目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。
1、贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府以及县委、县政府的有关规定，对全县老干部工作进行督促、检查、指导。
2、进行调查研究，结合我县情况提出老干部工作的有关政策、规定的调整意见报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。
3、抓好老干部的思想政治工作，组织老干部学习政策理论，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和政治活动。
4、抓好离退休干部服务管理工作，研究制定服务管理办法。
5、掌握老干部情况，充分发挥老干部的政治、经验、威望优势和经济建设中的作用，协助有关单位做好老干部在“两个文明”建设中发挥作用的工作。
6、负责指导老干部活动中心工作，组织老干部参观考察、开展各种健康有益活动，丰富老干部晚年生活。
7、做好在重大节日、生病、家庭重大变故等走访、慰问老干部的工作。
8、协助处理老干部的丧事的有关工作，掌握反映老干部遗属的有关情况。
9、做好老干部来信、来访工作，把问题解决在基层。
10、完成县委、县委组织部及上级交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
一、以大讲堂为载体，加强离退休干部“三项建设”
1、加强思想建设，使之思想常新、理想永存
思想建设是党的基础性建设。共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保持党的团结统一的思想基础。
举办老干部大讲堂。老干部局局长解读党的十九大报告，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、实践要求。老干部们理解把握了其中“八个明确”的主要内涵、“十四个坚持”的基本方略。局长解读省委十一届三次全会精神，老干部们理解把握了“一干多支、五区协同”区域发展新格局和“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势等新时代四川发展的主攻方向。局长解读市委七届六次全会和县委五届六次全会精神，老干部们理解把握了大英县提出建设为成渝经济区产业发展高地、世界知名旅游目的地、成渝城市群区域副中心城市的“两地一心”战略目标。全县老干部表示，一定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，个人言行与党中央保持高度一致，不忘初心、牢记使命。
2、加强政治建设，使之保持先进性和纯洁性
在老干部大讲堂上，共举办5期政治建设讲座。解析党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，组织观看《平语近人》。老干部理解把握习近平同志在党的十九大报告中阐述新时代党的建设总要求：“以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，把党建设成为始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党。”老干部们表示，要严守党的政治纪律和政治规矩；坚定执行党的政治路线，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致；坚持党的性质和宗旨、保持先进性和纯洁性；牢固树立政治理想，正确把握政治方向，坚定站稳政治立场，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人政治本色。
3、加强组织建设，使之发挥战斗堡垒和先锋模范作用
利用老干部大讲堂，组织全县离退休干部党支部书记参加每月一次的老干部政治学习例会。做到与局管老干部同学习、同安排、同活动。
扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。在支部中开展谈初心、谈教育、谈中国梦活动，引导老党员珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色，永远听党话、跟党走。
开展庆祝改革开放40周年活动。县离退休党工委组织党支部书记围绕“我看改革开放新成就”专题考察调研，支部书记们对农村产业发展发表了很好的意见和建议，形成了一批有质量的调研成果。各离退休支部以访谈座谈、征文抒怀、书画摄影、文艺演出等形式，组织老党员忆往昔、说发展、谈变化、献良策。县离退休党工委召开了“我见证、我参与、我分享”——庆祝改革开放40周年优秀论文表扬会。
开展“创建‘五好’离退休党支部、争当‘五好’离退休干部党员”活动。按照“五好支部”、“五好”党员要求，依照《“五好”离退休党支部考评细则》、《“五好”离退休干部党员考评细则》，公正评选并通报表扬了一批“五好”离退休党支部、“五好”离退休干部党员。培树了一批党建工作示范典型。
二、以老干部满意为目标，落实离退休干部“两项待遇”
1、落实政治待遇，促进离退休干部与时俱进
老干部政治学习常态化。每月10日，是老干部政治学习日。全年共组织老干部政治学习14次。主要学习党的十九大报告、新宪法、新党章；传达中省市县重要会议。老同志了解了国内外发展形势，增强了党性，树立了正确的人生观、价值观，在政治上、思想上、行动上与党中央保持一致，与县委县政府决策部署保持一致。
举办春节团拜会、重阳节座谈会。县四大班子领导出席了“两节”会议，县委书记到会祝贺并讲话，县长通报了全县经济社会发展。会上，广泛地征求老干部的意见和建议。
