2022年度
四川省大英县人力资源和社会保障局决算编制说明
目录
公开时间：2023年8月28日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下15项：
1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。归口管理县创新创业服务中心。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全县相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，贯彻落实相关制度、标准和规范。指导、督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹拟订并组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年人特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策，贯彻落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并组织实施吸引留学人员来大英（回大英）工作或定居政策。组织拟订并实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订并组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。归口管理县农民工服务中心。
12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.职能转变。
（二）2022年重点工作完成情况
一是就业创业形势总体稳定。一年来，我局利用新媒体形成宣传矩阵，线上线下遍地开花，确保人社惠企惠民政策宣传无死角、全覆盖；深入开展“带岗就业引人才”“就业援助月”“春风行动”“遂企智造·职等你来”等进社区、进乡村、进校园线上线下招聘活动30场，涉及用工企业58家，提供岗位3307个，达成意向性协议1082人；积极协助四川文轩职业学院、大英县中等职业技术学校成功打造为市级定点培训机构，12家企业建成企业职工培训中心，目前已开展各类培训3685人，其中企业职工培训2645人、农村转移就业劳动者培训880人、残疾人技能培训160人，完成市目标3200人的115.16%；精心协办遂宁市第六届遂州技能人才暨第十届农民工技能大赛，大英选手共获一等奖4个、二等奖7个、三等奖3个；发放创业担保贷款6326万元，完成市级目标4500万元的140.58％，带动就业1000余人；共有就业见习基地38家，见习岗位100余个，正在参加就业见习青年76人（其中高校毕业生18人），完成市目标75人的101%，未就业高校毕业生联系率达100%；开发各类公益性岗位1253个，发放岗位补贴816.39万元，483名脱贫人员在公益性岗位上实现就业；在大英县滨江路建成300㎡标准化零工市场1个，设有政策咨询区、休息区、招工区等服务区域，能够为广大零工人员提供就业创业政策咨询、招工信息推送等免费公共就业服务，可以同时满足100名零工服务需求，促进高质量充分就业。截至目前，全县城镇新增就业5582人，完成目标任务4830人的115.56%；就业困难人员就业397人，完成目标任务330人的120.3%；城镇失业人员再就业1633人，完成目标任务1357人的120.34%；脱贫人口转移就业11215人，完成目标任务11100人的101.04%；城镇登记失业率3.0%，低于目标任务4.4%；2022年前三季度城镇居民人均可支配收入完成28856元，同比增长5.9％，增幅排全市第二位。
二是社会保障体系更加健全。全县基本养老保险覆盖26.55万人，工伤保险参保29665人，失业保险参保16993人，社会保障覆盖面不断扩大；为5780名低保对象、特困人员、重度残疾人等困难群体代缴城乡居民基本养老保险57.8万元；为11.63万名退休人员发放基本养老金108742万元，养老待遇按时足额发放到位；继续落实养老金调整政策，连续多年实现养老金按时足额发放。城乡居民养老保险自2012年制度实施以来，共调整7次，基础待遇标准从最初的55元调到了115元，机关事业单位基本养老金“7连调”和企业职工基本养老金“18连涨”，提高退休人员幸福指数；完成退休人员认证102540人（其中企保42305人，居保56704人，机保3531人），保证退休人员待遇如期发放。全县社保卡工作稳步推进，全县惠民惠农一卡通制卡19.67万张，激活19.65万张，激活率达到99.86%，确保各项惠民惠农补贴资金及时安全发放。
三是人才人事机制不断创新。2022年上半年大英县部分事业单位公开考试招聘91人；2022年“三支一扶”招募12人，从“三支一扶”服务期满人员中招聘乡镇事业单位工作人员5名；革命老区小分队考核招聘13人；疫情防控社工岗招募81人；社区专职干部招聘34人；指导国有企业招聘26人；招聘公费师范生28人；拟开展2022年下半年全县部分事业单位公开考试招聘工作人员相关工作，预计招聘105人；拟开展“遂州英才”组团招聘活动，预计招聘49人。做好专业技术人员经常性评聘工作，已评初称103人、中称112人、高称103人、企业高称2人；扎实开展职称评审历史数据采集及整理录入工作，推进职称查询信息系统建设，实现职称线上互查互认、证书通用，在前期职称历史数据归集工作的基础上，于2022年12月31日前完成2014年1月1日至今的电子职称证书生成工作。出台《关于开展2022年度急需紧缺人才认定工作的通知》（大人社发〔2022〕68号）向符合条件人员发放“大英英才卡”和相关人才补助，持卡可享受医疗保障、子女入学、创业扶持等优惠政策，定期参加健康体检、人才沙龙等活动。落实金荷花领军人才项目、第三届“四川省杰出人才”等项目优秀人选推荐工作；做好学术和技术带头人及后备人选推荐工作，推荐李文静等8名同志为遂宁市学术和技术带头人、赵兴等5名同志为遂宁市学术和技术带头人及后备人选。持续开展专家服务团智力服务基层活动，专家们现场指导12场次、解决难题4个、提出意见建议16条、开展座谈1场、培训技术人员和管理人员20余人次。本次活动成果丰富，深受好评和欢迎。
