汇报工作；较好地完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。一是公用经费及项目支出相关科目预算数和决算数偏差。二是因中心业务人员对预算支出绩效评价业务不熟悉，政策理解方面有待加强，存在预算财务分析未常态化，未定期做好支出预算财务分析。
（三）改进建议。一是强化学习培训，积极参加财政局组织的各类业务培训，不断促进业务人员提升绩效管理能力和水平。二是切实做好预算编制工作，坚持实事求是、完整准确的原则，确保预算编制的科学性、精准性和规范性，进一步提升预算管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（备注：该表单独上传）
附件2
关于2024年四川省民族事业发展专项资金项目绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。四川省大英县中等职业学校2021年被命名为“第六批四川省民族团结进步示范学校”，目前学校开设机械加工、电子工程、计算机应用、旅游服务与管理等11个专业。现有教职员工176人，学生3323人，其中“9+3”学生36人。为进一步改善学校民族团结进步宣传教育的条件，深入开展民族团结进步创建工作，计划打造校园中华民族共同体验馆1处，建设面积约200平方米，建设内容包括体验馆整体民族团结氛围打造基础工程及附属建设等。
（二）实施目的及支持方向。通过项目实施，将为学校的教育工作和学生的综合素质提供重要支持。它将提供一个多样化、互动式的学习环境，通过多媒体展示、图片展览、开展活动、教育培训和互动游戏等形式，传承民族文化和团结进步精神，增强师生的民族认同感和团结意识，助力学校更好地履行教育使命，培养推动民族团结进步人才，为社会民族团结进步事业作出贡献。
（三）预算安排及分配管理。项目资金根据《四川省大英县中等职业技术学校关于打造中华民族共同体验馆项目建设资金的请示》(大中职〔2023〕19号)进行分配，预算总投资约100万元，其中学校自筹20万元，向上争取四川省民族事业发展专项资金80万元。分配依据充分、公平、合理，拨付程序严格按照相关规定执行业主单位按实施进度付款规定，项目竣工后，经业主单位及项目主管部门验收合格后，提交县财政做工程竣工结算审核。
（四）项目绩效目标设置。通过项目资金的使用，打造校园中华民族共同体验馆1处，改善了校园民族团结进步宣传教育的阵地条件，促进各族师生广泛交往、全面交流、深度交融。
二、评价实施
（一）评价目的。按照项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等一级指标，对项目资金从预算到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定的建议。
（二）评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价方法
1.单位自评法。通过查看学校绩效自评报告，全面了解项目建设和资金使用等基本情况。
2.座谈调查法。与项目相关人员座谈或讨论、咨询财政管理部门等方法了解项目情况。
3.实地勘察法。到实地进行直观、详细地调查，分析、记录相关情况，获取与项目绩效相关的第一手评价资料。
（四）评价组织。成立评价工作领导小组，由县民族宗教事务局副局长任评价组组长，县教育局分管负责同志任副组长，县委统战部联络一股负责人为成员，负责开展绩效评价工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序。大英县中等职业技术学校编制《四川省大英县中等职业技术学校关于打造中华民族共同体验馆项目建设资金的请示》(大中职〔2023〕19号)报县民族宗教局，县民族宗教局经过现场踏勘初审，上报县委统战部部务会研究，同意向上争取2024年省级民族事业发展专项资金80万元。2024年4月，四川省财政厅、四川省民族宗教事务委员会印发《关于下达2024年民族事业发展专项资金的通知》（川财行〔2024〕16号），下达计划资金30万元。
（2）规划论证。大英县中等职业技术学校民族团结进步创建提质增效项目以民族团结进步教育为背景，设立依据充分，符合《四川省民族事业发展专项资金2024年度申报指南》。该项目的年度绩效目标为打造校园中华民族共同体验馆1处，为学校的民族团结进步教育工作和学生的综合素质提供重要支持，增强师生的民族认同感和团结意识，与中长期规划一致。
（3）资金投向。项目设立与部门职责相符，资金投向建设内容包括体验馆整体民族团结氛围打造基础工程及附属建设等。
2.项目管理
（1）制度办法。在项目实施前，县中职校制定了《四川省大英县中等职业技术学校打造中华民族共同体验馆建设工程
