目 录
公开时间：2023年8月31日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。
3.汇总分析全县财政、金融等方面情况，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革及优化营商环境工作。
5.贯彻实施国家、省和市有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6.负责全县投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订县级政府投资项目年度计划，安排县级预算内基本建设资金，提出全县重点项目年度投资计划。
7.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。
10.承担全县粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全县重要物资、应急储备物资和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责储备基础设施的建设和管理。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策。
12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，协调推进绿色经济发展。
13.拟订全县能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。
14.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调和处理全县铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
县发展改革局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。内设办公室、改革法规股、综合规划股（挂县国防动员委员会经济动员办公室牌子）、项目投资股（挂县重点工程建设办公室牌子）、农村经济股、能源交通股、产业和信用股、社会事业股、价费成本股、招投标管理股（挂县招标投标管理委员会办公室牌子）、粮食和物资储备股、县委财经办秘书股12个股室。
纳入县发展改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县发展和改革局机关
2.大英县项目服务中心
3.大英县价格认定中心
4.大英县粮食质量监督检验站
5.大英县新型城镇化建设服务中心
6.大英县重点工程建设服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17928.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加16245.97万元，增长965.29%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计17928.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1328.99万元，占7.41%；政府性基金预算财政拨款收入16600万元，占92.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计17928.99万元，其中：基本支出1047.02万元，占5.84%；项目支出16881.97万元，占94.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计17928.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16677.33万元。增长1332.42%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1328.99万元，占本年支出合计的7.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.33万元，增长6.18%。主要变动原因是2022年人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1328.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1024.23万元，占77.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出87.45万元，占6.58%；卫生健康（类）支出49.44万元，占3.72%；住房保障（类）支出78.22万元，占5.89%；粮油物资储备（类）支出82.17万元，占6.18 %；其他支出（类）7.48万元，占0.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1328.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算为341.99万元，完成预算100%。
2一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为61.10万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出决算为45.36万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出决算为15.00万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出决算为4.50万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为503.88万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出决算为48.00万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项 支出决算为1.77万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出决算为2.63万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）决算为15.00万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）决算为0.6万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为67.82万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出决算为4.03万元，完成预算100%
14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出决算为18.36万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为11.48万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为18.19万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出决算为1.41万元，完成预算100%。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为78.22万元，完成预算100%。
19.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）支出决算为20.58万元，完成预算100%。
20.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）支出决算为61.59万元，完成预算100%。
21.其他（类）其他（款）其他（项）支出决算为7.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1047.02万元，其中：
人员经费944.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及生活补助等。
日常公用经费102.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成预算100%，较上年减少1.03万元，下降18.39%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.57万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是2021年与2022年均未安排因公出国（境）公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是公务用车改革后，车辆由机关事务保障中心统一管理维护。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.03万元，下降18.39%。主要原因是严格执行八项规定，坚持厉行节约，从严控制三公经费支出。
国内公务接待支出4.57万元，主要用于国内相关单位指导检查、招商引资、交流学习等执行公务、开展业务活动发生的住宿费及用餐费支出。国内公务接待45批次，518人次（不包括陪同人员），共计支出4.57万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出16600万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县发展改革局机关运行经费支出102.58万元，比2021年增加3.54万元，增长3.57%。主要原因是2022年人员增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，县发展改革局政府采购支出总163.54万元，其中：政府采购货物支出163.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置及应急物资采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县发展改革局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障粮监站运行工作用车及下属事业单位县重点工程建设服务中心督导检查全县征地拆迁安置工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本行政支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关开展共产党事务的相关专项支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位开展共产党事务的相关专项支出。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指用于开展“十四五”规划中期评估、制定成渝“双圈”规划等相关支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展发展与改革专项工作相关支出。
11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指用于开展新型城镇化建设社会事业发展规划专项工作相关支出。
12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指用于开展价格认证专项工作相关支出。
13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指用于开展社会信用体系建设等其他发展与改革事务工作相关支出。