四是和谐劳动关系更为稳固。严格劳动执法检查，督促在建工程项目落实农民工工资保证金、农民工工资专用账户等核心制度，加强日常巡查和专项执法检查，确保农民工工资按时足额发放，今年以来，受理欠薪举报投诉150件，为1700余名劳动者追讨应得劳动报酬2300余万元。公平开展劳动仲裁，及时受理处置劳资纠纷，对争议仲裁案件实行快立、快审、快结，对农民工欠薪仲裁案件开辟“绿色通道”，推行远程视频庭审，为劳动者提供方便快捷服务，今年以来，受理劳动人事争议案件147件，现已办结133件，涉及劳动者172人，涉及金额310余万元；加强新就业形态劳动者劳动权益保障，开展全县环卫工人、安保人员等群体劳动保障权益专项执法检查，提高其劳动报酬，落实高温补贴、加班工资等待遇，从源头上夯实了劳动关系和谐基础。加大法律法规宣传，组织法治宣传服务队到在建工地、车站等场所，开展法律援助宣传活动，规范用人单位用工行为，今年以来，开展维权宣传活动20余场次，解答咨询500余人次，规上工业企业劳动合同签订率98%以上，工资集体协商制度实现全覆盖。
大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个（县人力资源社会保障局），参照公务员法管理的事业单位4个（县社会保险事务中心、县就业创业促进中心、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队），其他事业单位5个（县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县档案数字化管理中心、县人力资源和社会保障信息中心）。纳入县人力资源社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括。
1.行政单位：县人力资源社会保障局
2.参照公务员法管理事业单位：县社会保险事务中心、县就业创业促进中心、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队
3.事业单位：县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县档案数字化管理中心、县人力资源和社会保障信息中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7471.76万元，与2021年相比，收、支总计各增加793.45万元，增长11.88%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加；2022年度支出总计7471.76万元，与2021年相比，支出总计增加793.45万元，增长11.88%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计7471.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7471.76万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计7471.76万元，其中：基本支出1998.47万元，占26.75%；项目支出5473.29万元，占73.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计7471.76万元，其中2022年一般公共预算财政拨款收入7471.76万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加793.45万元，增长11.88%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。2022年财政拨款支出总计7471.76万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加793.45万元，增长11.88%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7471.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加793.45万元，增长11.88%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7471.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.02万元，占0.08%；社会保障和就业支出7249.91万元，占97.03%；卫生健康支出41.53万元，占0.56%；农林水支出63.30万元，占0.85%；住房保障支出111万元，占1.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7471.76万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为3.47万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为493.22万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为234.22万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为13.83万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为32.95万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为47.42万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为3274.18万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算4万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为400.58万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为125.45万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.49万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为612.71万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为1855.15万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为28.81万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.44万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.15万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为63.30万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为111.