实施方案》，并严格进行项目资金管理。项目完成后，2025年3月28日，经县财政局、县民族宗教局、县教育局、县中职校现场验收确认，工程质量合格。
（2）分配管理。该项目资金四川省财政厅、四川省民族宗教事务委员会印发《关于下达2024年民族事业发展专项资金的通知》（川财行〔2024〕16号）、《四川省大英县中等职业技术学校关于打造中华民族共同体验馆项目建设资金的请示》(大中职〔2023〕19号)进行分配，分配依据充分、公平、合理。
（3）绩效监管。该项目会计核算执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关财经法律法规的规定，核算规范，专项资金实行专账核算、专款专用，财务处理及时、会计核算规范。在项目实施过程中通过政府采购竞争性磋商确定施工方，并在项目施工地对项目的实施情况进行了公示，公开接受上级部门及人民群众的监督。
3.项目实施
（1）预算执行。根据四川省财政厅、四川省民族宗教事务委员会印发《关于下达2024年民族事业发展专项资金的通知》（川财行〔2024〕16号）文件内容，县财政局于2024年5月10日下达计划资金30万元，实际到位资金30万元，资金到位率100.00%。
（2）资金使用。项目资金的拨付严格按照《四川省大英县中等职业技术学校民族团结进步创建提质增效项目建设合同》约定支付，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，拨付程序严格按照大英县民族宗教事务局相关规定执行先审批（核）付款的规定，审核资金支付情况，支付依据完整，审批程序合规；全部工程按进度支付，未发现有截留、挤占和挪用情况。截至评价日，项目资金实际使用30万元,资金使用率100%。
4.项目结果
（1）目标完成。该项目于2024年9月30日开工建设，2025年1月31日全面竣工，经验收工程合格。
（2）完成时效。该项目计划完成时间为2024年12月31日，实际于2025年1月31日全面竣工。
（二）专用指标绩效分析
1.用途合规性。县中职校打造校园中华民族共同体验馆建设项目共需资金约100万元，其中：体验馆整体民族团结氛围打造基础工程及附属建设约27.8万元；设置约100平方米多功能民族文化宣传教育空间约31.9万元；设置约10平方米的LED互动墙面约8万元;设置约60平方米的民族文化活动展示区约9.8万元；设置约 40平方米民族文化实物展示区约11.8万元；设置约25平方米的民族文化科技创新体验区约10.59万元；
2.程序合规性。预算项目资金严格按照《关于印发〈四川省民族地区开发资金管理办法〉的通知》（川财预〔2019〕42号）相关规定执行，制度管理情况良好。
3.标准合规性。预算项目资金补助标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标分析
1.功能实现。该项目建成后，为学校的民族团结进步教育工作和学生的综合素质提供重要支持，增强师生的民族认同感和团结意识，促进了各族师生交往交流交融。
2.群众满意度。县中职校各族师生对中华民族共同体验馆建成表示非常满意，体验馆通过展示各民族优秀文化（如传统技艺、民俗风情、团结故事等），各族师生能沉浸式体验、了解不同民族文化，增进对中华民族多元一体格局的认知，深化民族文化认同。
四、评价结论
该项目在决策上科学合理，管理上规范到位，校园体验馆建设有效改善了民族团结宣传教育条件，各族师生参与度和社会影响力显著提升，为申创全国示范单位奠定坚实基础。根据《四川省民族事业发展专项资金绩效评价指标体系》，经绩效评价小组审定，该项目支出绩效自评98分。
五、存在主要问题
一是项目前期准备工作统筹不科学，导致项目施工进度延迟1个月完工。二是周边社区各族群众参与体验馆民族团结进步宣传教育活动积极性不高，比例仅65%。
六、改进建议
一是加强从业人员业务培训指导，科学统筹前期项目准备工作。二是加强校地联动，扩大社区宣传力度，积极动员各族群众积极参与民族团结进步宣传教育活动，引导各族群众牢固树立“四个与共”、增强“五个认同”。
关于2024年省级宗教活动场所维修补助资金绩效评价的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。接引寺僧楼、普渡寺厢房因年久失修，房屋建筑主体存在严重安全隐患，危及宗教活动场所教职人员和信教群众安全。经接引寺、普渡寺管委会研究决定对僧伽楼和厢房进行排危改建，分别向县民族宗教局提出解决排危改建补助资金各10万元的申请,共计20万元。
（二）实施目的及支持方向。通过项目实施，体现了党委、政府对推动宗教健康发展的关心支持，将对全县依法管理宗教事务、促进宗教工作和谐发展做出积极的贡献；同时按照补助加自筹的方式，有效化解了接引寺僧伽楼、普渡寺厢房安全风险隐患，切实维护了宗教领域和谐稳定。
