目录
第一部分 部门概况
一、部门职责 3
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。部门职责是：
1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中、省在大英的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
大英县应急管理局下属单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县安全生产监察执法大队、大英县安全生产信息平台监管中心、大英县应急服务中心。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1441.93万元。与2022年度相比，收、支总计各减少289.79万元，下降16.73%。主要变动原因是2023年森林火灾处置应急演练项目、安全生产及应急能力提升项目减少，上级补助资金减少。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1441.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1441.93万元，100%。
图2：收入决算结构图（单位万元）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1441.93万元，其中：基本支出709.55万元，占49.21%；项目支出732.38万元，50.79%。
图3：支出决算结构图（单位：万元）
2023年度财政拨款收、支总计均为1441.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加343.64万元，增长31.29%。主要变动原因是2023年新增应急救援、大英红旗化工园区消防站消防装备采购等项目，2023年较2022年自然灾害灾情严重，自然灾害救灾补助资金增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1441.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.64万元，增长31.29%。主要变动原因是2023年新增应急救援、大英红旗化工园区消防站消防装备采购等项目，2023年较2022年自然灾害灾情严重，自然灾害救灾补助资金增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1441.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出93.41万元，占6.48%；卫生健康支出24.1万元，占1.67%；住房保障支出58.18万元，占4.04%；灾害防治及应急管理支出1264.32万元，占87.68%，其他支出1.92万元，占0.13%
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1441.93万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为16.1万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为75.45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%，
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.11万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.18万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为181.61万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为150万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为36万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为352.25万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为168.78万元，完成预算100%。
13.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为151.68万元，完成预算100%。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为224万元，完成预算100%。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出709.55万元，其中：
人员经费639.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降0.27%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.74万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降0.26%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，435人次（不包括陪同人员），共计支出3.74万元，具体内容包括：接待省、市节假日、两会期间、大运会期间安全生产督查：1.123万元；省、市督查指导防灾减灾工作、防汛工作、地质灾害工作、消防安全、工贸行业安全生产、执法检查等：2.443万元；接待周边市、县应急局来我县考察学习：0.174万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县应急管理局机关运行经费支出70万元，比2022年度增加0.09万元，增长0.13%。主要原因是2023年支付了部分2022年物业管理费，导致2023年物业管理费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县应急管理局政府采购支出总额624.05万元，其中：政府采购货物支出574.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.6万元。主要用于县消防大队消防救援装备采购、应急指挥信息化设备采购、遂宁化工救援队救援装备采购等。授予中小企业合同金额175.65万元，占政府采购支出总额的28%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县应急管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对安全生产专项资金2023年度1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告和安全生产专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：总的来说，该项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分100分；安全生产专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：总体来看，县应急局2023年部门绩效目标编制细化量化,支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”(10分），故自评综合得分为90分，折算成百分制后得分为100分。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县应急管理局
2023年度部门整体支出绩效自评报告
县财政局：
为深入贯彻县委、县政府关于贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府<关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》（委〔2019〕＿1）及大英县财政局《关于开展2024年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，县应急局高度重视，立即开展预算绩效管理考核自查工作，现将开展情况报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我局内设股室5个：办公室（政策法规股）、应急救援股（救灾与物资保障股）、安全生产监督管理股、火灾防治股、危险化学品安全监管股；下属事业单位3个：县安全生产监察执法大队、县应急服务中心、县安全生产信息平台监管中心。