14.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指用于部门机关离退休人员生活补贴支出。
15.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于部门事业离退休人员生活补贴支出。
16.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于部门机关事业人员实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于缴纳部门行政人员基本医疗保险支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于缴纳部门事业人员基本医疗保险支出。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:指用于疫情防控等保障居民卫生健康的支出。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:用于缴纳职工医疗保险支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于由单位缴纳的住房公积金支出。
22.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：指用于粮食、粮油应急供应补贴及相关配套事务支出。
23.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指用于县级冻猪肉储备经费支出。
24.其他（类）其他（款）其他（项）：指单位除上述支出以外的其他支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 严格按照预算执行，完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 23.10 | 21.47 | 21.47 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 23.10 | 21.47 | 21.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标。总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033668-工资性支出-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 工资及时、足额发放，完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 152.76 | 178.31 | 178.31 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 152.76 | 178.31 | 178.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 254.09 | 291.74 | 291.74 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 254.09 | 291.74 | 291.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 48.82 | 50.86 | 50.86 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 48.82 | 50.86 | 50.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033826-工会经费-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033836-工会经费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033844-福利费-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033855-福利费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033893-单位缴费-事业生育保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033909-单位缴费-行政生育保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033970-单位缴费-事业失业保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.52 | 1.56 | 1.56 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1.52 | 1.56 | 1.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033977-单位缴费-行政失业保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034034-单位缴费-事业工伤保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034039-单位缴费-行政工伤保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034278-单位缴费-行政养老保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.44 | 26.25 | 26.25 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 24.44 | 26.25 | 26.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034282-单位缴费-事业养老保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.65 | 41.57 | 41.57 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 40.65 | 41.57 | 41.57 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034349-公务员交通补贴 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.99 | 18.62 | 18.62 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 16.99 | 18.62 | 18.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000132420-大额补充医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000133910-党组织活动费-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000134001-党组织活动费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321Y000000152823-定额公用经费—事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 47.30 | 46.64 | 46.60 | 99.91% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 47.30 | 46.64 | 46.60 | 99.91% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000004939591-单位缴费-事业医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.79 | 18.19 | 18.19 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 17.79 | 18.19 | 18.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000004939742-单位缴费-行政医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.69 | 11.48 | 11.48 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 10.69 | 11.48 | 11.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006419657-基础绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 209.04 | 174.05 | 83.26% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 209.04 | 174.05 | 83.26% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006421656-年度考核奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照实际情况和相关政策发放年度考核奖。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 96.25 | 76.19 | 79.16% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 96.25 | 76.19 | 79.16% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006421825-退休人员生活补贴 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 39.06 | 39.06 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 39.06 | 39.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006683053-目标绩效匹配公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 27.36 | 27.36 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 27.36 | 27.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000007316568-基础绩效奖-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000007316737-基础绩效奖-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.78 | 3.78 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.78 | 3.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000433302-全县社会信用体系建设经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金4.0万元，开展社会信用体系业务能力提升培训2次，采用媒体、宣传栏、发放宣传单等形式开展宣传，全力推动全县信用信息广泛应用，加强信用数据归集、共享，营造诚实守信的良好氛围。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社会信用体系培训场次 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 5 |