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1998.47万元，其中：
人员经费1849.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费148.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.40万元，完成预算100%，较上年增加1.05万元，增长44.68%。决算数与预算数持平的主要原因是公务接待事项增加，2022年我县主办技能大赛，省市领导来我县检查，均进行了公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.40万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.05万元，增长44.68%。主要原因是2022年公务接待事项增加，我县主办技能大赛，省市领导来我县检查。其中。
国内公务接待支出3.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待21批次，251人次（不包括陪同人员），共计支出3.40万元，具体内容包括：接待省人社厅、市人社局和相关市直部门领导关于第六届遂州技能人才暨第十届农民工技能大赛活动，全市在建工程项目保障农民工工资支付检查评估，根治拖欠农民工工资工作领导小组实地考核，市人社局到大英县调研检查等工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县人力资源社会保障局机关运行经费支出148.61万元，比2021年减少126.61万元，下降46%。主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2022年，县人力资源社会保障局政府采购支出总额174.96万元，其中：政府采购货物支出52.38万元、政府采购服务支出122.58万元。主要用于办公设备采购、政府购买服务和聘用工作人员、日常使用。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县人力资源社会保障局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对退休人员丧葬抚恤金、职业年金利息做实、职业年金做实、遗属及改制人员生活补贴、财政对城乡居保基金个人缴费补贴、县级财政补助基础养老金等6个项目开展了预算事前绩效评估，每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《大英县人力资源和社会保障局关于2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指劳动关系和维权事务支出。
15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技术鉴定机构（项）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
21.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
22.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
23.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
大英县人力资源和社会保障局
关于2022年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
大英县人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个（县人力资源社会保障局），参照公务员法管理的事业单位4个（县社会保险事务中心、县就业创业促进中心、县人事争议仲裁委员会办公室、县劳动保障监察大队），其他事业单位5个（县劳动争议仲裁院、县人才交流中心、县人力资源和社会保障综合服务中心、县人力资源和社会保障信息中心、县档案数字化管理中心）。
（二）机构职能
按照县政府批准的三定方案，大英县人力资源和社会保障局的基本职责有以下14项：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保险基金投资政策。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员招聘及管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全高学历、高技能人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来县（回县）工作或定居政策。
8.会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置政策和拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责全县企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9.负责公务员和参照公务员法管理单位人员和聘任制公务员综合管理，拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
13.承担县政府公布的有关行政审批事项。
