2023年度
中国人民政治协商会议
四川省大英县委员会
部门决算
目 录
公开时间：2024年8月27日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分 2023年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分 名词解释16
第四部分 附件19
第五部分 附表27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协大英县委员会主要职责：一是负责政协大英县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作；上述会议、活动决议、决定的具体组织实施工作。二是组织学习统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调与中共大英县委、县人大、县政府的工作联系；起草县政协的重要文件。三是负责协调、保障各专门委员会实施调研，开展相关活动的组织和服务工作；负责住大英县市政协委员视察调研活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告。四是负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。五是负责与省政协、市政协和有关县（区）政协的联络工作。六是指导、考核镇（街道、园区）政协联络组工作。七是承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
大英县政协属一级预算单位，行政预算单位1个，设有1个办公室、8个专委会（提案委、经济委、社法民宗委、农业农村委、教科卫体委、文化文史和学习委、城建人资环委、委联委），办公室设下属1个事业单位政协办公室信息宣传中心。大英县政协无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计899.85万元。与2022年相比，收、支总计各增加105.79万元，增长13.32%。主要变动原因一是预算人员数增加，2023年正常调资,人员基本支出增加。二是2023年大英县政协组织市县政协委员、机关干部外出培训，培训费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计899.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入899.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计899.85万元，其中：基本支出723.65万元，占80.42%；项目支出176.20万元，占19.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计899.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加107.23万元，增长13.53%。主要变动原因一是预算人员数增加，2023年正常调资,人员基本支出增加。二是2023年大英县政协组织市县政协委员、机关干部外出培训，培训费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出899.85万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.23万元，增长13.53%。主要变动原因一是预算人员数增加，2023年正常调资,人员基本支出增加。二是2023年大英县政协组织市县政协委员、机关干部外出培训，培训费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出899.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出703.37万元，占78.17%；社会保障和就业支出116.53万元，占12.95%；卫生健康支出22.39万元，占2.49%；住房保障支出57.56万元，占6.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为899.85万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为500.50万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为30.00万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为33.00万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 支出决算为16.00万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为26.50万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为97.20万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为41.10万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为74.67万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.76万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.29万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为57.56万元，完成预算100%。
14.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。备注：财政指标科目下达错误。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出723.65万元，其中：
人员经费641.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费81.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是县政协机关公务用车已经移交给县机关事务管理局统一调配，公务用车编制属于县机关事务保障中心，公务用车运行维护费由县机关事务保障中心负责。
3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：
国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，具体内容包括：省市政协莅临大英调研视察、省内外政协莅临大英考察学习，遂宁其他区县交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县政协机关运行经费支出81.69万元，比2022年增加6.47万元，增长8.60%。主要原因是机关人员增加，日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县政协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，对我单位整体支出绩效目标及“政协委员活动经费”“政协会议费”“委员视察调研”“委员参政议政”“有事来协商”“双助活动”等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。预算执行过程中，选取了“政协会议费”等6个项目开展绩效监控。对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县政协2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县政协会议费项目支出绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，县政协2023年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.9分，部门整体支出绩效自评报告及自评表详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效等人员经费以及办公费水电费等日常公用经费支出。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协委员开展履职培训、保障政协委员履职服务等方面的支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指保障政协委员开展视察调研、民主监督等方面支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）: 指保障委员通过撰写提案、反映社情民意信息、开展协商等方式参政议政的支出。
8.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 指县政协信息宣传中心事业人员工资、绩效、奖金等支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）: 指政协机关党组织开展党组织生活经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 指政协机关退休老干部生活补助支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 主要指用于政协机关职工基本养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 主要指用于政协机关职工和临聘人员养老、工伤、失业保险等缴费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要指用于政协机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要指用于政协机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:主要指用于政协机关职工临聘人员医疗保险等缴费支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:主要指用于政协机关职工住房公积金缴费支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障政协机关正常运转，行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
