2024年度
四川省大英县象山镇
卫生院单位决算
目录
公开时间：2025年8月28日
第一部分 单位概况..................................................3
一、主要职责.......................................................................................................3
二、机构设置.......................................................................................................3
第二部分 2024年度单位决算情况说明..................................4
一、收入支出决算总体情况说明....................................4
二、收入决算情况说明.......................................................................................5
三、支出决算情况说明.......................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................13
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................13
第三部分 名词解释..................................................15
第四部分 附件......................................................19
第五部分 附表......................................................20
一、收入支出决算总表......................................................................................20
二、收入决算表..................................................................................................20
三、支出决算表..................................................................................................20
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................20
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................................20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................20
主要职责：一、负责本乡镇的基本医疗服务；二、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；三、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；四、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
大英县象山镇卫生院位于大英县象山镇顺河街69号，距县城约15公里，占地面积5.76亩，建筑总面积约5500平方米，开放床位50张。单位核定编制33人，截至2024年12月末在职人数45人，其中在编人员27人、临聘人员18人；含专业技术人员31人。
开设的科室有：内科、外科、妇科、儿科、普外科、中医科、中西医结合科、公共卫生科、中医理疗科、检验科、心电、B超科、放射科。单位主要设备有：数字化X射线摄影系统、全自动五分类血液分析仪、电解质分析仪、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、超声经颅多普勒血流分析仪等。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年总收入756.95万元，2023年总收入754.93万元，比2023年增加了2.02万元，增长0.27%；2024年总支出756.95万元，2023年总支出754.93万元，与2023年相比增加了2.02万元，增长0.27%。主要变动原因是本年财政拨款含2023年年度考核奖等.
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计756.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.63万元，占65.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入258.58万元，占34.16%%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.73万元，占0.36%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计756.95万元，其中：基本支出495.89万元，占65.51%；项目支出261.06万元，占34.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计495.63万元,与2023年相比增加了43.12万元，增长9.53%。2024年财政拨款支出总计495.63万元，与2023年相比增加了43.12万元，增长9.53%。主要变动原因是2024年度财政拨款内人员经费增加了。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出495.63万元，占本年支出合计的65.48%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了43.12万元，增长9.53%。主要变动原因是2024年度财政拨款内人员经费增加了。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出495.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.31万元，占1.88%；卫生健康支出486.32万元，占98.12%；住房保障支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为452.51，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为105.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为57.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为61.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为235.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为19.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.58万元，其中：
人员经费172.34万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.24万元，主要包括：印刷费、专用材料费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2024年我单位未安排财政经费列支三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2024年我单位未安排财政经费列支因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2024年我单位未安排财政经费列支公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2024年我单位未安排财政经费列支公务接待费。
其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，我单位机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是2024年我单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于救护车出诊，救治病人。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位未纳入预算绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）机关服务：指用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）其他卫生健康管理事务支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
13.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）综合医院（项）：指县级公立医疗机构开展医疗业务活动等方面支出。
14.卫生健康支出（类）公立医院（卫生）（款）中医（民族）医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
15.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。
16.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生方面的支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
21.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）指用于除中医药专项支出以外的其他中医药支出。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
本单位未纳入预算管理，绩效自评表由卫生健康局统一公开。
第五部分 附表