（三）预算安排及分配管理。项目资金根据省财政厅、省民族宗教委《关于下达2024年宗教活动场所维修补助资金的通知》(川财行〔2024〕71号)进行分配。分配依据充分、公平、合理，拨付程序严格按照财务制度相关规定，实行报账制。
（四）项目绩效目标设置。维修年久失修存在较大安全隐患的殿堂建筑数量2处，项目资金使用到位率、合规率均为100%，不断加强宗教活动场所安全稳定。
二、评价实施
（一）评价目的。按照产出指标、效益指标、数量指标等方面，对项目补助资金从到位到支出过程、项目效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目管理及资金管理相关制度规定的建议。
（二）评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价方法
1.单位自评法。通过了解项目建设和资金使用等基本情况，撰写单位项目补助资金绩效自评报告。
2.座谈调查法。与项目相关人员座谈或讨论、咨询财政管理部门等方法了解项目情况。
3.实地勘察法。到实地进行直观、详细地调查，分析、记录相关情况，获取与项目绩效相关的第一手评价资料。
（四）评价组织。成立评价工作领导小组，由县民族宗教局副局长任评价组组长，县委统战部联络一股负责人、县委统战部财经负责人为成员，负责开展绩效评价工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序。接引寺、普渡寺管委会向县民族宗教局分别提交申报排危改建补助资金请示，县民族宗教局经过现场踏勘初审，上报县委统战部部务会研究，同意向上争取2024年省级宗教活动场所维修补助资金20万元（接引寺10万元、普渡寺10万元）。
（2）规划论证。《大英县接引寺僧伽楼原址排危改建实施方案》《大英县普渡寺厢房原址排危改建实施方案》，符合《2024年度四川省宗教活动场所维修补助资金申报指南》文件内容。
（3）资金投向。建设内容包括接引寺僧伽楼、普渡寺厢房排危改建工程及附属建设等，与补助资金投向性质相符。
2.项目管理
（1）制度办法。按照县委统战部资金管理办法相关规定执行。
（2）分配管理。2024年9月，四川省财政厅、四川省民族宗教事务委员会印发《关于下达2024年宗教活动场所维修补助资金的通知》（川财行〔2024〕71号），下达宗教活动场所维修补助经费20万元（接引寺10万元、普渡寺10万元），分配依据充分、公平、合理。
（3）绩效监管。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其使用效果进行综合评价和判断。
3.项目实施
（1）预算执行。根据四川省财政厅、四川省民族宗教事务委员会印发《关于下达2024年宗教活动场所维修补助资金的通知》（川财行〔2024〕71号）文件，县财政局于2024年9月18日下达计划资金20万元（接引寺10万元、普渡寺10万元），实际到位资金20万元，资金到位率100.00%。
（2）资金使用。项目资金拨付程序严格按照县委统战部（县民族宗教局）相关规定执行先审批（核）付款的规定，审核资金支付情况，支付依据完整，审批程序合规，未发现有截留、挤占和挪用情况。截至评价日，项目补助资金实际使用10万元（目前，已支付普渡寺维修补助资金，接引寺正在进行县规划部门相关审核）,资金使用率50%。
（二）专用指标绩效分析
1.用途合规性。根据《大英县普渡寺厢房原址排危改建实施方案》内容，符合《2024年度四川省宗教活动场所维修补助资金申报指南》文件内容。
2.程序合规性。预算项目资金严格按照《2024年度四川省宗教活动场所维修补助资金申报指南》相关规定执行，制度管理情况良好。
3.标准合规性。预算项目资金补助标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标分析
1.功能实现。该项目补助资金使用后，有效化解了接引僧伽楼、普渡寺厢房安全风险隐患，切实维护了宗教领域和谐稳定。
2.群众满意度。宗教界人士和周边信教群众表示非常满意。
四、评价结论
该项目资金在决策上科学合理，管理上规范到位，经绩效评价小组审定，该项目支出绩效自评73 分。
五、存在主要问题
协调县级相关部门推进项目前期审核进度迟缓。
六、改进建议
主动协调县级相关部门，持续跟踪项目审核进度。
关于2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目专项资金
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据《四川省财政厅 四川省民族宗教事务委员会关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知》（川财农〔2024〕51号）文件精神，下达大英县河边镇前进村复合种植示范点耕地质量提升配套工程，项目计划投资78万元，建设内容为新建管网7100余米，喷灌100余套，配套建设相关附属工程等。
