2022年度
四川省大英县政协决算
目 录
公开时间：2023年8月28日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2022年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
行政预算单位1个，设有1个办公室、8个专委会（提案委、经济委、社法民宗委、农业农村委、教科卫体委、文化文史和学习委、城建人资环委、委联委），办公室设下属1个事业单位政协办公室信息宣传中心。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计794.06万元。与2021年相比，收、支总计各增加79.27万元，增长11.09%。主要变动原因一是预算人员数增加，2022年正常调资。二是补发2021年退休老干部生活补贴增加。三是2022年大英县政协多次承办省市政协调研和“有事来协商”现场会。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计792.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入792.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计792.62万元，其中：基本支出662.87万元，占83.63%；项目支出129.75万元，占16.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计792.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加81.33万元，增长11.43%。主要变动原因一是预算人员数增加，2022年正常调资。二是补发2021年退休老干部生活补贴增加。三是2022年大英县政协多次承办省市政协调研和“有事来协商”现场会。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出792.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.33万元，增长11.43%。主要变动原因一是预算人员数增加，2022年正常调资。二是补发2021年退休老干部生活补贴增加。三是2022年大英县政协多次承办省市政协调研和“有事来协商”现场会。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出792.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出645.28万元，占81.41%；社会保障和就业支出79.00万元，占9.97%；卫生健康支出18.46万元，占2.33%；住房保障支出49.89万元，占6.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为792.62，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为505.65万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为52.4万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为50.35万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算为11万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其中国共产党事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为38.58万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为39.19万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.26万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为49.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出662.87万元，其中：
人员经费587.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费75.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，较上年增加0.1万元，增长3.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是县政协机关公务用车已经移交给县机关事务管理局统一调配，公务用车编制属于县机关事务保障中心，公务用车运行维护费由县机关事务保障中心负责。
3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元，增长3.6%。主要原因是2022年到大英考察学习人数增加。其中。
国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待24批次，267人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：其他区（县）交流学习、上级调研视察。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县政协机关运行经费支出75.22万元，比2021年增加7.41万元，增长10.93%。主要原因是机关人员数量有所增加，费用有所增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，县政协政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机2台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县政协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效等人员经费以及办公费和水电费等日常公用经费支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协委员开展履职培训、保障政协委员履职服务等方面的支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指保障政协委员开展视察调研、民主监督等方面支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 指保障委员通过撰写提案、反映社情民意信息、开展协商等方式参政议政的支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 指县政协信息宣传中心事业人员工资、绩效、奖金等支出。
9.一般公共服务（类）其中国共产党事务（款）行政运行（项）: 指政协机关党组织开展党组织生活经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 指政协机关退休老干部生活补助支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 主要指用于政协机关职工基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 主要指用于政协机关职工临聘人员养老、工伤、失业保险等缴费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要指用于政协机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要指用于政协机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:主要指用于政协机关职工临聘人员医疗保险等缴费支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:主要指用于政协机关职工住房公积金缴费支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表