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公开时间：2024年8月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。贯彻执行县委、县政府关于融媒体中心工作的指示、决定，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，不断提高全县媒体传播力、引导力、影响力、公信力；严格执行新闻宣传行业法规，负责融媒体节目的采编发布及节目交流；负责融媒体产品的开发；负责本地舆情的收集、整理，协助回应民生关切，参与智慧政务建设，搭建综合服务平台；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及编排和管理工作；负责融媒体对外宣传的上送工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。
大英县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，一级预算单位，无下属二级预算单位。中心内设“两室六部”（办公室、总编室、新闻部、电台部、新媒体部、数据部、产业发展部、财务部）。中心核定事业编制28人，实有27人。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为578.10万元。与2022年度相比，收、支总计各减少323.08万元，下降36%。主要变动原因是上级补助资金减少及年初结转资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计578.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计578.10万元，其中：基本支出422.87万元，占73%；项目支出155.23万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计578.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少323.08万元，下降36%。主要原因是上级补助资金减少及年初结转资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出578.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少306.15万元，减少35%。主要变动原因是省级专项补助资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出578.10万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出470.14万元，占81%；社会保障和就业支出60.85万元，占11%；卫生健康支出14.11万元，占2%；住房保障支出33万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为578.10万元，完成预算100%。其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为372.71万元，完成预算100%。
3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为49.93万元，完成预算100%。
4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为27.50万元，完成预算100%。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为14.69万元，完成预算100%。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.72万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.54万元，完成预算100%。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出408.18万元，其中：
人员经费372.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.84万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算84%，较上年减少0.04万元，下降9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2022年减少0.04万元，下降9%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.42万元，主要用于接待上级检查调研、兄弟单位考察交流等开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：接待本市兄弟区县融媒体中心交流学习，支出0.20万元；接待省市媒体调研指导，支出0.22万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
大英县融媒体中心是公益性事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，大英县融媒体中心未安排政府采购计划，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县融媒体中心共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对电台电视台定额补助、电台电视台设备维修维护、西部大英网运行维护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 指开展旅游宣传活动等支出。
3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 指职工工资福利及开展业务工作等支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 指开展设备购置及宣传平台建设等专项业务工作支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指退休职工生活补助支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指职工工伤、失业等其他保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工公积金支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008410842-电台电视台定额补助 | |||||||||
主管部门 | 大英县融媒体中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年预计使用财政资金24.8万元，用于电台电视台定额补助发放，其中主持人形象设计及化妆服务需要7万元，法律咨询服务需要2.5万元，网络信息安全服务费需要4万元，专用设施设备购置11.3万元，保障中心业务活动正常开展。 | 2023年，使用该项目资金完成了摄像设备维修维护，制作系统、播出系统、网络系统等设施设备的维修维护，保障了中心业务工作的正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，使用该项目资金完成了主持人形象设计服务保障，网络云直播服务保障，法律咨询服务保障、业务设备购置等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 网络信息安全维护次数 | ≥ | 365 | 次 | 365 | 4 | 4 | ||
播音主持人形象设计及化妆服务次数 | ≥ | 507 | 次 | 507 | 3 | 3 | ||||
设施设备购置数量 | ≥ | 1 | 批次 | 1 | 3 | 3 | ||||
法律顾问劳务费支付人数 | ≥ | 1 | 人 | 1 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 主持人形象设计及化妆质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
法律顾问服务达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
网络信息安全服务有效率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
设施设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 主持人形象设计及化妆服务及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
法律顾问服务及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||||
网络信息安全服务及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
设施设备购置及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