|
| |
宣传手册发放数量 | ≥ | 5000 | 册 | 5000 | 5 |
|
| |||
质量指标 | 宣传手册质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| ||
社会信用体系培训出勤率 | ＝ | 95 | % | 96 | 5 |
|
| |||
时效指标 | 宣传手册印制发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| ||
培训开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
宣传活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
成本指标 | 培训会成本预算数 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 5 |
|
| ||
宣传手册印刷成本 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 5 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 信用数据归集共享率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| |
信用信息宣传社会知晓率 | ＝ | 90 | % | 90 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 宣传管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 5 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 1 |
|
| |
宣传对象满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 1 |
|
| |||
信用体系利用对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 8 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004702897-重点项目储备经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金18万元，计划编报县级重点项目100个，市级重大项目 22 个，省级重点项目3个，为全县经济社会持续健康发展提供动力和支撑。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县级重点项目编制数量 | ≥ | 100 | 个 | 117 | 5 |
|
| |
市级重大项目编制数量 | ≥ | 22 | 个 | 28 | 5 |
|
| |||
省级重点项目编制数量 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 5 |
|
| |||
质量指标 | 项目编报合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| ||
时效指标 | 项目编报及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
成本指标 | 项目编报储备成本预算 | ＝ | 180000 | 元 | 180000 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 编制项目有效入库率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |
储备项目开工率 | ≥ | 85 | % | 86 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 重点（大）项目管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004702935-经济形势预警经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金3.0万元，全年开展2次监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 经济形势监测报告出具数量 | ≥ | 2 | 份 | 3 | 10 |
|
| |
经济形势监测开展次数 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 10 |
|
| |||
质量指标 | 经济形势监测报告合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
时效指标 | 经济形势监测报告出具及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
成本指标 | 经济形势监测成本预算 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 经济形势监测成果数据利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |
全县经济工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 经济形势监测预警管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经济形势监测成果数据使用者满意度 | ＝ | 90 | % | 92 | 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004702963-重点工程监督经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金13.5万元，完成每月1次的全县重点项目关于建设进度、完成投资、存在问题等方面的督查，按照“储备项目推前期、新建项目推开工、续建项目推进度”的工作思路，确保项目早落地、早实施、早竣工。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点项目督查次数 | ≥ | 12 | 次 | 13 | 10 |
|
| |
质量指标 | 重点项目督查对象准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| ||
时效指标 | 重点项目督查开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| ||
成本指标 | 重点项目监督检查工作成本 | ＝ | 135000 | 元 | 135000 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点项目监督检查结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 监督管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004703026-铁路沿线环境整治经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金15万元，对大英县境内铁路沿线开展安全管控、环境卫生治理、风貌提升，全年设置安全警示标志、下穿涵洞限高（宽）标志共100个，拆除存在安全隐患的彩钢棚、塑料薄膜等80处，清理清运白色垃圾、建筑垃圾200吨，有效改善铁路沿线“脏、乱、差”现象，营造安全整洁有序的铁路沿线环境。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 铁路沿线警示标志设置数量 | ≥ | 100 | 个 | 102 | 5 |
|
| |
安全隐患拆除点位数 | ≥ | 80 | 处 | 82 | 2 |
|
| |||
清理清运垃圾量 | ≥ | 200 | 吨 | 222 | 3 |
|
| |||
质量指标 | 清理垃圾完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| ||
安全隐患排查准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
安全警示标志质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
时效指标 | 垃圾清运及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 |
|
| ||
安全隐患排查及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 |
|
| |||
安全警示标志设置及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
成本指标 | 安全隐患排查成本预算 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 5 |
|
| ||
警示标志设置成本预算 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 5 |
|
| |||
清理垃圾成本预算 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 5 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境治理亮化美化率 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 |
|
| |
安全隐患排查有效处置率 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 铁路沿线环境及安全整治管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004703130-新型城镇化建设经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金20万元，开展项目咨询及编制工作，实施扩大内需和新型城镇化战略，科学谋划完善县城基本功能、满足公共需要的公益性项目，确保128个项目顺利实施，全面推进我县城镇化补短板强弱项工作，确保示范县创建工作顺利推进。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目规划报告方案编制数量 | ≥ | 128 | 个 | 130 | 10 |
|
| |
项目指导规划数量 | ≥ | 128 | 个 | 130 | 10 |
|
| |||
质量指标 | 项目规划方案编制合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
时效指标 | 指导规划及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| ||
项目规划方案编制及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