14.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
县人力资源社会保障局机关行政编制14名。其中：局长1名、副局长2名、机关党委书记1名，股级职数7名。
保留机关工勤人员控制数2名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
县人力资源社会保障局2022年收入决算数8100.57万元，其中财政拨款收入8100.57万元，无年初结转结余。
（二）单位财政资金支出情况
县人力资源社会保障局2022年支出决算数8100.57万元，其中基本支出1998.47万元，项目支出6102.10万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
1.绩效目标制定。2022年，我局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.目标实现情况。我局根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了24个数量指标，均于当年按计划完成；2022年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计21个，截至2022年12月31日，全部数量指标个数85个，达到预期数量指标个数85个。
3.预算编制情况。2022年年初财政拨款预算为4441.70万元，2022年实际支出总额为4441.70万元，预算完成率为100%。
4.支出控制情况。2022年，中心加强了部门日常经费的支出控制。2022年项目类年初预算数为3548.39万元，年中调增资金2986.46万元，实际支出金额为6102.10万元，所有项目资金结余为432.75万元。项目主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。主要是保障机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
5.预算执行情况。我局2022年按要求严格预算执行管理，在6月、8月的预算执行进度分别是53..20%、75.21%。同时，中心按规定开展了绩效监控工作，及时向财政部门汇报了监控情况报告。
6.资金结余和违规记录情况。2022年预算资金结余432.75万元，主要是就业创业补助资金、养老与工伤保险统筹市级资金、省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费，已全部收归财政统筹安排，无违规记录。
结果应用情况
1.单位内部应用
我局在实际工作中，将职能股室绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。
2.自评公开
2022年，我局按要求将绩效目标设置情况和2022年部门预算绩效目标表随同《大英县人力资源和社会保障局2022年预算编制说明》公开。下一步，将按要求将2022年部门整体支出和项目支出的绩效自评报告随同《2022年度四川省大英县人力资源和社会保障局部门决算》公开。
3.问题整改
针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，加强预算绩效管理，不断完善预算编制。
4.应用反馈
预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，肯定了我局的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
自评质量
经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，县人力资源社会保障局整体支出绩效自评综合得分为100分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
县人力资源社会保障局基本支出和项目支出严格按照预算文件下达的金额及科目使用资金，资金支出本着款有所用、厉行节俭的原则管理分配，项目资金事前预算审核，事中执行审批，事后效果评价，发挥了项目应有的经济效益和社会效益。
（二）存在问题
在预算编制中，部分项目绩效申报指标设置的科学性、合理性存在欠缺；预算资金使用计划性有待加强。
（三）改进建议
一是科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。加强业务培训，提高评价水平，部门绩效监控工作是一项长期性的工作，专业性较强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门分管负责人及经办人员相关政策、业务工作培训。二是加强单位预算编制工作，根据人员情况，业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理，不留缺口，提高资金的使用效益。
2022年度项目支出绩效自评的报告
（财政对城乡居保基金个人缴费补贴）
一、基本情况
（一）项目概况
该项目主要用于为2022年正常缴纳城乡居民养老保险的缴费人员按照参保档次匹配对应的个人缴费补贴，增加当年正常缴费人员的个人账户金额，提高参保缴费率。
（二）实施情况
通过本项目的实施，2022年我中心对符合条件的参保人对参保缴费人员给予县级个人缴费补贴，增加了当年正常缴费人员城乡居民养老保险的个人账户金额，2022年全县个人缴费补贴率为100%，切实保障了老百姓的权益。
（三）资金投入使用情况
2022年我中心年初预算申报该项目经费187.9万元，县财政预算批复187.9万元，年内使用204.58万元。项目经费支出合法合规，该资金只用于2022年参保缴费人员补贴，由县级财政直接拨付到城乡居民养老保险基金财政专户。
（四）项目绩效目标
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居保享受个人缴费补贴人数 | ≥63310人 | |
| 质量指标 | 城乡居保个人缴费补贴发放准确率 | =100% | ||
| 时效指标 | 城乡居保个人缴费补贴发放及时率 | =100% | ||
| 成本指标 | 人均个人缴费补贴标准 | ≤29.68元/人 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 城乡居保享受个人缴费补贴应补尽补率 | =100% | |
