2024年度大英县中医医院部门决算
大英县中医医院位于大英县蓬莱镇盐井街道民生路11号，是政府举办的非营利性县级公立医院，医院占地面积15823.96平方米，因中医药综合大楼投入使用，房屋建筑总面积变为48326平方米。医院目前是国家“三级中医医院”，是政府举办的非营利医院、“医保定点医院”“国际爱婴医院”“遂宁市文明单位”“华佗工程眼科分级诊疗联盟大英县示范基地”“四川省中医院、成都中医药大学附属医院指导医院”“四川省骨科医院医疗协作单位”、与四川省康复医院（四川省八一康复中心）、成都中医药大学附属医院、遂宁市中医院、成都市体育医院附属医院、重庆忠县中医医院等多家单位建立医联体战略合作关系。并与成都中医药大学附属医院肛肠科、四川省人民医院骨科、四川省科学城医院疼痛康复科、遂宁市中心医院儿科、胃肠外科、泌尿外科、肾内科、康复疼痛科等科室建立专科联盟。
医院编制床位300张，实际开放352张。开设有治未病科（中医预防保健科）、内科、针灸康复科、儿科、外科、妇产科等24个临床医技科室。目前有四川省中医重点专科1个（针灸科）；遂宁市中医重点专科6个（儿科、老年病科、妇科、普通外科、康复医学科、骨伤科）、遂宁市中医重点专科建设单位1个（肺病科）。目前医院有职工391人，高级职称25人，中级职称70人。第七批四川省中医药管理局学术和技术带头人后备人才1名、遂宁市名中医3名、大英县名中医4名、全国基层名老中医药专家传承工作室1个（李庆传承工作室）、入选岐黄工程全国中医临床特色技术传承骨干人才培养项目1名、入选遂宁市“川中明珠计划”医疗名家项目1人、入选大英县“卓筒井计划”医疗名家项目1人。国医大家学术经验传承班培养对象1人，首届岐黄菁英人才1人。
我院为“遂宁市中医适宜技术推广培训基地”“大英县中医适宜技术推广培训中心”“中医全科医生转岗培训临床培训基地”“西学中培训基地”。每年承办全市中医适宜技术推广培训班4期，培养基层中医药人员160人次；作为全县中医适宜技术推广培训基地，每年采取网络视频教学、到乡镇卫生院讲学、举办培训班等方式，每年培训1000余人次；与巴中职业技术学院、南充卫校等单位签订教学协议、每年承担实习生带教100余人次。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年总收入为10041.97万元，2023年总收入为10144.18万元，2024年相较2023年收入减少102.2万元，受流感疫情影响下降1.01%；2024年总支出为10041.97万元，2023年总支出为减少10642.52万元，2024年总支出相较2023年总支出减少600.55万元，本年度费用支出审核力度加强，全院上下厉行节俭，总支出下降5.64%。主（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计10041.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2215.85万元，占22.07%；事业收入7751.39万元，占77.19%；其他收入74.73万元，占0.74%。
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计10041.97万元，其中：基本支出8615.41万元，占85.8%；项目支出1426.56万元，占14.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2215.85万元。2023年度财政拨款收、支总计均为2400.40万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计均减少184.54万元，下降7.69%。主要变动原因是财政项目经费投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2215.85万元，占本年支出合计的22.07%。2023年度一般公共预算财政拨款支出2400.4万元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少184.54万元，下降7.69%%。主要变动原因是财政项目经费投入减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2215.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.61万元，占1.25%卫生健康支出2188.24万元，占98.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2215.85万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）公立医院（款）民族中医医院（项）: 支出决算为27.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是财政拨款资金专款专用。
2.卫生健康（类）公立医院（款）民族中医医院（项）:支出决算为2188.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是财政拨款资金专款专用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2215.85万元，其中：
人员经费1389.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费826.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出为0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县中医医院政府采购支出总额699.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出382.61万元、政府采购服务支出316.8万元。主要用于医院建设及医疗技术服务。授予中小企业合同金额699.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县中医医院共有车辆7*辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公共卫生医护下乡入户。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县级中医医院两专科一中心建设项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指由单位缴纳的住房公积金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
20.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指用于防控新冠疫情国债的支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。XX部门（单位）内设处室及下属单位情况。
（二）机构职能。XX部门（单位）职责和功能。
（三）人员概况。截至2023年末，XX部门（单位）及下属单位编制情况及年末实有人数情况。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。XX部门（单位）2023年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
（二）支出情况。XX部门（单位）2023年年初预算支出情况、决算报表支出情况。
（三）结余分配和结转结余情况。XX部门（单位）2023年决算报表结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 个，涉及预算总金额 万元，1—12月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。省级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。
（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
第五部分 附表