成本指标 | 项目咨询编制工作成本 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 示范创建工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 创建管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 |
|
| |
服务委托方满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004703195-《当代县域经济》杂志协办经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金5.0万元，通过与《当代县域经济》期刊协办，全年计划开展调研3次，期刊发行5000册，充分发挥专家实地调研参谋资政，助推我县县域经济快速发展。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 《当代县域经济》调研开展次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 |
|
| |
《当代县域经济》期刊发行量 | ≥ | 5000 | 册 | 5000 | 5 |
|
| |||
质量指标 | 《当代县域经济》期刊发行合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
《当代县域经济》调研对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
时效指标 | 《当代县域经济》调研完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
《当代县域经济》期刊发行及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
成本指标 | 《当代县域经济》协办成本 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 《当代县域经济》调研结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 内控制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协办方满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004703609-价格认证经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金4.5万元，开展全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作，年内价格鉴定不少于50次，差旅人次不少于12人次，出具鉴定报告不少于20份，发挥价格监测在宏观调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 鉴定报告出具数量 | ≥ | 20 | 份 | 22 | 5 |
|
| |
价格鉴定工作开展次数 | ≥ | 50 | 次 | 51 | 5 |
|
| |||
业务工作差旅人次 | ≥ | 12 | 人次 | 14 | 5 |
|
| |||
质量指标 | 差旅补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| ||
鉴定报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
时效指标 | 差旅补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| ||
鉴定报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
成本指标 | 工作经费成本预算 | ＝ | 40000 | 元 | 40000 | 5 |
|
| ||
差旅补助成本 | ＝ | 5000 | 元 | 5000 | 5 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 鉴定结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |
工作差旅补助应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 监督管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 |
|
| |
成果使用方满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004703943-招投标监管经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金6.30万元，组织对30个县重点建设项目工程招标投标活动实施监督检查，全面规范招投标秩序。 | 已完成年度目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 重点建设项目监督检查数量 | ≥ | 30 | 个 | 32 | 10 |
|
| |
质量指标 | 重点建设项目监管准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| ||
时效指标 | 重点建设项目监管及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| ||
成本指标 | 招投标监管工作费用成本 | ＝ | 63000 | 元 | 63000 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点建设项目监管检查结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |
重点建设项目监管检查问题整改率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 监督管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 85 | % | 88 | 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004704054-粮食质量及监管行政执行经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金15.0万元，开展全年不少于24次不定期执法监督，不断推进完善全县粮食质量安全体系，确保收购安全粮，让广大市民吃上放心粮。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食安全监督执法次数 | ≥ | 24 | 次 | 26 | 10 |
|
| |
质量指标 | 粮食安全监督对象准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
粮食安全监督执行报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
时效指标 | 粮食安全监督检查报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| ||
粮食安全监督工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
成本指标 | 粮食安全监督执法检查工作成本 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全监督检查结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |
粮食安全率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 粮食监督检查管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 |
|
| |
供应网点满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004704090-项目核准及审批事项经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金5.0万元，对各行业申报的项目受理审批280件，核准10 件，备案 50个以上，全力推进投资项目核准审批事项，优化政府投资项目管理，营造审批少、流程优、体制顺、机制活、效率高、服务好的营商环境。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目核准数量 | ≥ | 10 | 件 | 10 | 5 |
|
| |
项目审批数量 | ≥ | 280 | 件 | 300 | 5 |
|
| |||
项目备案数量 | ≥ | 50 | 个 | 50 | 5 |
|
| |||
质量指标 | 项目核准审批准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
时效指标 | 项目核准审批及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
成本指标 | 项目核准审批成本预算 | ＝ | 50000 | 元 | 50000 | 15 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目核准审批事项工作保障费 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 项目核准审批管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004704124-节能经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金6.3万元，开展节能宣传2次，项目节能监察5个，发放节能宣传单1万份，切实加强节能政策、形势、制度宣传，完善全县节能管理体系，部署、协调、监督、检查节能工作，加快构建节约型生产方式和消费方要，提高全民节能意识，促进全县经济社会可持续发展。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 节能宣传场次 | ≥ | 2 | 场次 | 3 | 5 |
|
| |
节能宣传印制数量 | ≥ | 1 | 万份 | 1 | 5 |
|
| |||
项目节能检查工作开展次数 | ≥ | 5 | 次 | 6 | 5 |
|
| |||
质量指标 | 节能宣传资料印制合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| ||
项目监察检查报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
时效指标 | 监督检查报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
节能宣传资料印制及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
成本指标 | 节能宣传工作经费成本预算 | ＝ | 40000 | 元 | 40000 | 5 |
|
| ||
节能宣传资料印制成本 | ＝ | 23000 | 元 | 23000 | 5 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项能耗正常率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |
节能监察结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 机关管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 |