| 可持续影响 指标 | 城乡居保财政缴费补贴管理机制 | 好坏 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居保享受个人缴费补贴人员满意度 | ≥95% |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我中心高度重视，为确保绩效评价工作落到实处，专门成立绩效评价工作小组，由分管领导任组长，相关股室人员为成员，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）中的2022年县级项目支出绩效评价指标体系进行。
（三）评价方法及标准
通过对业务数据提取、核对财务账目等方式，对资金使用进行评价。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
我中心项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标，本次评价综合评分为90分，项目绩效评价为优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
我中心居保股负责通过业务系统录入数据，业务系统自动核算参保人员缴费补贴，基金管理股根据业务系统数据测算县级负担个人缴费补贴的金额，本项目均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
参保人员当年缴费成功后，业务系统自动为其核算缴费补贴，财务人员通过业务系统“监控管理模块”查询各档次缴费人数，核算个人缴费补贴资金使用情况，资金管理严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金，使用效益明显，在资金使用上有完整的使用流程及手续，严格专项核算、专款专用，不存在挤占、挪用、虚列支出等现象。
（三）项目产出情况
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居保享受个人缴费补贴人数 | ≥63310人 | 63230 | |
| 质量指标 | 城乡居保个人缴费补贴发放准确率 | =100% | 100% | ||
| 时效指标 | 城乡居保个人缴费补贴发放及时率 | =100% | 100% | ||
| 成本指标 | 人均个人缴费补贴标准 | ≤29.68元/人 | 32.35元/人 |
（四）项目效益情况
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 城乡居保享受个人缴费补贴应补尽补率 | =100% | 100% | |
| 城乡居保财政缴费补贴管理机制 | 好坏 | 好 | |||
| 可持续影响 指标 | 城乡居保享受个人缴费补贴人员满意度 | ≥95% | 95% |
五、存在主要问题
一是参保积极性不高。由于多种养老保险制度并行，衔接转移制度有待完善，中青年群体参保积极性不高；宣传工作还有不足，部分人员存在观望情绪。二是缺乏专业知识。在绩效管理工作中管理不到位，对现行的绩效管理不适应。
六、相关措施建议
一是加强政策宣传。在今后的工作中要充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体，运用通俗易懂的宣传方式，协调专门工作人员深入乡镇（街道）、村（社区），加大政策宣传力度，使城乡居民养老保险政策深入人心、家喻户晓，引导适龄城乡居民积极参保缴费，推动工作顺利开展。二是加强业务学习。组织学习绩效管理相关制度，加强项目资金管理，不断提高项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高资金的管理水平和能力。
关于2022年度项目支出绩效自评的报告
（政府代缴低保对象、特困人员城乡居民养老保险）
一、基本情况
（一）项目概况
该项目主要用于政府为低保对象、特困人员等困难群体代缴2022年城乡居民养老保险，以减轻困难群体基本养老保险缴费压力，维护脱贫攻坚成果。
（二）实施情况
通过本项目的实施，2022年我中心对符合条件的困难群体代缴2022年城乡居民养老保险，2022年全县困难群体城乡居民养老保险代缴率为100%，切实保障了困难群体的权益。
（三）资金投入使用情况
2022年我中心年初预算申报该项目经费63.3万元，县财政预算批复63.3万元，年内使用24.54万元。项目经费支出合法合规，该资金只用于代缴2022年困难群体城乡居民养老保险，由县级财政直接拨付到城乡居民养老保险基金财政专户。
（四）项目绩效目标
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府代缴城乡居民养老保险人数 | =6330人 | |
| 质量指标 | 政府代缴城乡居民养老保险准确率 | =100% | ||
| 时效指标 | 政府代缴城乡居民养老保险及时率 | =100% | ||
| 成本指标 | 政府代缴城乡居民养老保险人均标准 | =100元/人年 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 政府代缴城乡居民养老保险应缴尽缴率 | =100% | |
| 可持续影响 指标 | 政府代缴城乡居民养老保险机制健全性 | 好坏 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府代缴城乡居民养老保险人员满意度 | ≥90% |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我中心高度重视，为确保绩效评价工作落到实处，专门成立绩效评价工作小组，由分管领导任组长，相关股室人员为成员，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）中的2022年县级项目支出绩效评价指标体系进行。
（三）评价方法及标准
通过对业务数据提取、核对财务账目等方式，对资金使用进行评价。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
