2023年度四川省大英县目标绩效管理
办公室部门决算
目录
公开时间：2024年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）县委绩效办职能简介
中共大英县委目标绩效管理办公室是县委负责目标绩效工作的部门。主要职责是：
1.负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县委绩效办2023年重点工作任务
1.督促推动习近平总书记重要指示批示精神和中央大政方针，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署贯彻落实。
2.高效办理县委、县政府主要领导批示交办事项，县委、县政府主要领导主持研究的专题会议议定事项。
3.做好县委、县政府重要会议、重要文件落实情况等督查工作。
4.统筹做好全县目标绩效考核工作，负责指导、制发考核办法/细则，完成全县年度考核资料收集、核实、汇总、送审等工作。
5.牵头组织相关责任单位做好全县民生实事、整治“群众最不满意的10件事”工作。
6.负责县委营商办日常工作，牵头做好优化提升营商环境各项工作。
7.负责县委“对标跨越 提质提速 赶超进位”领导小组办公室工作，做好县委、县政府安排的相关工作。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
县委绩效办设立内层机构3个，主要包括：综合室、督查室、目标绩效室；下属事业单位1个，为县绩效服务和民生工作促进中心；无下属二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为274.25万元。与2022年度相比，收、支总计增加68.69万元，增长33.41%。主要变动原因是办公人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计274.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274万元，占99.91%；其他收入0.25万元，占0.09%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计274.25万元，其中：基本支出204.15万元，占74.44%；其他支出70.09万元，占25.56%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为274.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.69万元，增长33.41%。主要变动原因是办公人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出274万元，占本年支出合计的99.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.64万元，增长33.41%。主要变动原因是办公人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出274万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出227.28万元，占82.95%；社会保障和就业支出22.65万元，占8.27%；卫生健康支出6.68万元，占2.44%；住房保障支出16.6万元，占6.06%；其他支出0.79万元，占0.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为274.25万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）20131（项）2013101: 支出决算为86.53万元，完成预算93.66%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
2.一般公共服务（类）201（款）20131（项）2013102: 支出决算为11.11万元，完成预算93.66%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。一般公共服务（类）201（款）20131（项）2013105: 支出决算为56.56万元，完成预算93.66%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
3.一般公共服务（类）201（款）20131（项）2013150: 支出决算为71.44万元，完成预算93.66%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
4.一般公共服务（类）201（款）20131（项）2013199: 支出决算为1.89万元，完成预算93.66%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
5.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505: 支出决算为22.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）208（款）20899（项）2089999: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101:支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101102:支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101199:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201: 支出决算为16.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.其他支出（类）229（款）22999其他支出（项）2299999: 支出决算为0.79万元，完成预算82%，决算数小于预算数，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出274万元，其中：
人员经费185.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算44%，较上年度减少1.9万元，下降63.33%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待业务减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是我部门无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是名下无公务用车。