|
| |
社会公众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004704215-粮食应急供应网点建设经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金5.64万元，设置应急配送中心2个、粮食应急加工企业2个、粮食应急储备企业1个、城市应急供应网点16个、乡镇16个，进一步健全和完善粮食应急供应体系，增强应对粮食应急突发事件能力。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.64 | 5.58 | 5.58 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 5.64 | 5.58 | 5.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食应急网点补助发放对象数量 | ＝ | 37 | 个 | 37 | 5 |
|
| |
粮食应急乡镇供应网点数 | ＝ | 16 | 个 | 16 | 5 |
|
| |||
粮食应急配送中心建设数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 |
|
| |||
粮食应急城市供应网点数 | ＝ | 16 | 个 | 16 | 5 |
|
| |||
粮食应急储备企业数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 |
|
| |||
粮食应急加工企业数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 |
|
| |||
质量指标 | 粮食应急供应网点补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 |
|
| ||
粮食应急供应网点建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
时效指标 | 粮食应急供应网点建设及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 |
|
| ||
粮食应急供应网点补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 |
|
| |||
成本指标 | 粮食应急供应网点运维成本 | ＝ | 56400 | 元 | 56400 | 5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县粮食应急保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |
粮食应急供应网点补助应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 粮食应急供应网点建设管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 |
|
| |
应急网点满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004705627-对标竞进经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金10万元，实施“六大对标竞进行动”，因地制宜做好对标竞进顶层编制设计报告8份，推动大英整体发展大提速、整体格局大提高、整体形象大提升。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制报告出具数量 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 10 |
|
| |
对标竞进领域数量 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 10 |
|
| |||
质量指标 | 编制报告合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
时效指标 | 编制报告及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
成本指标 | 规划编制成本 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 编制报告结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 规划管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务委托方满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004705753-县粮食质量监督检验站经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，使用财政资金15.0万元，开展粮食检验检测300批次以上，加强全县粮食质量日常性检测,让广大市民吃上放心粮。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 粮食检测批次 | ≥ | 300 | 批次 | 322 | 10 |
|
| |
质量指标 | 粮食检测数据准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
粮食安全合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
时效指标 | 粮食检测报告出具及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| ||
成本指标 | 粮食监督检验站运维成本 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食质量监测问题整改率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |
粮食质量监测报告结果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|
| |||
可持续影响指标 | 粮食质量监督检测管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营商满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 |
|
| |
群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000005282839-大英县对标竞进规划编制费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内，因地制宜做好对标竞进规划编制，推动大英整体发展大提速、整体格局大提高、整体形象大提升。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 45.36 | 45.36 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 45.36 | 45.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000005999842-大英县粮油应急配送中心建设项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完善大英粮油应急配送中心相关配套设施，为粮油配送提供相应保障。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000005999944-大英县7万吨粮食物流建设项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完善大英县7万吨粮食物流建设项目相关配套设施，为物流建设提供相应保障。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000006633263-2021年四季度县级储备冻猪肉经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照验收情况及时支付四季度县级储备冻猪肉经费，保障物资充足。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.79 | 30.79 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.79 | 30.79 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000006829702-2022年度处非工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付2022年度处非工作经费，保障信访维稳工作。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000006830846-国网四川电动汽车服务有限公司G42沪蓉高速遂宁服务区（成都、上海方向）充电站扩建工程 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
使用资金支付国网四川电动汽车服务有限公司G42沪蓉高速遂宁服务区（成都、上海方向）充电站扩建工程费用，提高居民生活质量。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.48 | 7.48 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.48 | 7.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000007010791-2022年新增专项债务限额 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照要求，及时支付2022年新增专项债务。 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000007225851-2022年第一季度县级储备冻猪肉费用 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照验收情况及时支付一季度县级储备冻猪肉经费，保障物资充足。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.80 | 30.80 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 30.80 | 30.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008422149-2022年大英东站疫情防控经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据实际情况做好大英东站疫情防控，保障居民出行，避免疫情扩散。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.36 | 18.36 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.36 | 18.36 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高，完成预算目标，总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表