我中心项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标，本次评价综合评分为90分，项目绩效评价为优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
我中心基金管理股根据业务数据测算2022年困难群体城乡居民养老保险代缴金额，居保股负责通过与民政、残联等部门对接确定困难群体名单，名单确认后通过业务系统录入代缴人员，本项目均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
通过社会保险业务系统全民参保子系统锁定代缴对象，对接县民政、残联核实代缴对象的特殊身份，保证符合条件的困难群体全部享受政府代缴2022年养老保险。资金管理严格按照财政资金各项管理办法管理使用项目资金，使用效益明显，在资金使用上有完整的使用流程及手续，严格专项核算、专款专用，不存在挤占、挪用、虚列支出等现象。
（三）项目产出情况
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府代缴城乡居民养老保险人数 | =6330人 | 4907 | |
| 质量指标 | 政府代缴城乡居民养老保险准确率 | =100% | 100% | ||
| 时效指标 | 政府代缴城乡居民养老保险及时率 | =100% | 100% | ||
| 成本指标 | 政府代缴城乡居民养老保险人均标准 | =100元/人年 | 100元/人年 |
（四）项目效益情况
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 政府代缴城乡居民养老保险应缴尽缴率 | =100% | 100% | |
| 政府代缴城乡居民养老保险机制健全性 | 好坏 | 好 | |||
| 可持续影响 指标 | 政府代缴城乡居民养老保险人员满意度 | ≥90% | 95% |
五、存在主要问题
一是困难群体身份核实难度大。困难群体数据为动态数据，特别是农民居住老年人、在校生、服刑人员等情况只能通过镇、街道办工作人员核实，数据更新存在滞后和动态难以掌握的情况。二是缺乏专业知识。在绩效管理工作中管理不到位，对现行的绩效管理不适应。
六、相关措施建议
一是加强政策宣传。协调专门工作人员深入乡镇（街道）、村（社区），加大对代缴人员身份核实的力度，平时多与民政、残联等相关部门加强沟通，提高对困难群体身份和生存状态核实的准确性，扎实做好代缴工作，巩固好困难群体养老保险全覆盖成果。二是加强业务学习。组织学习绩效管理相关制度，加强项目资金管理，不断提高项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高资金的管理水平和能力。
关于部门预算项目支出绩效自评报告
（“一卡通”项目）
一、基本情况
（一）项目概况
《遂宁市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”领导小组办公室关于规范惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放平台数据维护与权限管理的通知》（遂财办〔2019〕42号）确保全县惠民惠农财政补贴项目“一卡通”发放平台全面覆盖。
（二）实施情况
2022年，一卡通网络平台更新维护5.68万元，购买电脑设备1.12万元，人员登记、人员信息维护4万元，确保了全县惠民惠农财政补贴项目“一卡通”发放平台全面覆盖。
（三）资金投入使用情况
2022年度我局年初预算申报该项目经费10.8万元，县财政预算批复10.8万元，年内使用10.8万元。项目经费支出合法合规，资金执行率100%。
（四）项目绩效目标
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目 完成 | 数量指标 | 一卡通服务人数 | ≥330人 | |
| 一卡通网络平台更新维护次数 | ≥50次 | |||
| 一卡通人员登记、信息维护数量 | ≥3000条 | |||
| 电脑购买数量 | ≤2台 | |||
| 质量指标 | 一卡通平台信息准确率 | =100% | ||
| 一卡通人员信息登记准确率 | =100% | |||
| 一卡通网络平台更新维护合格率 | =100% | |||
| 电脑质量验收合格率 | =100% | |||
|
|
| |||
| 时效指标 | 信息反馈及时率 | =100% | ||
| 一卡通网络平台更新维护及时率 | =100% | |||
| 一卡通人员登记、信息维护及时率 | =100% | |||
| 电脑购置及时率 | =100% | |||
|
|
| |||
| 成本指标 | 一卡通网络平台更新维护成本 | ≥5.68万 | ||
| 人员信息维护成本 | ≤4万 | |||
| 电脑购置成本 | ≤1.12万 | |||
| 社会效益 | 一卡通平台信息和人员信息成果利用率 | =100% | ||
| 一卡通平台正常运转率 | =100% | |||
| 电脑正常投入使用率 | =100% | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 一卡通及电脑使用人员满意度 | ≥90% |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本项目评价工作由社保股通过相关数据核实，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）中的2022年县级项目支出绩效评价指标体系进行。
（三）评价方法及标准
通过对局内人员口头调研、核对财务账目等方式，对资金使用进行评价。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
该项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次项目绩效评价为优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
我局坚持“据实申报，严格审核，专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效，抓好项目日常监督，从严安排项目支出内容，做到定期对项目资金的使用情况进行监督检查，重点督查项目资金使用范围，资金落实及支付方式等情况，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，保证项目资金的使用安全，达到了项目实施的预期效果。
