目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
大英县人民代表大会常务委员会办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县人民代表大会常务委员会办公室职能简介
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3.召集本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10.根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，报上一级人民政府备案；11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监督委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、监察委员会副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；13.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表（十四）决定授予地方的荣誉称号。
（二）大英县人民代表大会常务委员会办公室2026年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委六届历次全会决策部署和县委人大工作会议要求，助力“十五五”开好局起好步，以更高站位坚定政治方向，以更强监督助力“十五五”开局起步，以更优服务提升履职实效，以更严标准加强自身建设。为建设“大美大英·宝藏小城”作出新的贡献。
二、部门预算单位构成
大英县人民代表大会常务委员会办公室是一级预算单位，属于行政单位。县人大及其常委会现有内设机构10个，其中科级办事工作机构4个，分别是县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会社会建设工作委员会；科级人大专门委员会机构6个，分别是县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大常委会农业与农村委员会、县人大常委会城乡建设环境资源保护委员会、县人大监察和司法委员会。现有在职职工39人，其中：公务员33人，机关工勤1人，事业管理人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出；其他支出。大英县人民代表大会常务委员会办公室，2026年收支总预算1121.84万元，较2025年收支预算总数增加315.51万元，主要是在代表家站建设、补选代表、代表调研视察等经费等进行增加。
（一）收入预算情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算1121.84万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1121.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算1121.84万元，其中：基本支出729.84万元，占65.06%；项目支出392万元，占34.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2026年收支总预算1121.84万元，较2025年收支预算总数增加315.51万元，主要是在代表家站建设、补选代表、代表调研视察等经费等进行增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1121.84万元；支出包括：一般公共服务支出951.65万元、社会保障和就业支出76.3万元、卫生健康支出37.37万元、住房保障支出56.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县人民代表大会常务委员会办公室，2026年收支总预算1121.84万元，较2025年收支预算总数增加315.51万元，主要是在代表家站建设、补选代表、代表调研视察等经费等进行增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出951.65万元，占84.83%；社会保障和就业支出76.3万元，占6.8%；卫生健康支出37.37万元，占3.33%；住房保障支出56.52万元，占5.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）2026年预算数为502.9万元，主要用于：机关运行中行政人员经费和基本公用经费。
2.一般公共服务201（类）人大事务01（款）机关服务03（项）2026年预算数为9万元，主要用于：机关运行中行政人员经费和基本公用经费。
3.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大会议04（项）2026年预算数为286万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议。
4.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大监督06（项）2026年预算数为24万元，主要用于：人大开展监督工作以及预算联网监督平台运行维护。
5.一般公共服务201（类）人大事务01（款）人大代表履职能力提升07（项）2026年预算数为30万元，主要用于：提高代表履职能力。
6.一般公共服务201（类）人大事务01（款）代表工作08（项）2026年预算数为25.6万元，主要用于：人大代表开展各类视察、调研等履职活动。
7.一般公共服务201（类）人大事务01（款）事业运50（项）2026年预算数为56.75万元，主要用于：机关运行中事业人员经费和基本公用经费。
8.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2026年预算数为75.36万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。
9.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业99（项）2026年预算数为0.94万元，主要用于：行政工勤人员失业保险支出。
10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2026年预算数为22.52万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2026年预算数为2.76万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2026年预算数为0.84万元，主要用于：行政工勤人员生育保险支出。
13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出03（项）2026年预算数为11.27元，主要用于：公务员医疗补助支出。
14.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2026年预算数为56.52万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出729.84万元，其中：
人员经费641.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费88.64万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2026年预算与2025年预算持平。
因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费2026年预算与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算与2025年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数96万元，其中：会议费254万元，培训费17万元，差旅费19万元。
（一）会议费较2025年预算增加477.27%。主要原因是根据县委人事安排，补选代表经费增加。
（二）培训费较2025年预算减少43.33%。主要原因是认真按照中央八项规定，严格执行费用管理办法，严格审核标准，严控费用支出。
（三）差旅费较2025年预算下降13.64%。主要原因是加强管理合理科学安排公务出行。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2026年政府性基金预算拨款未作安排支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县人民代表大会常务委员会办公室2026年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大英县人民代表大会常务委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为66.78万元，较2025年预算减少6.69万元，下降9.44%。
（二）政府采购情况
2026年采购经费安排0万元，用于电脑、空调等办公用品采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县人大办共有车辆0辆。2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
2025年大英县人民代表大会常务委员会办公室开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算987.39万元。其中：人员类项目13个，涉及预算758.92万元；运转类项目7个，涉及预算66.77万元；特定目标类项目8个，涉及预算161.73万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
7.人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
8.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
9.人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。