3.公务接待费支出1.1万元，完成预算43.14%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.9万元，下降63.33%。主要原因是公务接待业务减少。其中：
国内公务接待支出1.1万元，主要用于省市督查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待14批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：省市督查工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出18.47万元，比 2022年度增加1.09万元，增长6.23%。主要原因是办公人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委绩效办共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对督查督办及绩效服务和营商环境、目标绩效管理、目督系统运行等3个项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
11.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
12.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。中共大英县委目标绩效管理办公室（以下简称“县委绩效办”）内设股室3个，分别为综合室、督查室、目标绩效室，下属事业单位1个，即大英县绩效服务与民生工作促进中心
（二）机构职能。县委绩效办是县委负责目标绩效工作的部门。主要职责是：
1.负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。
4.负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
6.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年12月31日，县委绩效办（含其他事业单位）核定编制总数为14人，实有14人。其中：行政编制6人，实有7人；事业编制8人，实有7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年，县委绩效办年初预算收入216.69万元（均为一般财政拨款）；调整后预算289.57万元（均为一般财政拨款）；收入决算274.25万元。
（二）支出情况。2023年，县委绩效办年初支出预算216.69万元，调整后预算289.57万元；实际支出274.25万元（其中：基本支出204.15万元，项目支出70.1万元）。年中人员经费、项目经费调增，主要原因是：人员增加，迎接上级督查工作等突击任务。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年，县委绩效办无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。目标绩效管理项目有效保障31个目标绩效考核办法及考核细则制发以及召开10余次业务工作推进会、调度会；督查督办及绩效服务与营商环境有效保障了全办15名干部职工开展督查督办工作差旅费用、督查聘请司机人员劳务费用及差旅费用等费用支出、干部职工食堂就餐费用以及督查相关商品与服务支出等费用，组织人员常态化开展暗访督查200余次；目督系统运行有效保障了县目标绩效督查管理系统正常运行维护与技术支持及线上事项办理，2023年县目督系统共立项督办333项，反馈率100%。
2.预算管理。2023年我办高度重视预算管理工作，严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规和县财政局关于编制年度预算相关要求，细致谋划全年中心工作，科学开展预算编制，强化支出标准应用，对符合条件的支出标准嵌入预算管理一体化系统，将支出标准作为预算编制的基本依据，按照既定要求对各项目进行绩效目标分解，按照“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标”对预算项目进行细化分解，整体绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，并将绩效目标纳入办公室室务会集体决策范围，有效、合理保障部门正常履职运转的必需支出。
3.财务管理。2023年，县委绩效办严格遵守财务相关法律法规和县级关于财务管理要求，严格执行内部财务管理制度，科学设置了会计岗和出纳岗，严格按照年初预算编制规范使用财政资金，对支出资金规范使用科目，及时根据实际情况调整资金科目，确保所有支出均使用规范。
4.资产管理。2023年，县委绩效办新购置资产9台（张），其中台式电脑5台，无人机1台，办公桌3张，人均资产较上一年度无变化，所购置固定资产利用率达100%，不存在需盘活资产。
5.采购管理。2023年，县委绩效办未组织开展政府采购，比选采购办公电脑、办公桌等设备均符合采购流程，采购执行率达100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数26个，涉及预算总金额205.61万元，1—12月预算执行总体进度为99.17%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额83.96万元，1—12月预算执行总体进度为83.48%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
1.项目决策。2023年，县委绩效办项目预算均履行集体决策，报经县委绩效办室务会审核通过后开展项目预算编制，计划使用65万元财政资金组织开展全县中心工作和重大决策部署工作督查督办、聘请1名临聘人员协助开展督查工作，常态化运维大英县目标绩效督查管理系统，有序推进互联网+督查，持续提升督查效率；统筹推进全县目标绩效考核工作，牵头制发年度考核办法及考核细则30余个；统筹开展全县优化营商环境、全县30件民生实事等工作，设置专项项目3个，即目标绩效管理、目督系统运行、督查督办及绩效服务和营商环境。
2.项目执行。2023年，县委绩效办按工作推进情况有序支付各项资金，6月、9月、11月、12月实际支出进度分别为47.54%、68.91%、80.14%、94.62%，整体资金执行进度较符合年初预算，产生执行偏差的原因是受到市对县考核工作进度影响，县内考核工作较为滞后，考核办法等制发较晚，相关工作并未开展。全年项目预算编制符合年度工作进展，在目标绩效考核、督查督办、优化营商环境、目督系统运行等项目上，发挥了相应的职能职责，均不存在项目调整。