全县老干部中有1名市党代表，其中12名老干部参加或列席了县党代会、县人民代表大会、县政协会和县经济工作及其他重要会议。与会老干部积极建言献策。
开展庆“七一”、“八一”活动。重温入党誓词，学习党章党规；唱军歌、举军旗，学习习近平强军思想。
开展送温暖活动。春节期间，县主要领导、县委老干部局共走访慰问了30名老干部，所到之处，向他们嘘寒问暖，了解他们的健康状况，为他们送去慰问金，并希望他们今后一如既往地关心支持大英各美好的发展。对因病住院的老干部及时看望，全年看望病重老干部16人次。
订阅报刊杂志。县委老干部局为老干部活动中心订阅了《人民日报》、《四川日报》、《遂宁日报》、《老年快乐报》等老同志喜爱的报刊杂志20余种。涉老单位为老同志订阅了主流媒体报纸一份《晚霞》或《晚霞报》，保证了老同志的日常学习。
2、落实生活待遇，保证离退休干部颐养天年
继续巩固和完善“三个机制”，确保离休干部生活待遇落实。老干部局和县财政局、县人社局积极协调配合。全县行政事业企业单位离休干部的离休费、生活补贴及时按文件规定调整发放到位。机关事业单位离休的职工全部进入机保；企业离休干部全部进入社保。其医药费按文件规定如实报销。按有关政策落实了大英县17名建国初期参加革命工作同志的医疗照顾，将医疗门诊费按规定分上下年打在卡上，减除了老同志因报销医疗门诊费带来的舟车劳顿之苦。
今年，我局积极争取到提高老干部一年一次体检费标准。体检项目由过去县医院确定，变为根据自身健康状况决定自主选择再加常规体检；由过去只限当地医院体检变为允许异地体检，并且报销费用相同。
三、以群团组织为依托，充分发挥老干部优势作用
1、积极建言献策，发挥政治经验优势。一批担任过县级党政领导的离退休干部，治政谋事经验丰富。县召开党代会、人民代表大会、政协会都有代表参加和受邀列席，他们认真负责地审议大会相关工作报告，对加强党建、发展经济、社会进步及司法工作，提出了很多建设性意见，起了高参的作用。一些在农、林、工、商、水、电、城建、卫生等部门长期工作过的老同志，主动承担技术传教员、咨询员，为我县各项事业发展出谋献策，被各界人士誉为好参谋。
2、利用威望优势，参与监察、指导工作。梁崇典老干部被县纪检委、监察委聘为大英县第一届特约监察员。他严格按照党的干部管理条例，党员管理条例和行业管理规定，监督党员、督查行风，为加强党风廉政建设、企业行风建设起到了积极的促进作用。李光前等4名老干部被县委组织部聘为民营企业党建指导员。他们主动讲党课，与党员交心谈心，为民营企业党建工作出谋划策。
3、依托关工委组织发挥作用。今年我县离退休干部担任各级关工委领导23人，参加“五老”队伍56人。围绕“传承红色基因、争做时代新人”主题演讲共58场次，受教育的学生达3.5万多人次。有的老干部参与“中国书法、大英表达”活动，有的老干部参与法律“七进”活动，有的老干部积极配合相关部门，做好社会失足青少年转化工作。他们倾心培育下一代，不仅体现了党和政府关爱青少年一代，而且推进了和谐社会建设，深受党委、政府的好评和人民群众的敬佩。
4、依托老体协组织发挥作用。我局老干部艺术团主动作为，融入县老体协，成为一支推进地方文化建设，弘扬民族精神，宣传社会主义思想不可忽视的力量。他们热心文化事业，开展各类文艺演出，举办书画摄影展览，创作诗词，颂扬新成就，宣扬新思想，弘扬新风尚，不仅丰富了群众文化生活，而且起到构建和谐社会的示范作用。特别是老年文艺宣传队积极送文艺下乡巡演，乐得农民朋友喜笑颜开，鼓舞了农民脱贫致富的信心。
5、在脱贫攻坚中发挥作用。依托专合组织、医疗组织、老年志愿服务队伍以及农民夜校、农村儿童之家等，钱开洪、代慧琼、曾洪乾等160余人次参与产业、智慧、健康、文化、教育等扶贫。有的担当感恩奋进的宣传员、有的担当产业技术指导员，有的担当农村工程建设监督员。
四、以阵地活动为抓手，丰富老干部精神文化生活
1、两次参观考察。3月13日，我局组织48名离退休干部及其党支部书记前往卓筒井镇为干屏村参观考察，老干部围绕“乡村旅游在乡村振兴战略中的定位”主题建言献策，并收获主题征文30篇。11月13日，组织45名离退休干部及其党支部书记前往大英县现代农业产业园参观考察，围绕“我看改革开放新成就”主题，老干部忆往昔、谈发展、抒激情，并收获主题征文28篇。我局对两次征文进行评选，先后颁发了一二三等奖。
2、举办春季、冬季老干部运动会。为庆祝改革开放 40 年，展示老干部阳光心态，4月17日，在县体育馆，我局举办了“与党同心、与改革同行”趣味运动会，85名离退休干部及其党支部书记参加。11月13日，在隆盛镇赵坝村，我局举办户外运动会，45名离退休干部及其党支部书记参加。
3、举办两场庆祝活动。为庆祝建党97周年,弘扬党的优良传统和作风，6月28日，在县总工会6楼会议室，我局组织全县老干部重温入党誓词，并举办“颂歌献给党”联欢会，增强了老党员的荣誉感、责任感和归属感。为隆重庆祝建军91周年，7月30日，局领导带队到模范复退军人、家庭困难复退军人家中走访慰问；7月31日，在县总工会6楼会议室，组织复退军人老干部开展以“忆激情岁月、话发展变化”为主题的“八一”庆祝活动。
4、举办3场科学养生知识讲座。7月10日，在老干部大讲堂，我局邀请市食药监局专家给老干部举办食品药品安全知识讲座。8月10日，在老干部大讲堂，我局举办饮食与养生知识交流会，由老干部局副局长刘春主讲。11月12日，在老干部大讲堂，我局邀请县食药监局专家给老干部举办安全用药科普知识讲座。通过学习，老干部们不仅提高了识别真假药的能力，而且丰富了养生知识，同时收获了保健医药不可随便信、随便买的道理。
五、以“查讲提”作风整治为契机，打造精准服务的老干部队伍
