目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县文学艺术界联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县文联职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并计算年度计划的实施。
2.研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府决策：指导协调全县文化事业的基础设施建设和文化产业发展和经营管理。
3.制定并监督全县文化艺术创作规划和艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。
4.根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。
（二）县文联2024年重点工作
1.持续加强思想政治引领，凝聚团结奋斗精神力量
持续深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧密结合县委、县政府中心工作，引导文艺工作者努力创作更多无愧于时代的优秀作品，为推动大英高质量发展凝聚磅礴力量。
2.持续加强文艺志愿服务，更好满足群众文化需求
深入基层开展文化“八进”活动”，创新文艺志愿服务方式，推进文艺志愿服务品牌化，推进文艺志愿服务体系化、精准化，持续不断地“送文化、种文化、传精神”，实现让广大群众在文化自信、文艺自觉中真心实意“听党话、感党恩、跟党走”，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求。
3.持续加强人才队伍建设，激发文艺发展生机活力
牢固树立人才资源是第一资源的观念，通过办培训班、办讲座、对外交流等多种形式，搭建学习、创作、交流平台，扶持协会会员，培育后备力量，夯实人才梯队建设，积极开创人才辈出、人尽其才的新局面，激发文艺创新活力。
二、部门预算单位构成
县文联下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：大英县文艺创作中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文联将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出。县文联2024年收支总预算99.53万元，较2023年收支预算总数增加13.89万元，主要是人员增加和上年结转。
（一）收入预算情况
县文联2024年收入预算99.53万元，其中：上年结转2.62万元，占2.65%；一般公共预算拨款收入96.91万元，占97.35%。
（二）支出预算情况
县文联2024年支出预算99.53万元，其中：基本支出79.41万元，占79.78%；项目支出20.12万元，占20.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文联2024年收支总预算99.53万元，较2023年收支预算总数增加13.89万元，主要是人员增加和上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入96.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.62万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出81.95万元、社会保障和就业支出8.47万元、卫生健康支出2.87万元、住房保障支出6.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文联2024年收支总预算99.53万元，较2023年收支预算总数增加13.89万元，主要是人员增加和上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出81.95万元，占82.34%；社会保障和就业支出8.47万元，占8.51%；卫生健康支出2.87万元，占2.88%；住房保障支出6.24万元，占6.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
【根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明】
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2024年预算数为43万元，主要用于：机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行等支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）2024年预算数为4.5万元，主要用于：文化活动、群众文化演出等支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）2024年预算数为5.79万元，主要用于：文学创作与文化保护等支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2024年预算数为27.33万元，主要用于：其他文化方面等支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2024年预算数为1.33万元，主要用于：组织协会开展文艺活动及活动阵地建设等支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为8.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为8.47万元，主要用于：机关按照规定标准缴纳行政、事业人员工伤保险支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为1.89万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为0.86万元，主要用于：部门下属事业人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.11万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的大病医疗保险等支出。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为6.24万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文联2024年一般公共预算基本支出79.41万元，其中：
人员经费62.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费9.81万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年与2024年预算没有因公出国情形。
（二）公务接待费较2023年预算增加0.3万元。主要原因是2023年度没有预算此项费用，但在实际工作中不可避免会产生，2024年经与县财政沟通预算0.3万元公务接待费，计划用于区县间交流学习、接待上级部门考察、工作调研及文联活动开展所需的工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文联2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.8万元，其中：会议费0.8万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2023年预算增加0.8万元。主要原因是2023年没有预算此项费用，但实际会发生，故2024年预算0.8万元。
（二）培训费较2023年预算增长0%。主要原因是减少了文艺人才培训，厉行节约。
（三）差旅费较2023年预算增长400%。主要原因是2022年以前到县城外区域开展文化活动较少，因而差旅费基数较低；2022年文艺活动大量增加，导致差旅费实际支出增幅较大，而2023年预算金额为0.4万元，相对较少，为缩小预算与实际的差距，2024年参考2023年实际调增此项预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县文联（参公管理事业单位）及下属事业单位（大英县文艺创作中心）的机关运行经费财政拨款预算为9.81万元，与2023年预算增加5.41万元，增长55.15%。
（二）政府采购情况
县文联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县文联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年县文联开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算96.91万元。其中：人员类项目15个，涉及预算69.60万元；运转类项目9个，涉及预算9.81万元；特定目标类项目4个，涉及预算17.5万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）文化（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。