3.目标实现。2023年，县委绩效办全年在预算内，按时发放工资、津贴、基础绩效奖等，按时缴纳五险两金，有效保障了全办干部职工工资福利等合法权益。目标绩效管理方面，制定考核办法与考核细则31个，各项办法与细则均验收合格率达到100%，制发文件支出成本6.61万元；为全办13人提供目标绩效保障，发放率与准确率均达到100%，支出成本3.23万元。督查督办方面，全年开展督查督办事项600余件；为聘请的司勤和食堂职工2人发放工资，工资按时、准确发放率达到100%，临聘成本支出8.85万元；为全办干部13人报销差旅费用，准确率与及时率均达到100%，差旅费成本支出为10万元；准时召开业务工作会议10余场次，会议相关费用发放准时率达到100%。目督系统运行方面，全年日常运行目督系统1套，运行合格率达到100%，运行维护成本支出5.22万元，支出及时率达到100%；完成系统交办件733件，交办件处理准确率、及时率均达到100%；购买电脑及办公设备等7件，采购成本控制在3.65万元，采购及时率达到100%。
（三）重点领域绩效分析。2023年，县委绩效办不涉及重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用。编制年度预算时综合考虑各内设机构和事业单位绩效自评和预算执行情况，严格按照内控制度要求，从严规范单位运行和管理。
2.信息公开。严格按照县财政局有关规定，按时按质保量在大英门户网站公开了《中共大英县委目标绩效管理办公室2023年部门预算编制说明》《中共大英县委目标绩效管理办公室2022年部门决算编制说明》《中共大英县委目标绩效管理办公室2022年部门整体支出绩效目标》。
3.结果整改方面。通过预算绩效管理，一一对比资金使用情况，对评价中发现的问题加强管理与整改，确保财政资金发挥最大效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，县委绩效办2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目支出控制不严、预算执行存在偏差等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为72.5分，折算成百分制后得分为80.56分。
（二）存在问题。
1.支出控制不严。年初制定的预算与实际工作开展情况存在偏差，导致相应科目的资金执行年终偏离度较大。
2.预算执行较慢。第四季度预算执行进度不达序时进度，进一步导致年初预算执行进度未达100%。
（三）改进建议。
进一步加强年度预算绩效评价结果运用，充分考虑上一年度项目绩效评价情况，科学、规范、合理编制下一年度年初预算，加快预算执行进度，提高资金使用效率，及时有效保障办公室各项工作有序开展；严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，切实加强业务知识学习，建立健全自评机制与绩效管理制度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
督查督办及绩效服务和营商环境项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。督查督办及绩效服务和营商环境是根据县委绩效办三定方案的工作职责及工作需要而编制的项目，主要用于保障开展全县督查督办、优化营商环境及绩效服务、民生实事等工作费用。
（二）实施目的及支持方向。2023年通过实施督查督办及绩效服务和营商环境等工作内容，全年开展督查督查事项300余件，完成13人全年开展督查督办等工作差旅费发放以及2名临聘人员劳务费支付，完成业务工作宣传1次，组织召开相关业务会议10余次，统筹全县督查工作顺利开展，有效督促县委、县政府重大决策部署和中心工作圆满完成。
（三）预算安排及分配管理。该项目财政预算资金40万元，主要支出方向为开展业务宣传，保障临聘个人工资待遇以及干部职工业务督查经费、职工职业健康，组织召开业务工作会议等。截止2023年12月31日，实际支出35.5万元，预算执行率为88.76%，结余4.5万元。
（四）项目绩效目标设置。全力保障以督查“利剑”作用推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府重大决策部署、重要文件、重要会议精神落地落实以及优化营商环境、绩效服务等工作有序开展。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评确保达到项目年初预算绩效，有效使用预算内资金，推动各项工作有序开展，充分发挥督查督办、优化营商环境、绩效服务工作职责。
（二）预设问题及评价重点。按照通用指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行自评，对项目决策、项目实施、预算执行、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益、满意度等方面进行了全面评价。
（三）评价选点。按照财政统一安排部署，集中对年初预算资金及年末资金执行情况进行绩效自评。
（四）评价方法。本次自评运用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法等方法从多个角度对项目进行分析。
1.分级评分法，通过对项目支出设置目标值，设置五个等级，对照项目内容完成情况逐一评级评分，对项目进行分析。
2.比率分值法，通过梳理项目实际支出情况，按照实际资金支出与预算安排资金比率，对项目实施过程进行评分分析。
3.缺（错）项扣分法。通过梳理项目绩效目标实现情况，来分析项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定等，进一步规范项目实施，达到项目绩效目标。
（五）评价组织。为完成本次绩效自评工作，县委绩效办落实专人开展项目自评工作，严格结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三、绩效分析
（一）项目决策。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
（二）项目管理。项目资金与计划一致，年度内按规定拨付资金，到位率100%，资金使用合规、管理制度健全及执行有效。
（三）项目实施。全年开展督查督办事项600余件；督查督办临聘2人，发放工资2人，工资按时、准确发放率达到100%，临聘成本支出8.85万元；及时为全办干部13人报销差旅费用，准确率与及时率均达到100%，差旅费成本支出为10万元；准时召开业务工作会议10余场次，会议相关费用发放准时率达到100%。
（四）项目结果。充实了督查督办、优化营商环境、绩效服务等基础性保障工作，切实推进各项工作规范化、科学化实施，为深入推进“大美大英”建设提供督查智慧和力量。
四、评价结论
督查督办及绩效服务和营商环境项目总体完成情况良好，全力保障了中省市县各项决策部署落地落实，助力营造了全县良好营商环境，为县委、县政府中心工作提供督查保障。
五、存在主要问题
年初预算资金支出中存在不够精准等问题。
六、改进建议
进一步优化支出，统筹管好用好资金，将有限的资金用到刀刃上。
目标绩效管理项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。目标绩效管理是根据县委绩效办三定方案的工作职责及工作需要而编制的项目，主要用于保障开展全县目标绩效考核等工作费用。