以“政治上靠得住，工作上有本事，作风上过得硬”的要求，以市委、县委提出的“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动的安排部署，我局树立老干部工作无小事意识，着力提升精准服务能力，加强党风廉政建设，推进依法治理，积极参与脱贫攻坚，老干部工作队伍自身建设水平迈上了新台阶。
1、建学习型机关，提升服务能力。一是开展“大学习、大讨论、大调研”活动。认真组织干部职工学习党的十九大精神、学习习近平总书记关于老干部工作的重要论述，学习省委十一届三次全会公报，学习老干部工作方针、政策。二是举办老干部工作者大讲堂。开展老干部工作者一周一讲活动，讲学习政策的收获，讲学习公文的体会等等。三是以“请进来、走出去”的方式参加学习，我局邀请市关工委领导刘顺祥来大讲堂举办公文写作知识讲座，全局干部职工参加了市关工委举办的宣传知识培训会。四是全员参加老干部一月一次的政治学习例会。确保了老干部知晓的政策，老干部工作者先熟悉，老干部想了解的热点焦点问题，老干部工作者先掌握。
2、开展精准服务，使之收获幸福。建立精准服务老干部档案。档案内容包括老干部年龄、家庭住址、健康状况（含具体的病情、病种）配偶情况、子女情况、兴趣爱好、服务需要等等。把管理服务的老干部分为4组，4名老干部工作者各具体管理服务一组。每月最后一周集中走访两天，上门交心谈心，嘘寒问暖；对居住在外地老干部，采用电话联系所需何求。旨在第一时间帮助老干部排忧解难，让他们安享晚年。
3、加强宣传工作，营造舆论氛围。一是借机大力宣传。借改革开放40年契机，我局配合市委老干部局、联合县文广局拍摄了老干部“我看改革开放新成就”专题片，宣传报道退休干部党支部先进事迹、光辉形象。二是通过微信广泛宣传。我局建立了老干部工作微信群、公众号《卓筒晚霞》，将老干部在助力脱贫攻坚中的先进事迹公开在群里和公众号上，引导老干部学先进、赶先进；将老干部自己在脱贫攻坚、生态建设、城市建设、旅游发展等方面的所思所想、所作所为公之于众，已形成自己学身边人，身边人学自己的新局面。三是积极撰写工作信息、调研报告。我局将创新工作、活动开展、关爱老干部、老干部助力脱贫攻坚等情况如实及时向省、市委老干部局媒体报送；将先进典型事迹向老年刊物、网站推荐。全年完成信息50余条，调研报告3篇。
4、加强党风廉政建设，推进依法治理工作。一是落实党风廉政责任。主要负责人带头抓党风廉政建设，分管领导具体抓，确保了党风廉政建设有人抓、有人管、有人落实。二是加强廉洁自律教育。坚持周例会前组织学习党风廉政建设政策、案例;强化节前反腐倡廉教育，不断增强干部的政治意识、大局意识、纪律意识、廉洁意识。三是完善监督制约机制。落实经常性廉政谈话提醒制度，局长与副局长、副局长与中层干部、中层干部与部门工作人员定期进行谈话提醒。四是不断改进机关作风，纠正工作中存在的不正之风，切实解决中梗阻现象；严格执行“三重一大”政策。五是建章立制，把好的作风固化为制度。认真落实党风廉政建设制度，保质保量开展“三会一课”，加强议事规则等相关的廉政责任制度的建设。六是做到会前学法，办事依法，遇事用法。
5、参与脱贫攻坚，贡献智慧力量。一是主动结对帮扶。全体干部职工均结对帮扶了一户脱贫户，定期入户走访，防止返贫，筑牢致富理念，培树感恩意识。二是引导老干部为脱贫攻坚出份力。引导老干部参加送政策、送法律、送医疗、送科技、送文化、送关爱下乡；引导离退休干部党组织牵手结对贫困村党支部、离退休干部牵手结对联系贫困村第一书记；引导老干部并力所能及地帮助解决产业发展、就业促进以及教育、健康扶贫等实际问题；引导老同志与贫困户“一对一”或“多对一”结对帮扶；引导老干部宣传党的脱贫攻坚政策，开展感恩奋进教育。
县委老干部局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
纳入县委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 大英县老干部活动中心
2. 大英县关心下一代工作委员会办公室
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计192.49万元、支出总计212.91万元。与2017年相比，收、支总计各增加37.85万元、65.07万元，增长24.48%、44.01%。主要变动原因是2017年度新招录3名工作人员，2018年调入1人致一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出均有所增加等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计192.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.87万元，占96.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.62万元，占3.44%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计212.91万元，其中：基本支出126.39万元，占59.36%；项目支出86.52万元，占40.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计185.87万元、支出总计206.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31.31万元、58.52万元，增长20.26%、39.6%。主要变动原因是2017年度新招录3名工作人员，2018年调入1人致一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出均有所增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出206.28万元，占本年支出合计的96.