成本指标 | 主持人形象设计及化妆服务费用成本预算数 | ≤ | 7 | 万元 | 7 | 3 | 3 | |||
法律咨询服务费用成本预算 | ≤ | 2.5 | 万元 | 2.5 | 3 | 3 | ||||
网络信息安全服务费用成本预算数 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 2 | 2 | ||||
专用设施设备购置费用成本预算数 | ≤ | 11.3 | 万元 | 11.3 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律顾问咨询成果利用率、费用支付内控管理机制健全性 | ＝ | 100 | % | 100 | 14 | 13 | ||
可持续影响指标 | 网络信息安全服务管理机制健全性、费用支付内控管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 16 | 13 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主持人及技术人员满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 86 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施，进一步提升了中心各业务设备使用的稳定性，保证了各项业务工作顺利开展。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行不够精准. | |||||||||
改进措施 | 科学制定目标绩效，紧贴工作实际。 | |||||||||
项目负责人：张昌明 | 财务负责人：罗小东 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008410989-电台电视台设备维修维护 | |||||||||
主管部门 | 大英县融媒体中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年预计使用财政资金28万元，用于电台电视台设备维修维护，其中摄影摄像设备维修维护需要8万元，制作播出系统设备维修维护需要10万元，网站及移动客户端云服务器租用及硬件维护需要10万元，保障中心业务活动正常开展。 | 该项目主要对中心各系统设施设备进行日常维修维护。正在项目实施过程中，中心本着实事求是，根据工作需要的要求具体落实执行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年，使用该项目资金完成了专用设备日常维修维护及移动客户端服务器租用及运行保障工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28 | 28 | 28 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 28 | 28 | 28 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 网站及移动客户端服务器租用次数 | ≧ | 1 | 批次 | 1 | 5 | 5 | ||
摄影摄像设备维修维护台次 | ≧ | 100 | 台次 | 100 | 5 | 4 | ||||
制作播出系统设备维修维护次数 | ≧ | 10 | 次 | 10 | 5 | 4 | ||||
质量指标 | 网站及客户端服务器租用维护质量稳定性 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |||
摄像设备维护维修质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 4 | ||||
制作播出系统设备维修维护质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 5 | ||||
时效指标 | 网站及客户端服务器租用维护保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 6 | |||
摄影摄像设备维修维护及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 8 | ||||
制作播出系统设备维修维护及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 7 | ||||
成本指标 | 网站及客户端服务器租用维护成本预算数 | ≦ | 10 | 万元 | 10 | 4 | 8 | |||
摄影摄像设备维修维护成本预算数 | ≦ | 8 | 万元 | 8 | 3 | 7 | ||||
制作播出系统设备维修维护费用成本预算数 | ≦ | 10 | 万元 | 10 | 3 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 7 | ||
可持续影响指标 | 各系统设备维修维护管理机制健全性 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 15 | 4 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧ | 93 | % | 93 | 10 | 5 | ||
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施以来，为中心各项工作顺利开展提供了有力保障。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行支出进度较慢。 | |||||||||
改进措施 | 加快预算执行支出进度。 | |||||||||
项目负责人：吴娟 | 财务负责人：罗小东 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008411087-西部大英网运行维护 | |||||||||
主管部门 | 大英县融媒体中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年预计使用财政资金5万元，用于西部大英网（传奇大英网）运行维护，其中网页版面更新需要1.8万元，后台数据维护需要3.2万元，保障中心业务活动正常开展。 | 通过使用该笔资金，完成了西部大英网网页版面及时更新和后台数据维护，确保了网站正常运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据宣传工作需要及时对网页版面进行更新，定期对后台数据进行维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 西部大英网网页版面更新次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 7 | 6 | ||
西部大英网后台数据维护次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 西部大英网后台数据维护处理故障质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |||
西部大英网网页版面更新内容准确性 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 西部大英网后台数据维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
西部大英网网页版面更新及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
成本指标 | 西部大英网后台数据维护费用成本预算数 | ≤ | 32000 | 元 | 32000 | 6 | 6 | |||
西部大英网网页版面更新费用成本预算数 | ≤ | 18000 | 元 | 18000 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 西部大英网网页版面更新成效知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 9 | ||
西部大英网后台数据维护正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 9 | ||||
可持续影响指标 | 后台数据维护管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务委托方满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 5 | 5 | ||
读者满意度指标 | 网民满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | 88 | ||||||||
评价结论 | 通过该项目的实施，保障了网站的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 资金支付进度较慢。 | |||||||||
改进措施 | 按时加快资金支付进度。 | |||||||||
项目负责人：张昌明 | 财务负责人：罗小东 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表