（二）机构职能。县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中、省在大英的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成县委县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。我局下属二级预算单位0个；截至2023年12月31日，县应急管理局人员编制52个（其中：行政编制20个，事业编制32个），实有职工45人（其中：行政人员15人，事业人员30人）；另有长期聘用人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。县应急局2023年收入预算1441.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1441.93万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。县应急局2023年支出预算1441.93万元，其中：基本支出709.55万元，占49.2%；项目支出732.38万元，占50.8%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.绩效目标制定。按要求县应急局编制了2023年度绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.绩效目标实现。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类、运转类和特定目标类项目编制了15个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计1个；截至2023年12月31日，全部数量指标个数15个，达到预期数量指标个数15个。
3.预算编制情况。2023年年初财政拨款预算为1441.93万元，2023年实际支出总额为1441.93万元，预算完成率为100%，无违规记录。
4.支出控制情况。2023年项目类预算数为732.38万元，其中安全监管专项资金150万元，自然灾害救灾资金224万元，自然灾害防治体系建设补助资金94万元，安全生产及应急救援能力提升专项资金264.38万元。这4个项目资金主要用于：差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、专用设备购置等支出，保障完成特定的行政工作任务或应急管理、安全生产等事业发展目标。预算完成率为100%，无资金结余，无违规记录。
5.预算执行情况。2023年按要求严格预算执行管理，在6月、8月的预算执行进度分别是52.8%、75.8%。同时，按规定开展了绩效监控工作，及时向财政部门汇报了监控情况报告。
6.资金结余和违规记录情况。2023年预算无结余资金，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.单位内部应用。在实际工作中，将职能股室绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。
2.自评公开。2023年大英县应急管理局按照规定在大英门户网站公开了《大英县应急管理局2023年部门决算编制说明》和《大英县应急管理局2023年预算编制说明》。
3.问题整改。通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题加强管理、整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。
4.应用反馈。预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益。肯定了大英县应急管理局的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
（三）自评质量。
本次自评不涉及“自评质量”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，县应急局2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为90分，折算成百分制后得分为100分。
（二）存在问题
一是运转类经费不足。随着行政服务大楼各类设施设备逐年老化（电梯、中央空调、配电室和发电机等），维修费用逐年增长，年初运转类公用经费预算与全年实际运行成本缺口较大。
二是预算编制还缺乏前瞻性。对新一年度有关政策把握不够准，导致有些资金安排考虑不充分。
三是绩效意识有待提高。对绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。
（三）改进建议
一是严格部门预算执行。要继续坚持厉行节约常态化管理，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费；二是注重结果运用，进一步完善评价制度；三是加强跟踪问效，提高资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
附件2
大英县应急管理局
2023年度安全生产专项资金项目支出绩效
自评报告
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，我局及时开展自查、自评工作。对预算编制、执行、完成结果、信息公开、整改反馈等情况进行了梳理和综合评价，现将有关情况报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
为进一步加大安全生产基础性投入,有效保障安全生产日常监管和重大隐患整治工作的深入开展,根据《遂宁市安全生产“党政同责”实施办法》(遂委办发〔2014〕44号)和《中共遂宁市委遂宁市人民政府关于深化安全生产监管体制改革的意见》(遂委发〔2016〕5号)等精神，由县政府四届25次常务会议批准设立大英县安全生产专项资金。
（二）项目实施情况
2023年大英县安全生产专项资金项目预算申请数150万元，本着贯彻勤俭节约的原则，优化经费支出结构，重点安全生产执法检查、应急演练、宣传培训和隐患治理等工作。
（三）资金投入使用情况
2023年大英县安全生产专项资金主要用于安全生产执法检查、应急演练、宣传培训和隐患治理等工作，全年共支出150万元。我单位不存在挤占、截留、挪用安全生产专项经费，支付标准、依据合法合规，与预算相符。
（四）项目绩效目标
该项目绩效目标是为认真履行县安委办统筹协调全县安全生产工作的职能职责，扎实推进安全生产打非治违、隐患整治、培训教育、改革创新等各项工作，防止发生较大及其以上生产安全事故，保持全县安全生产形势总体平稳。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我单位结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合单位各部门完成相关的业务梳理和整改。成立绩效自评小组，研究制定工作方案、规章制度。
（二）评价指标体系
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为四个一级指标，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法
依据本单位项目绩效实际完成情况进行整合评分，按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
（四）评价标准
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件执行标准，作为本次评价标准。
三、综合评价结论
总的来说，该项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分100分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
大英县安全生产专项资金项目按照《大英县安全生产专项资金管理办法》及大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况。
2023年大英县安全生产专项资金项目预算申请数150万元，执行过程中严格按照《大英县安全生产专项资金管理办法》以及相关财务制度、内控制度执行，并接受本级和上级相关部门审查。
（三）项目产出情况。
该项目整体完成情况较好，数量指标完成率为100%，质量指标达标率100%，时效指标均在2023年底前及时完成，成本控制在预算内，不存在违规记录。项目整体完成进度和完成情况详见表4-1。
表4-1 2023年安全生产专项资金产出指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 指标值 | 完成值 |