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加58.52万元，增长39.6%。主要变动原因是人员增加，项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出206.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出183.86万元，占89.13%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.67万元，占6.14%；医疗卫生支出3.59万元，占1.74%；住房保障支出6.16万元，占2.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为206.28万元，完成预算110.98%。其中：
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目存在结余资金。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）: 支出决算为91.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为58.82万元，完成预算152.91%,超出预算的原因主要是决算含2017年结转资金。
4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为31.39万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.27万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出119.76万元，其中：
人员经费97.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算49.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务车运行费、公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占81.67%；公务接待费支出决算0.44万元，占18.33%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是2018年无出国出境安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,完成预算65.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.18万元，下降8.41%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于老干部服务用车、关工委老领导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.44万元，完成预算23.78%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降31.25%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：接待省、市电台拍摄专题片、市老领导看望慰问县老领导。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：一是任务的合理性需要进一步在实践中总结经验；二是预算编制与现实存在误差。下一步改进措施：一是及时总结单位活动开展情况，制定更加合理的老干部活动和青少年活动，二是提早谋划单位业务活动，缩小预算与现实的差距。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“儿童之家”“老干部及关工委专项”“关工委活动及双节经费”3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 儿童之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.5%。通过项目实施，保护了儿童权利，促进了儿童健康成长，发现的主要问题：项目运行经费不足，难以保障儿童之家活动的正常开展。下一步改进措施：积极与社区协调，保障活动正常开展。
2. 老干部及关工委专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.27万元，执行数为58.82万元（决算含2017年结转资金），完成预算的153.7%。通过项目实施，充分体现了县委县政府对老干部工作的高度重视，让老干部知情参政，建言献策，发挥作用。发现的主要问题：考虑到老干部身体情况，老干部局与关工委活动开展得还不够。下一步改进措施：精心谋划,积极组织开展活动。
3. 关工委活动及双节经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.73万元，执行数为25.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了专项工作正常开展，发现的主要问题：预算编制不够准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 儿童之家 | ||||