（二）项目管理情况
该项目在资金管理中，严格按照预算方案执行，预算下达10.8万元，执行金额10.8万元。我局严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范有序。
（三）项目产出情况
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 项目完成 | 数量指标 | 一卡通服务人数 | ≥330人 | ≥1000人 | |
| 一卡通网络平台更新维护次数 | ≥50次 | 53次 | |||
| 一卡通人员登记、信息维护数量 | ≥3000条 | ≥3000条 | |||
| 电脑购买数量 | ≤2台 | 2台 | |||
| 质量指标 | 一卡通平台信息准确率 | =100% | =100% | ||
| 一卡通人员信息登记准确率 | =100% | =100% | |||
| 一卡通网络平台更新维护合格率 | =100% | =100% | |||
| 电脑质量验收合格率 | =100% | =100% | |||
| 时效指标 | 信息反馈及时率 | =100% | =100% | ||
| 一卡通网络平台更新维护及时率 | =100% | =100% | |||
| 一卡通人员登记、信息维护及时率 | =100% | =100% | |||
| 电脑购置及时率 | =100% | =100% | |||
| 成本指标 | 一卡通支付成本 | ≥10.8万 | 10.8万 |
（四）项目效益情况
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目 效益 | 社会效益 | 一卡通平台信息和人员信息成果利用率 | =100% | |
| 一卡通平台正常运转率 | =100% | |||
| 电脑正常投入使用率 | =100% |
五、存在主要问题
“一卡通”发放监管平台部分子项目在检查、验收等方面不够具体、操作性不强。
六、相关措施建议
进一步细化工作开展，完善监管平台的运营维护和项目管理制度，切实做到项目实施有据可依，强化对项目实施全过程的督查。
关于部门预算项目支出绩效自评报告
（政务便民服务项目）
一、基本情况
（一）项目概况
根据大英县人民政府办公室《关于开展软环境专项整治的通知》（大府办函〔2016〕64号）和建设人民群众满意的人社公共服务体系要求，我县人力资源和社会保障综合服务中心一楼大厅对办事群众提供免费复印服务。
（二）实施情况
通过本项目的实施，2022年度，计划使用15万元用于大厅窗口群众提供免费打印、复印等服务。
（三）资金投入使用情况
2022年度我局年初预算申报该项目经费15万元，县财政预算批复15万元，年内使用15万元。项目经费支出合法合规，资金执行率100%。
（四）项目绩效目标
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目 完成 | 数量指标 | 大厅所有窗口群众提供免费打印、复印份数 | ≥100000份 | |
| 质量指标 | 打印、复印资料质量合格率 | =100% | ||
| 时效指标 | 打印、复印资料及时率 | =100% | ||
| 成本指标 | 打印、复印服务成本 | 15万 | ||
| 社会效益 | 大厅便民打印、复印服务保障率 | =100% | ||
| 可持续影响指标 | 政务服务便民机制健全性 | 好 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本项目评价工作由办公室通过相关数据核实，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）中的2022年县级项目支出绩效评价指标体系进行。
（三）评价方法及标准
通过对局内人员口头调研、核对财务账目等方式，对资金使用进行评价。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
该项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次项目绩效评价为优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
根据《大英县人力资源和社会保障局关于申请解决边牧复印费用的请示》（大人社〔2018〕4号）要求，本项目对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
我局根据该项目具体内容和预算资金情况编制具体的绩效目标和具体的会计科目，每使用一笔经费均经业务股室股长审核、分管领导审核、分管财务领导审核完善手续后，财务支付。
（三）项目产出情况
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 项目完成 | 数量指标 | 大厅所有窗口群众提供免费打印、复印份数 | ≥100000份 | 300000份 | |
| 质量指标 | 打印、复印资料质量合格率 | =100% | =100% | ||
| 时效指标 | 打印、复印资料及时率 | =100% | =100% | ||
| 成本指标 | 打印、复印服务成本 | 15万 | 15万 |
（四）项目效益情况
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目效益 | 社会效益 | 大厅便民打印、复印服务保障率 | =100% | |
| 可持续影响 | 政务服务便民机制健全性 | 好 |
五、存在的主要问题
项目过程监督不够到位。
六、相关措施建议
加强项目过程中对制度的遵守、对绩效的要求、对程序的规范，切实追踪项目后期的发展动态。
关于部门预算项目支出绩效自评报告
（就业创业服务补助项目经费）
一、基本情况
（一）项目概况
根据人力资源社会保障部 财政部《关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（人社部发〔2012〕103号）以及民生实事要求，为贯彻新形势下就业创业工作的新目标、新要求，努力推动实现更加充分和更高质量的就业，完善保障激励机制，开展就业创业工作，2022年将补助资金用于县内公共就业服务机构、基础公共就业服务平台建设完善等方面，提升就业创业服务质量，提高就业困难人员的就业率。经县人民政府批准，同意该项目纳入部门年度预算，用于实施公共就业服务能力建设，发放高校毕业生、返乡下乡创业人员等重点群体就业创业补贴，共计20万元。