（二）实施目的及支持方向。2023年通过实施目标绩效管理等工作内容，全年组织开展目标绩效培训120人次，完成年度内目标绩效考核办法及考核细则制发31件，购买一套设备，统筹全县目标绩效管理工作顺利开展，有效提升全县目标绩效考核“指挥棒”作用。
（三）预算安排及分配管理。该项目财政预算资金13万元，主要支出方向为开展业务培训、制发相关文件、购买一套设备等。截止2023年12月31日，实际支出9.9万元，预算执行率为76.15%，结余4.1万元。
（四）项目绩效目标设置。保障全县目标绩效考核工作正常开展，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，推动全县各级各部门围绕重大决策部署对标跨越、提质提速、赶超进位。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评确保达到项目年初预算绩效，有效使用预算内资金，推动各项工作有序开展，充分发挥督查督办、优化营商环境、绩效服务工作职责。
（二）预设问题及评价重点。按照通用指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行自评，对项目决策、项目实施、预算执行、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益、满意度等方面进行了全面评价。
（三）评价选点。按照财政统一安排部署，集中对年初预算资金及年末资金执行情况进行绩效自评。
（四）评价方法。本次自评运用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法等方法从多个角度对项目进行分析。
1.分级评分法，通过对项目支出设置目标值，设置五个等级，对照项目内容完成情况逐一评级评分，对项目进行分析。
2.比率分值法，通过梳理项目实际支出情况，按照实际资金支出与预算安排资金比率，对项目实施过程进行评分分析。
3.缺（错）项扣分法。通过梳理项目绩效目标实现情况，来分析项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定等，进一步规范项目实施，达到项目绩效目标。
（五）评价组织。为完成本次绩效自评工作，县委绩效办落实专人开展项目自评工作，严格结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三、绩效分析
（一）项目决策。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
（二）项目管理。项目资金与计划一致，年度内按规定拨付资金，到位率100%，资金使用合规、管理制度健全及执行有效。
（三）项目实施。全年制定考核办法与考核细则31个，各项办法与细则均验收合格率达到100%，但受市级考核办法出台进度滞后影响，全县各项考核办法制发较为滞后，制发文件支出成本6.61万元；为全办13人提供目标绩效保障，发放率与准确率均达到100%，支出成本3.23万元。
（四）项目结果。科学化实施目标绩效考核工作。
四、评价结论
目标绩效考核项目总体完成情况良好，常态化推进目标绩效考核工作开展，构建了更加健全完善的考核体系，进一步调动起干事创业激情。
五、存在主要问题
存在因考核办法制定滞后导致资金拨付较缓慢等问题。
六、改进建议
进一步加快工作进度，优化资金支出，确保又快又好使用考核相关资金。
目督系统运行绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。目督系统运行是根据遂宁市委绩效办于2019年统一组织要求进一步推进“互联网+”督查，推进督查督办与目标绩效考核工作更便捷的部署要求及工作需要而编制的项目，主要用于保障开展全县目标绩效督查管理系统正常运行、维护使用、日常工作开展等工作费用。
（二）实施目的及支持方向。2023年通过实施目标绩效管理等工作内容，全年保障目督系统正常运行，购买移动云服务和技术运维服务，有序推进“互联网+”督查高效运行，提升督查督办工作水平。
（三）预算安排及分配管理。该项目财政预算资金12万元，主要支出方向为购买移动云服务及系统运维服务等。截止2023年12月31日，实际支出11.15万元，预算执行率为92.92%，结余0.85万元。
（四）项目绩效目标设置。保障全县目标绩效督查管理系统正常运行、推进线上督办工作有序开展。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评确保达到项目年初预算绩效，有效使用预算内资金，推动各项工作有序开展，充分发挥督查督办、优化营商环境、绩效服务工作职责。
（二）预设问题及评价重点。按照通用指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行自评，对项目决策、项目实施、预算执行、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益、满意度等方面进行了全面评价。
（三）评价选点。按照财政统一安排部署，集中对年初预算资金及年末资金执行情况进行绩效自评。
（四）评价方法。本次自评运用分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法等方法从多个角度对项目进行分析。
1.分级评分法，通过对项目支出设置目标值，设置五个等级，对照项目内容完成情况逐一评级评分，对项目进行分析。
2.比率分值法，通过梳理项目实际支出情况，按照实际资金支出与预算安排资金比率，对项目实施过程进行评分分析。
3.缺（错）项扣分法。通过梳理项目绩效目标实现情况，来分析项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定等，进一步规范项目实施，达到项目绩效目标。
（五）评价组织。为完成本次绩效自评工作，县委绩效办落实专人开展项目自评工作，严格结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三、绩效分析
（一）项目决策。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
（二）项目管理。项目资金与计划一致，年度内按规定拨付资金，到位率100%，资金使用合规、管理制度健全及执行有效。
（三）项目实施。全年日常运行目督系统1套，整体运行合格率达到100%，运行维护成本支出5.22万元，支出及时率达到100%；完成系统交办件733件，交办件处理准确率、及时率均达到100%；购买电脑及办公设备等7件，采购成本控制在3.65万元，采购及时率达到100%。
（四）项目结果。丰富了督查督办工作的方式方法，“互联网+”督查深入实施，切实转变了线下督查局限、滞后的现状。
四、评价结论
目督系统运行项目总体完成情况良好，保障了县目督系统正常运行，推动“互联网+”督办常态化、规范化开展。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表