预算单位 | 县委老干部局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 1.97 | |
其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 1.97 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
在花园街社区建设儿童之家1个 | 已建成并投入运行 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 建设数量 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 建设时效 | 2018年11月30日前 | 2018年8月3日开始运行 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 成本率 | 100% | 98.5% | |
效益指标 | 社会效益 | 对社会发展带来的影响和效果 | 促进儿童健康成长 | 保护了儿童权利，促进了儿童健康成长 | |
效益指标 | 可持续效益 | 可持续期限 | 长期 | 长期 | |
效益指标 | 公平效率 | 社区家庭覆盖率 | 100% | 80% | |
效益指标 | 使用效率 | 使用率 | 100% | 80% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | 100% | 80% | |
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 老干部及关工委专项 | ||||
预算单位 | 县委老干部局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 38.27 | 执行数: | 58.82 | |
其中-财政拨款: | 38.27 | 其中-财政拨款: | 58.82 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、体现县委县政府对老干部工作的高度重视； 2、服务关爱青少年，引导青少年树立践行社会主义核心价值观，提高青少年思想道德素质、科学文化素质和身体心理素质。 | 1、老干部局、关工委开展活动、帮扶共计31.34万元； 2、对5名身患重病导致生活困难的老干部补助7.41万元； 3、发放老干部春节、重阳节慰问金及生病慰问金16.7万元。 4、老干部活动中心排危整治前期费用3.37万元 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展两届座谈及慰问活动 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 老干部好评率、受助儿童好评率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 老干部两节活动完成指标、关爱青少年活动完成指标 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 活动开展达标率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 | 老干部知情参政覆盖面，对青少年成长工作的促进作用 | 100% | 70% | |
效益指标 | 可持续效益 | 老干部活动开展影响年限、青少年活动开展影响年限 | 1 | 1 | |
效益指标 | 生态效益 | 促进老干部建言献策，生态文明建设提高率 | 100% | 70% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | ||
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 关工委活动及双节经费 | ||||
预算单位 | 县委老干部局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25.73 | 执行数: | 25.73 | |
其中-财政拨款: | 25.73 | 其中-财政拨款: | 25.73 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、体现县委县政府对老干部工作的高度重视； 2、服务关爱青少年，引导青少年树立践行社会主义核心价值观，提高青少年思想道德素质、科学文化素质和身体心理素质。 | 1、关工委开展活动及老干部双节会议费用19.49万元； 2、对个人和家庭补助6.17万元。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展两节座谈活动 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 老干部好评率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 老干部两节活动完成指标，关爱青少年活动完成指标。 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 活动开展达标率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益 | 对青少年成长工作的促进作用，老干部知情参政覆盖面。 | 对青少年成长工作的促进作用100%，老干部知情参政覆盖面100% | 对青少年成长工作的促进作用100%，老干部知情参政覆盖面70% | |
效益指标 | 可持续效益 | 青少年活动开展影响年限，老干部活动开展影响年限。 | 1 | 1 | |
