大英县天保镇幼儿园
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县天保镇幼儿园
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县天保镇幼儿园职能简介
1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，为三岁以下婴幼儿提供托育服务。
2.促进学前教育发展。
（二）大英县天保镇幼儿园2025年重点工作
1、立足之本——构建和谐园所文化，创设适宜育人环境
（1）打造和谐校园文化，文化引领内涵发展。
（2）是升级园所文化。
2、抓实党建文化，党建引领培根铸魂。2023-2024学年，天保镇幼儿园积极发挥党支部模范带头作用，探索党建与幼儿园中心工作深度融合的新路子，将党内政治生活与幼儿园保教工作相融合，同安排、共部署、齐发展，圆满完成各项工作。
3、枝繁叶茂——打造多元化平台，全面提升教师队伍建设
（1）强培训，助力教师发展。
（2）搭台子，提供展示机会。建立健全幼儿园组织机构，给骨干教师和青年教师提供更多的锻炼机会。
（3）抓教研，促教师专业成长。扎实开展教研活动，确保教研为教学服务，结合本园实际情况开展不同形式的教研活动。
（4）重总结，让反思促提升。
4、静待花开——落实保教并重，提升幼儿园办园质量
（1）抓实安全卫生防疫质量
扎实开展每周安全第一课和每日安全教育，做好过程资料收集；利用安全教育展板、班级安全专栏和微信公众号等开展安全教育，定期更换安全知识内容；邀请大英消防救援人员、红十字会专家来园对师生进行防震、减灾、消防、救生等专题讲座，认真开展消防、地震安全演练；做好传染病预防常态化建设，多次召开教职工专题培训会；坚持错峰上放学，加强晨午检工作，严格执行报告和隔离制度，严格做好每日通风和消毒工作；严格落实门卫值守制度和厨房“日管控、周排查、月调度”等系列管理制度，坚决落实制度管人、流程管事，确保校园安全和饮食卫生安全。
（2）抓实日常保教工作质量
一是不断优化一日活动环节；二是督促巡逻加强一日活动指导；三是巧用专业评估工具。利用《读懂儿童》观察评估工具，教师每天根据评估指标进行个案观察和记录，每月定期对幼儿五大领域的发展水平进行分层评估分析，并以此为依据适时调整、优化教育策略和内容，确保幼儿全面发展。
（3）开展丰富多彩亲子活动，促进家园共育
一是搭建“家园共育平台”；二是开展“亲子月活动”；三是开展“社区早教活动”。
二、部门预算单位构成
本单位下设事业单位1个。在职人数11人，其中：专业技术人员11人，事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入114.01万元，包括：一般公共预算拨款收入87.04万元、其他收入26.97万元；支出114.01万元，包括：教育支出87.04万元、社会保障和就业支出12.45万元、卫生健康支出5.73万元、住房保障支出8.79万元。本单位2025年收支总预算114.01万元，较2024年收支预算总数增加2.62万元，主要是幼儿园教师工资调标，人员经费增加。
（一）收入预算情况
本单位2025年收入预算114.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入87.04万元，占76.34%；其他收入26.97万元，占23.66%。
（二）支出预算情况
本单位2025年支出预算114.01万元，其中：基本支出87.04万元，占76.34%；项目支出26.97万元，占23.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2025年收支总预算114.01万元，较2024年收支预算总数增加2.62万元，主要是幼儿园教师工资调标，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入87.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、其他收入26.97万元；支出包括：教育支出87.04万元、社会保障和就业支出12.45万元、卫生健康支出支出5.73万元、住房保障支出8.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2025年收支总预算114.01万元，较2024年收支预算总数增加2.62万元，主要是幼儿园教师工资调标，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出87.04万元，占76.34%；社会保障和就业支出12.45万元，占10.92%；卫生健康支出支出5.73万元，占5.03%；住房保障支出8.79万元，占7.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算教育支出的普通教育2025年预算为87.04万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2.一般公共预算的社会保障和就业支出2025年预算为12.45万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
3.一般公共预算的卫生健康支出2025年预算为5.73万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4.一般公共预算的住房保障支出2025年预算为8.79万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年一般公共预算基本支出114.01万元，其中：
人员经费106.18万元，主要包括：基本工资37.2万元、津贴补贴5.75万元、绩效工资30.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.71万元、住房公积金8.79万元、医疗保险5.49万元、其他社会保险缴费0.97万元、其他工资福利支出6万元。
公用经费7.83万元，主要包括：办公费1万元、水费0.1元、电费0.5万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.5万元，差旅费1万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万元、工会经费0.83万元、福利费1.12万元、其他商品和服务支出0.56万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2025年没有因公出国出境情况，2024年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）2025年没有公务用车购置，2024年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）2025年没有公务用车运行支出费用，2024年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2024年安排公务用车购置费0万元。
（四）2025年没有公务接待费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县天保镇幼儿园2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.5万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费1万元。
（一）会议费2025年预算0万元，与2024年持平。
（二）培训费2025年预算0.5万元，较2024年预算减少了37.5%，主要原因是减少了教师外出培训次数，培训经费减少。
（三）差旅费2025年预算1万元，较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，本单位安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备购置0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表