第四部分 附件
附件1
大英县政协部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县政协属一级预算单位，行政预算单位1个，设有1个办公室、8个专委会。政协办公室下设宣传信息中心，下属1个事业单位。
（二）机构职能。负责全体会议、常委会会议、主席会议会务和实施决议、决定以及其他会议的会务工作；负责委员视察、调研、参观、座谈、研讨等日常活动及有关的服务和具体组织工作；调查研究我县社会经济生活中的热点、难点问题，提出相应的解决办法，供县委、县政府及有关领导参考；探索和研究统一战线和人民政协的理论政策和工作经验，负责政协情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系各民主党派，与县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作；负责县政协机关的精神文明、后勤保障、经费管理和县政协主席、副主席交办的其他事项；负责权限范围内的人事任免和机构调整以及内设机构人员管理，负责承办以县政协名义举办的重大政治活动、社会活动和节日活动。
（三）人员概况。截至2023年末，共有人员54人，其中行政在编人员29人，工勤在编人员2人，事业在编人员3人；退休人员20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。大英县政协2023年年初预算收入800.28万元，决算报表收入899.85万元。
（二）支出情况。大英县政协2023年年初预算支出801.73万元，决算报表支出899.85万元。
（三）结余分配和结转结余情况。大英县政协2023年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。大英县政协在2023年部门决算中反映“政协会议”“委员活动”“有事来协商”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“政协会议”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.00万元，执行数为33.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，大英县政协全年开展全体会议协商1次，政协常委会会议协商4次，主席会议协商12次，专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等18次，以政协会议为平台、调研视察为载体、界别活动为纽带，共同开展履职活动，保证了各党派团体和各界代表人士参政有舞台、建言有机会、协商有渠道。对县委县政府大政方针以及政治、经济、文化和社会事业等重要事项进行协商议政；通过听取政府工作报告、计划报告、预算报告、县人民法院工作报告、县人民检察院工作报告等形式开展民主监督、推进工作。
（2）“委员活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.20万元，执行数为52.72万元，完成预算的99.10%。通过项目实施，大英县政协坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，积极践行全过程人民民主，认真做好思想引导、力量汇聚、议政建言各项工作，“同心共建现代化四川”专项行动、新闻宣传工作、隆盛镇土门垭村协商议事室、５名同志获得省政协表扬，一些建议得到县委县政府肯定和采纳，为“大美大英”“有品大英”建设贡献了政协智慧和力量。创建“宣传思想美大英”品牌，传播协商文化，发布各类信息239条，获得《人民政协报》《四川政协报》及其新媒体报道63次。在县委支持下强化人员力量，10名机关干部得到交流任用，增设各专门委员会副主任职数，已配备到位1人。严把委员“出入”关口，动态调整17名委员，新增2名委员。常态化开展委员学习培训，开展“大美大英•同心大讲堂”暨委员履职能力提升培训4期，委员“四种能力”进一步提升。
（3）“有事来协商”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.00万元，执行数为33.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，大英县政协通过推行“开门协商”，践行“线上+线下”“界内+界外”“场内+场外”“商前+商后”“四+新路径”，提升了调查研究的深度、广度、热度、效度。聚焦共商共建郪江涪江美丽生态，与重庆市潼南区、德阳市中江县、绵阳市三台县、船山、安居、射洪、蓬溪八地政协及相关部门开展“线上+线下”跨区域协商，获得《人民政协报》《四川政协报》及其新媒体专题报道。举办“加快大英现代粮油园区建设，助力打造新时代更高水平‘天府粮仓’”等“小微协商”40余场，提出科学合理建议264条，协商成果得到县委县政府充分肯定和采纳。
2.预算管理。根据预算管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看大英县政协2023年度预算编制较为准确，预算执行良好，保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展。本部门还组织了对6个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目预算编制较为准确，预算执行进度正常，全年执行进度100%，保证了相关项目的开展，保障了政协重点工作的开展。
3.财务管理。大英县政协建立健全财务管理制度，在预算编制、预算执行，严格按照规定执行，严格按照相关资金管理办法支出资金，使财政资金发挥最大使用效益。进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。根据财务管理有关规定，项目按程序报请县财政局预算审批，并按照要求严格组织项目实施，达到了项目绩效目标。
4.资产管理。大英县政协资产只有办公设备及办公家具资产，均在使用，单位办公用房由县机关事务管理局分配县委大楼二楼均在使用，本单位无闲置资产。大英县政协资产管理近五年来都用行政事业单位国有资产管理信息系统进行在线管理，把固定资产所有使用信息都纳入系统进行管理，发生新购、处置国有资产的都会在国有资产信息系统及时进行更新，保证数据信息时效性。
5.采购管理。2023年，县政协没有政府采购支出，不涉及支持中小企业发展、采购执行率情况。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数33个，涉及预算总金额869.85万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 30.48万元，1—12月预算执行总体进度为98.42%。“双助”活动30万，1-12月预算执行100%，2023年全县国产电脑补助资金项目0.48万元，因采购公司未及时报账结算，未执行。
1.项目决策。按照2023年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，按照“费随事定”的原则，认真编报了我单位整体支出绩效目标及“政协委员活动经费”“政协会议费”“委员视察调研”“委员参政议政”“有事来协商”等项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
2.项目执行。项目总体执行情况良好。35个项目中有34个项目达到100%执行进度。2023年全县国产电脑补助资金项目0.48万元，因采购公司未及时报账结算，未执行。
3.目标实现。
人员类：县政协2023年度财政拨款基本支出人员经费641.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费，实现了绩效目标任务。
运转类：2023年全年公用经费81.69万元，主要包括：行政人员交通补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等公用经费，完现了目标任务。
特定目标项目类：2023年项目支出176.2万元，主要包括：政协会议支出、委员参政议政等活动经费、委员调研视察经费、培训经费、文史资料编辑及前期工作经费、诗书影画院、政协有事来协商工作经费等其他项目经费支出，保障了单位目标任务完成。
2023年度县政协不涉及省级部门国有资本经营预算、社会保险基金预算项目。
（三）重点领域绩效分析。2023年度县政协不涉及省级部门国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。2023年度，县政协按要求在大英门户网站公开了《2023年度部门预算》，做到了公开透明。依法接受财政监督及审计监督，并针对发现的问题积极整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2023年度县级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分83.9分（满分90分）。
（二）存在问题。一是对部门财政支出绩效管理工作认识还不够深入，绩效管理和绩效评价的方式较为单一，需要进一步提升细化和量化。二是预算编制及执行方面，存在偶有混用科目的情况。
（三）改进建议。一是加强预算编制管理，做深做细预算编制工作。二是认真做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。三是强化结果运用，完善结果反馈机制，落实绩效结果运用，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表