产出指标 | 数量指标 | 应急管理综合行政执法中队办公用房装修处 | 处 | ≥1 | 1处 |
产出指标 | 数量指标 | 隐患排查整治、危险源防控等处 | 处 | ≥2 | 2处 |
产出指标 | 数量指标 | 委托业务费、劳务费发放人数 | 人 | ≥3 | 3人 |
产出指标 | 数量指标 | 应急管理干部业务培训次数 | 次 | ≥1 | 1次 |
产出指标 | 数量指标 | 危化专家巡诊巡诊次数 | 次 | ≥4 | 4次 |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产监管监察岗位津贴发放人数 | 人 | ≥125 | 125人 |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产隐患举报奖励次数 | 次 | ≥3 | 3次 |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传发放各类资料手册数 | 份 | ≥25000 | 25000份 |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产执法、检查家次 | 次 | ≥40 | 40次 |
产出指标 | 数量指标 | 国产台式电脑采购台数 | 台 | ≥10 | 10台 |
产出指标 | 时效指标 | 安全生产执法、检查及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 安全生产监管监察岗位津贴发放及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 隐患排查整治、危险源防控及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 安全生产宣传资料手册发放及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 安全生产隐患举报奖励发放及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 应急管理综合行政执法中队办公用房装修及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 国产台式电脑采购及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 委托业务费、劳务费发放及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 应急管理干部业务培训及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 时效指标 | 危化专家巡诊巡诊开展及时率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 应急管理干部业务培训参与率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 应急管理综合行政执法中队办公用房装修验收合格率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 危化专家巡诊巡诊复查合格率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 安全生产执法、检查企业复查整改率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 安全生产宣传资料手册合格率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 安全生产隐患举报准确率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 隐患排查整治、危险源防控准确率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 委托业务费、劳务费发放准确率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 国产台式电脑验收合格率 | % | 100 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 安全生产监管监察岗位津贴发放准确率 | % | 100 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 危化专家巡诊巡预算成本 | 元 | ≤200000 | 200000元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产宣传发放各类资料算成本 | 元 | ≤90000 | 90000元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 隐患排查整治、危险源防控预算成本 | 元 | ≤100000 | 100000元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产监管监察岗位津贴预算成本 | 元 | ≤340000 | 340000元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产隐患举报奖励预算成本 | 元 | ≤10000 | 10000元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 应急管理综合行政执法中队办公用房装修预算成本 | 元 | ≤85000 | 85000元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费、劳务费预算成本 | 元 | ≤390000 | 390000元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 应急管理干部业务培训预算成本 | 元 | ≤60000 | 60000元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产执法、检查预算成本 | 元 | ≤150000 | 150000元 |
成本指标 | 经济成本指标 | 国产台式电脑采购预算成本 | 元 | ≤75000 | 75000元 |
（四）项目效益情况。
该项目整体完成情况较好，可持续影响指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成年初指标值，不存在违规记录。项目整体完成进度和完成情况详见表4-2。
表4-2 2023年安全生产专项资金效益指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 指标值 | 完成值 |
效益指标 | 社会效益指标 | 危化专家巡诊巡检查问题利用率 | % | ≥95 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产隐患举报线索利用率 | % | ≥95 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 委托业务费、劳务费应发尽发率 | % | ≥95 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 隐患排查整治、危险源防控结果利用率 | % | ≥95 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 国产台式电脑正常投入使用率 | % | ≥95 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产执法、检查问题利用率 | % | ≥95 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产监管监察岗位津贴应发尽发率 | % | ≥95 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产宣传发放各类资料会知率 | % | ≥95 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 应急管理综合行政执法中队办公用房正常投入使用率 | % | ≥95 | 100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 应急管理干部业务培训成果利用率 | % | ≥95 | 100% |
五、存在主要问题
一是个别指标设置不尽合理、不全面；二是绩效指标明确性、个性化不足。
六、相关措施建议
一是注重结果运用，进一步完善评价制度；二是加强学习培训，提升业务能力。