目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县金元镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县金元镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展服务。
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
（二）大英县金元镇人民政府2025年重点工作
一、聚焦产业提能，厚植发展底蕴，推进乡村全面振兴
持续深化品牌体系建设。以“撬嘴”无公害绿色大米为核心抓手，深化“品牌化牵引+产业化组织+基地化支撑”发展路径，推进优质水稻标准化种植推广扩面，配套引入智能化初加工体系。依托镇域展销平台实施“冬闲田不闲”种植计划，适时对接市场，开发速冻蔬菜、即食菜包等预制菜产品，构建“田间到餐桌”直供链条，力争绿色农产品溢价提升。
持续筑牢粮食安全防线。坚决扛牢粮食安全政治责任，严守粮食安全底线和耕地保护红线，持续健全“建、管、运”一体化机制，确保高质量完成9000亩高标准农田建设任务，粮食播面稳定在2.5万亩以上，经济作物种植面积稳定在8000亩以上。推进既有生猪养殖场有序投产，建设年出栏6000头生猪养殖场，生猪出栏达到5万头以上。加强农产品质量安全监管，确保农产品例行监测合格率达到100%。
持续壮大集体经济动能。聚焦“强村富民”发展目标，积极推广“飞地经营”，深化宝祥村“遂宁黑鸡”三养融合模式，通过林下生态散养、智能棚舍集约养殖、农户庭院联养，有序扩大黑鸡养殖规模。培优江柏村“阳光一号”柑橘产业，适度规模拓展“稻虾共生”“粮菜药轮作间作”等复合种养模式，加快形成集体经济村村有实业的竞发态势，力争2025年度村集体生产经营性收入同比增长20%以上，全镇集体经济总收入突破200万元。
二、聚焦项目提质，释放发展活力，积聚补足经济动能
储备包装再发力。紧紧围绕政策导向、市场投向、发展方向，立足资源禀赋、产业定位、特色优势，系统谋划一批产业链长、关联度高、带动性强的优质项目，力争储备千万以上项目6个，包装固定投资项目4个，入库县级重点项目3个。
项目建设再提速。精准把握中央预算内投资和地方政府专项债券支持的重点领域，以“项目建设全过程效率革命”为抓手，持续推动盘龙村和美乡村建设、金山桥村和美乡村建设等8个项目落地开工，以工代赈示范工程、粮油主产区基础设施建设等9个在建项目提质提速。
链条延伸再推进。围绕产业融合发展主线，系统推进延链补链工程，提速盘龙村、明月村2个村企合作车间建设，配套技能培训与岗位对接，预计带动300余名群众就近就业，人均月增收2000元以上。强化服务集成，建设集农村超市、农资直供、农产品“两线”同销、农机共享服务一体的综合型供销社，预计农资配送效率提升40%。依托金山桥村烘干房项目，谋划建设粮食烘干仓储中心、蔬菜净菜分拣线、青贮饲料加工线，推动形成“田间收储—初加工—订单销售”产销闭环。
三、聚焦民呼我为，共享发展成果，持续增进民生福祉
健全社会保障体系。全面落实“8＋1”社会救助体系，做好社会救助、优抚安置等政策。聚焦“一老一小”重点群体服务保障，做好敬老院撤并后续工作，优化提升金容寨、金河湾等5村日间照料中心，持续推进“家院互融”居家养老，逐步探索乡镇托幼点建设，促进资源优化配置、共享共用。
延伸政务服务渠道。推进政务大厅提档升级，实现线下办事“一窗综办”、线上办事“一网通办”、企业和群众诉求“一线应答”，探索政务服务关联事项集成办、容缺事项承诺办、异地事项跨域办等服务模式，指导村社便民服务站规范化提升，打通便民服务“最后一米”。
做好民生实事办理。全面落实公益性岗位等就业扶持政策，持续完善三级劳务体系，强化聚豪劳务专合社“抱团效应”，重点做好农村转移劳动力、城镇困难人员和退役军人就业创业服务工作。办好省市县下达民生实事，高质量完成人大代表票决民生实事项目建设。持续深化整治“群众最不满意的十件事”，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
四、聚焦生态优先，擦亮发展底色，巩固生态文明建设成果
深化治理城乡环境。以“全域整治、全民参与”为导向，构建“镇-村-网格”三级动态监管巡查体系，深化城乡环境综合治理。持续推进和美乡村建设，实施“四清一美”行动，完善农村污水管网延伸工程，提高标准化垃圾中转站效用，推动生活垃圾无害化转运率达100%。同步强化场镇风貌提升，规范经营秩序及环境卫生，激活“积分兑换”“家庭评比”等激励机制，引导群众参与长效管护。
稳步实施生态保护。深化“林长+河长+田长”三长联动机制，统筹山水林田湖草系统治理，推进小流域“三水共治”，用好“定期巡查+突击检查”确保污水处理厂高效运行，动态消除黑臭水体。强化大气污染联防联控，聚焦PM2.5与臭氧协同减排，落实秸秆禁烧、挥发性有机物治理等措施。大力推广“解放模式”，规划建设生态廊道串联河湖节点，打造水清岸绿生态示范带。
扎实推进农业减污。围绕“减量化、资源化、无害化”，构建种养循环绿色链条，开展农膜农药包装“押金制”回收攻坚，力争残膜回收率达92%；开展畜禽粪污资源化利用“回头看”，计划完成5家规模养殖场智能化改造，粪污综合利用率提升至100%。深化“科技派员+技术下乡”服务，计划组织生态种养技术培训2场，覆盖200余人次，推动农业面源污染治理与产业增值深度融合。
五、聚焦和谐安定，守牢发展底线，确保社会大局稳定
筑牢安全防线。严格落实安全生产十五条措施和“一岗双责”“三管三必须”要求，聚焦城镇燃气、道路交通、有限空间、消防、建筑施工、食品药品、森林防火和自建房等重点领域，深入开展“安全生产治本攻坚三年行动”，全面排查整治群众身边的安全隐患，严防各类安全事故发生，全力维护社会大局和谐稳定。
强化兜底保障。进一步健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，实施动态跟踪监测，完善易返贫致贫人口快速发现和响应机制，开展易返贫致贫人口动态管理，及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零，做到有效防返贫、控新贫、促增收，坚决守住防止规模性返贫底线。
构建平安体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，聚焦“小事不出村、大事不出镇”目标，以“实体化建设、实战化运行、实用化整合、高效化服务”为理念，持续健全社会矛盾纠纷调处化解机制，充分发挥镇综治中心“一体化”平台总揽效用。深入开展平安建设，强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击吸毒贩毒、涉枪涉爆、电信网络诈骗等违法犯罪。扎实开展“八五”普法教育，持续加强法治乡村建设，筑牢基层治理第一道防线。
二、部门预算单位构成
