目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
蓬莱镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬莱镇人民政府职能简介
蓬莱镇党委、蓬莱镇人民政府贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制,深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、监督委员会、物业服务企业等协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）蓬莱镇人民政府2024年重点工作
蓬莱镇将坚持以农旅融合为抓手，聚力“一带三园”建设，紧紧围绕县委、县政府筑牢“成渝之星”支撑、聚力“大美大英”建设发展定位，全面贯彻各项安排部署,筑牢蓬莱全域发展工作格局。
1.驰而不息推进党的建设。始终把政治建设摆在首位，全面贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党重要论述。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推进学习教育常态化、制度化，加强党员干部对党忠诚教育，深刻领略思想伟力。坚定不移推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，深挖细查隐形变异“四风”问题，巩固风清气正的良好政治生态。
2.持之以恒增进民生福祉。全面提升公共服务质量，着力保障和改善民生，加快建设完善农村公共文化设施，精准帮扶重点困难群体，兜紧兜牢民生保障底线。聚焦道路交通、燃气、消防、施工等重点领域，全力做好安全生产工作。用好“和美蓬莱”微信公众号和《蓬莱镇办事服务指南》，进一步方便群众办事，提升办事效率，实现群众办事“出远门”到办事“不出村”的转变。做好青龙坡村4、5、6社安置房分配工作，保障群众幸福安居、满意安居。
3.蹄疾步稳促进乡村振兴。围绕“一带三园”发展总思路，聚焦柑橘、青花椒两大主导产业，推动蓬乐路沿线成为省市旅游名线，柑橘现代农业园区提质“上星”，加快青花椒现代农业园区建设，优化粮油现代农业园区布局。践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持把人居环境整治作为乡村振兴的重要抓手，推进全乡人居环境整治专项行动“提档升级”，不断刷新乡村“颜值”。
二、部门预算单位构成
蓬莱镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 大英县蓬莱镇人民政府机关 |
2 | 大英县蓬莱镇农业综合服务中心 |
3 | 大英县蓬莱镇宣传文化服务中心 |
4 | 大英县蓬莱镇便民服务中心 |
5 | 大英县蓬莱镇农民工服务中心 |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬莱镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。蓬莱镇2024年收支总预算2967.15万元，较2023年收支预算总数增加307.33万元，主要原因是上年结转。
（一）收入预算情况
蓬莱镇2024年收入预算2967.15万元，其中：上年结转440.14万元，占14.83%；一般公共预算拨款收入2527万元，占85.17%。
（二）支出预算情况
蓬莱镇2024年支出预算2967.15万元，其中：基本支出1403.65万元，占47.31%；项目支出1563.5万元，占52.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬莱镇2024年收支总预算2967.15万元，较2023年收支预算总数增加307.33万元，主要原因是上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2527万元、上年结转一般公共预算拨款收入440.14万元；支出包括：一般公共服务支出641.69万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出33.5万元、社会保障和就业支出297.19万元、卫生健康支出52.32万元、城乡社区支出114.03万元、农林水支出1299.39万元、住房保障支出519.03万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬莱镇2024年收支总预算2527万元，较2023年收支预算总数增加7.18万元，主要是城乡社区环境卫生拨款安排增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出641.69万元，占25.39%；国防支出2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出33.5万元，占1.33%；社会保障和就业支出297.19万元，占11.76%；卫生健康支出52.32万元，占2.07%；城乡社区支出83万元，占3.28%；农林水支出1299.39万元，占51.42%；住房保障支出109.91万元，占4.35%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为4.4万元，主要用于：镇人大代表活动经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为597.19万元，主要用于：行政单位（包括参照公务员法管理的4个事业单位）的基本支出。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：关心下一代工作经费。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为2.1万元，主要用于：两新党建工作经费。
5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：乡镇基本财力保障宣传方面的事务支出。
6. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：乡镇基本财力保障社会工作事务支出。
7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：信访维稳调解经费。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为25万元，主要用于：伙食补助。
9. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：基层武装征兵工作经费。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）2024年预算数为33.5万元，主要用于：事业人员（大英县蓬莱镇宣传文化服务中心）基本工资、津补贴、奖金、养老保险等。
11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为13.03万元，主要用于：事业人员（大英县蓬莱镇农业综合服务中心）基本工资、津补贴、奖金、养老保险等。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为146.55万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）2024年预算数为134.02万元，主要用于：事业人员（大英县蓬莱镇便民服务中心）基本工资、津补贴、奖金、养老保险等。
14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.59万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.9万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为24.31万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.11万元，主要用于：职工住院补充医疗保险、大额补充医疗保险缴费。
18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：乡镇基本财力保障城乡社区方面的支出。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为75万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为100万元，主要用于：行政单位（包括参照公务员法管理的4个事业单位）的基本支出。
21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为323.53万元，主要用于：事业人员（大英县蓬莱镇农业综合服务中心）基本工资、绩效工资，地方补贴等。
22. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算数为30万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。
23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为100万元，主要用于：除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为46.5万元，主要用于：脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费和集体经济薄弱村第一书记工作经费。
25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为699.36万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村（社区）办公费和公共运行维护费、村（居）民小组长生活补贴。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为109.91万元，主要用于：职工住房公积金。
27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为89万元，主要用于：安全监管、应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬莱镇2024年一般公共预算基本支出1403.65万元，其中：
人员经费1228.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费175.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬莱镇2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算下降59%。主要原因是严格控制接待支出。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降50%。主要原因是严格控制公车运行支出。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境治理、应急管理等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬莱镇2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.5万元，其中：会议费0万元，培训费1.5万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是参照2023年账务情况，本年未做会议费预算。
（二）培训费较2023年预算增长50%。主要原因是参照2023年账务情况，本年培训费预算上调。
（三）差旅费较2023年预算下降25%。主要原因是参照2023年账务情况，2023年差旅费预算下调。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬莱镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬莱镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬莱镇人民政府1家行政单位及下属蓬莱镇农业综合服务中心、蓬莱镇宣传文化服务中心、蓬莱镇便民服务中心、蓬莱镇农民工服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为175.34万元，较2023年预算增加57.74万元，增长49.1%。
（二）政府采购情况
蓬莱镇2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬莱镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬莱镇开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1123.36万元。其中：特定目标类项目9个，涉及预算1123.36万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及设备购置费等费用开支。
7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于各级人民代表大会的其他支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。
10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的事务支出。
11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）：指用于中国共产党宣传部门的事务支出。
12. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指用于行政单位社会工作部门的支出。
13. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：指用于信访事务支出。
14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务支出。
15. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于国防方面的支出。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）：指用于基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。
20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于社会保障和就业方面的支出。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务方面的支出。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指蓬莱镇下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
29. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。
30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。