效益指标 | 生态效益 | 促进老干部建言献策，生态文明建设提高率 | 100% | 70% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | ||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县委老干部局机关运行经费支出21.99万元，比2017年增加16.3万元，增长286.5%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员经费增加，老干部局及关工委活动增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县委老干部局政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于添置办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县委老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是工会会费、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于共产党事务的支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县委老干部局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县委老干部局与县关工委办公室、县老干部活动中心、县离退休党工委四块牌子，一套人。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。
（二）机构职能。
1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府以及县委、县政府的有关规定，对全县老干部工作进行督促、检查、指导。
2.进行调查研究，结合我县情况提出老干部工作的有关政策、规定的调整意见报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。
3.抓好老干部的思想政治工作，组织老干部学习政策理论，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和政治活动。
4.抓好离退休干部服务管理工作，研究制定服务管理办法。
5.掌握老干部情况，充分发挥老干部的政治、经验、威望优势和经济建设中的作用，协助有关单位做好老干部在“两个文明”建设中发挥作用的工作。
6.负责指导老干部活动中心工作，组织老干部参观考察、开展各种健康有益活动，丰富老干部晚年生活。
7.做好在重大节日、生病、家庭重大变故等走访、慰问老干部的工作。
8.协助处理老干部的丧事的有关工作，掌握反映老干部遗属的有关情况。
9.做好老干部来信、来访工作，把问题解决在基层。
10.完成县委、县委组织部及上级交办的其他工作。
（三）人员概况。
老干部局在职人员4人（其中：因工作需要2018年1月调入1人），活动中心在职人员4人（其中：因工作需要2017年9月考入3人），关工委办公室在职人员2人（其中：因工作需要2018年11月调入1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入185.87万元，其中：一般公共服务支出163.45万元、社会保障和就业支出12.67万元、医疗卫生与计划生育支出3.59万元、住房保障支出6.16万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出206.28万元，其中：一般公共服务支出183.86万元、社会保障和就业支出12.67万元、医疗卫生与计划生育支出3.59万元、住房保障支出6.16万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
加强预算支出管理。在预算编制上，人员经费和公用经费，按照财政预算指标，分类分档，定编定额，严控行政经费“三公”经费支出，资产的配置严格执行政府采购，按规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
（二）专项预算管理。
严格按照审批程序和手续使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用。
（三）结果应用情况。
2018年度我局所有财政性资金、专项资金都纳入了绩效管理范围。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。2018年，我单位较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年度大英县委老干部局整体支出在资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较为规范。我局整体上工资保障到位，日常行政运行有序，项目支出效果明显。
（二）存在问题。
一是任务的合理性需要进一步在实践中总结经验；二是预算编制与现实存在误差。
（三）改进建议。
1、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
2、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我局绩效办人员绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
第五部分 附表