大英县金元镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县金元镇人民政府、大英县金元镇农业综合服务中心，大英县金元镇便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县金元镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025年收支总预算1109.26万元，较2024年收支预算总数增加43.09万元，主要是本年度有上年结转。
（一）收入预算情况
大英县金元镇人民政府2025年收入预算1109.26万元，一般公共预算拨款收入1062.14万元，占95.75%，上年结转一般公共预算拨款收入47.12万元，占4.25%。
（二）支出预算情况
大英县金元镇人民政府2025年支出预算1109.26万元，其中：基本支出539.35万元，占48.62%；项目支出569.91万元，占51.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县金元镇人民政府，2025年收支总预算1109.26万元，较2024年收支预算总数增加43.09万元，主要是本年度有上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1062.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入47.12万元；支出包括一般公共服务支出314.56万元、国防支出2.00万元、社会保障和就业支出81.70万元、卫生健康支出24.47万元、城乡社区支出15.32万元、农林水支出618.57万元、住房保障支出41.64万元、灾害防治及应急管理支出11.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县金元镇人民政府，2025年收支总预算1109.26万元，较2024年收支预算总数增加43.09万元，主要是本年度有上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出314.56万元，占28.36%；国防支出2.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出81.70万元，占7.37%；卫生健康支出24.47万元，占2.21%；城乡社区支出15.32万元，占1.38%；农林水支出618.57万元，占55.76%；住房保障支出41.64万元，占3.75%；灾害防治及应急管理支出11.00万元，占0.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出 人大事务一般行政管理事务（人大）2024年预算数为2.64万元，主要用于：人民代表大会相关支出。
2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府）2025年预算数为268.39万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（政府）2025年预算数为2万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
4.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行2025年预算数34.53万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务2025年预算数2万元，主要用于：镇政府保障机构正常运行、开展日常工作的其他基本支出。
6.一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务2025年预算数3万元，主要用于关心下一代工作经费。
7.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务2025年预算数为2万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。
8.国防支出 国防动员 其他国防动员支出2025年预算数为2万元，主要用于：兵役征集方面的支出。
9.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出2025年预算数为6.12万元，主要用于：机关事业单位工伤、失业保险缴费。
10.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为55.52万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
11.社会保障和就业支出 事业运行支出2025年预算数为18.96万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.11万元，主要用于：机关事业单位工伤、失业保险缴费。
13.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗2025年预算数为11.67万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费。
14.卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为0.81万元，主要用于：住院补充医疗保险缴费。
15.卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗2025年预算数为7.01万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费。
16.卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助2025年预算数为4.98万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
17.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生2025年预算数为15万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
18.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 其他城乡社区管理事务2025年预算数为0.32万元，主要用于：城乡社区其他基本方面的支出。
19.农林水支出 农业农村 事业运行（农业）2025年预算数为88.63万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20.农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2025年预算数为8万元，主要用于：脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费。