（二）实施目的及支持方向
河边镇前进村基础设施较为薄弱，尤其是涉及耕地质量提升设施较为缺乏，制约了当地农业生产的发展。为了改变前进村落后的生产条件，提高村民生产意愿，满足人民群众农业生产的需求，带动沿线经济社会发展，特实施该项目。
（三）预算安排及分配管理
项目预算安排总额为78万元，其中申请专项资金65万元，由具体实施单位河边镇政府自筹资金13万元。其中新建管网7100余米需60万元，建设喷灌100余套需12万元，相关附属工程6万元。资金分配遵循科学合理、突出重点、统筹兼顾的原则。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标：通过工程建设，可促进前进村大豆玉米产业发展，带动村集体经济持续增收，助力乡村振兴。
2.项目区域绩效目标：有效解决辐射范围内耕地灌溉问题。
3.项目具体绩效目标：预计辐射带动项目建设点周边503户、1318名各族群众增加人均纯收入。
4.项目自评工作开展情况：按照2024年项目支出绩效评价指标体系指标进行自评，成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。河边镇党政办依据项目绩效自评结果草拟自评报告，报领导审阅后再报送。
二、评价实施
（一）评价目的
对照项目预期目标，全面评估实际产出、效益与影响，分析资源使用效率和执行过程中的问题，总结经验教训，以提升项目管理水平、增强透明度。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题：项目资金是否按规定用途使用，有无截留、挪用现象；农民对项目的满意度如何等。
2.评价重点：围绕资金支出使用全过程及其实施效果，依据绩效评价指标体系，对项目决策、管理、实施、结果等方面进行综合评价和判断，重点关注项目目标完成情况、资金使用效益、社会效益和生态效益等。
（三）评价选点
选取项目区内具有代表性的1处进行实地勘察，同时选取20户农户进行问卷调查和访谈，了解项目实施对其生产生活的影响及满意度。
（四）评价方法
单位自评法
（五）评价组织
由河边镇党委委员、宣统委员任组长，镇党建办工作干部为成员。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。18分。项目决策程序严密，严格按照规定程序进行。项目规划论证符合中央、省委要求，绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划相匹配，聚焦重点领域。
2.项目管理。18分。项目制度办法体系健全。项目资金分配合法、合规、合理。项目绩效监管按要求开展。
3.项目实施。9分。项目资金财政拨付及时、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。6分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。但项目整体进度滞后，未按计划时间完成全部建设内容。
（二）专用指标绩效分析
产业发展。30分。符合性：项目实施内容与国家农业产业发展政策、当地农业发展规划高度契合，得10分。成长性：项目有利于优化当地农业种植结构，促进农业产业升级，得10分。经济性：有效解决辐射范围内耕地灌溉问题，预计可提高农作物产量和品质，增加农民收入，得10分。
（三）个性指标绩效分析
16分。成本指标：建设成本以及水电费、设备维护费、人工管理等运营成本合理。
四、评价结论
经综合评价，大英县河边镇前进村复合种植示范点耕地质量提升配套工程项目专项资金绩效自评总分为97分。项目在促进前进村种植产业发展，带动村集体经济持续增收，助力乡村振兴、有效解决辐射范围内耕地灌溉问题、辐射带动项目建设点周边503户、1318名各族群众增加人均纯收入等方面达成情况较好，项目整体实施效果达到预期目标。
五、存在主要问题
项目进度较慢，进度验收不及时，导致资金拨付过程中进度滞后。
六、改进建议
优化资金管理：加强与财政部门的沟通协调，简化资金拨付流程，加快资金拨付进度，确保项目资金及时到位；严格规范费用报销制度，加强对资金使用的审核与监督，杜绝凭证不规范现象。
加快项目实施进度：分析项目进度滞后原因，明确责任人和时间节点。
强化绩效监管：完善绩效监控机制，提高监控频率，建立定期检查和不定期抽查制度；加强对项目实施过程的动态跟踪与管理，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保项目按计划顺利实施，提高项目资金使用效益和绩效目标实现程度。
第五部分 附表