21.农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数为475.15万元，主要用于：村（社区）干部、小组长报酬发放、村（社区）工作经费及公共运行维护费方面的支出。
22.农林水支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助2025年预算数为46.80万元，主要用于村级公益事业建设。
23.住房保障支出 住房改革支出住房公积金2025年预算数为41.64万元，主要用于：行政事业单位住房公积金缴费。
24.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务安全监管2025年预算数为8万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。
25灾害防治及应急管理支出 消防救援事务其他消防救援事务支出2024年预算数为3万元，主要用于：消防救援方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县金元镇人民政府2025年一般公共预算基本支出539.36万元，其中：
人员经费469.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费69.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0.6万元。
（一）本单位本年度没有因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2024年预算同上年保持一致。
2025年公务接待费计划用于接受同级或上级部门交流、指导、检查方面的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算同上年保持一致。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费0.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障镇政府部门执行公务活动。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇人民政府2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6万元。
本单位本年度没有会议费预算。
（二）本单位本年度没有会议费预算。
（三）差旅费较2024年预算减少14.28%。主要原因是结合单位实际情况，优化预算结构，本年度差旅费预算安排减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县金元镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县金元镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，大英县金元镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为69.64万元，较2024年预算减少1.89万元，下降2.64%。
（二）政府采购情况
大英县金元镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县金元镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年大英县金元镇人民政府开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1062.14万元。其中：人员类项目22个，涉及预算469.72万元；运转类项目9个，涉及预算69.64万元；特定目标类项目8个，涉及预算522.78万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务 人大事务一般行政管理事务（人大）反映人民代表大会相关支出。
7. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府）指镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（政府）指镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9. 一般公共服务 政府办公厅 （室）及相关机构事务信访事务反映接待群众来信来访方面的支出。
10.一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行反映镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务反映关心下一代工作的支出。
12. 国防支出 国防动员 其他国防动员支出反映兵役征集方面的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
15.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出反映机关事业单位工伤、失业保险缴费支出。
16.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗指行政单位医疗保险缴费方面的支出。
17.卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗指事业单位医疗保险缴费方面的支出。
18.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出 农业农村 事业运行（农业）指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20.农林水支出 农业农村 其他农业农村支出指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
21.农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出反映脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队和党组织软弱涣散村第一书记工作相关支出。
22.农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助反映村（社区）干部、小组长报酬发放、村（社区）工作经费及公共运行维护费方面的支出。
23.住房保障支出 住房改革支出住房公积金指住房公积金缴费方面的支出。
24.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务安全监管反映安全生产监管方面的支出。