（二）实施情况
通过本项目的实施，2022年开展招聘会30场次，资料打印复印约2万份，广告制作约200条，购买招聘会用品120余份，发放就业创业补贴5人，为提高我县就业创业服务质量以及就业困难人员的就业率提供了坚强的政策支撑。
（三）资金投入使用情况
2022年度就业中心年初预算申报该项目经费20万元，县财政预算批复20万元，年内使用20万元。项目经费支出合法合规，资金执行率100%。
（四）项目绩效目标
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目完成 | 数量指标 | 就业创业资料打字复印数量 | ≤20000份 | |
| 就业创业广告宣传展板制作数量 | ≤100块 | |||
| 就业广告宣传横幅制作数量 | ≤200条 | |||
| 就业招聘会举行场次 | ≤30场 | |||
| 就业招聘会办公用品购买批次 | ≤5批次 | |||
| 就业招聘会防暑防疫药品购买数量 | ≤100份 | |||
| 高校毕业生发放创业补贴人员数量 | ≥5人 | |||
| 质量指标 | 就业创业广告宣传展板制作质量合格率 | =100% | ||
| 就业创业资料打字复印质量合格率 | =100% | |||
| 高校毕业生创业补贴发放准确率 | =100% | |||
| 就业广告宣传横幅制作质量合格率 | =100% | |||
| 就业招聘会参与人员出勤率 | =100% | |||
| 就业招聘会采购物资质量合格率 | =100% | |||
| 时效指标 | 就业创业广告宣传展板制作及时率 | =100% | ||
| 就业创业资料打字复印及时率 | =100% | |||
| 高校毕业生创业补贴发放及时率 | =100% | |||
| 就业广告宣传横幅制作及时率 | =100% | |||
| 就业招聘会举办及时率 | =100% | |||
| 就业招聘会采购物资及时率 | =100% | |||
| 成本指标 | 项目经费预算成本控制数 | ≤20万元 | ||
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 招聘会搬运、物资利用率 | =100% | |
| 公共就业服务平台利用率 | =100% | |||
| 就业广告宣传利用率 | =100% | |||
| 就业创业服务资料打字复印利用率 | =100% | |||
| 对重点群体发放补贴应补尽补率 | =100% | |||
| 可持续影响 指标 | 就业创业服务管理机制健全性 | 优 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开展就业创业服务工作的工作人员满意度 | ≥95%
| |
|
| 创业、就业人员满意度 | ≥95%
| ||
|
|
|
|
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 项目完成 | 数量指标 | 就业创业资料打字复印数量 | ≤20000份 | 约2万份 | |
| 就业创业广告宣传展板制作数量 | ≤100块 | 约80块 | |||
| 就业广告宣传横幅制作数量 | ≤200条 | 约120条 | |||
| 就业招聘会举行场次 | ≤30场 | 30场 | |||
| 就业招聘会办公用品购买批次 | ≤5批次 | 4批次 | |||
| 就业招聘会防暑防疫药品购买数量 | ≤100份 | 90份 | |||
| 高校毕业生发放创业补贴人员数量 | ≥5人 | 5人 | |||
| 高校毕业生发放创业补贴人员数量 | ≥5人 | 5人 | |||
| 质量指标 | 广告宣传展板制作质量合格率 | =100% | 100% | ||
| 就业创业资料打字复印质量合格率 | =100% | 100% | |||
| 高校毕业生创业补贴发放准确率 | =100% | 100% | |||
| 就业广告宣传横幅制作质量合格率 | =100% | 100% | |||
| 就业招聘会参与人员出勤率 | =100% | 100% | |||
| 就业招聘会采购物资质量合格率 | =100% | 100% | |||
| 时效指标 | 就业创业广告宣传展板制作及时率 | =100% | 100% | ||
| 就业创业资料打字复印及时率 | =100% | 100% | |||
| 高校毕业生创业补贴发放及时率 | =100% | 100% | |||
| 就业广告宣传横幅制作及时率 | =100% | 100% | |||
| 就业招聘会举办及时率 | =100% | 100% | |||
| 就业招聘会采购物资及时率 | =100% | 100% | |||
| 成本指标 | 就业创业服务补助项目经费预算成本控制数 | ≤20万元 | 20万元 |
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
本项目评价工作由就业中心通过相关数据核实，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照大英县财政局《关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）中的2022年县级项目支出绩效评价指标体系进行。
（三）评价方法及标准
通过对就业中心人员口头调研、核对财务账目等方式，对资金使用进行评价。本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论
该项目在组织实施、项目管理、财务管理、项目完成情况各方面完成良好，较好地完成了项目预定目标。本次评价综合评分为96分，项目绩效评价为优。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
根据人力资源社会保障部 财政部《关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（人社部发〔2012〕103号）以及民生实事要求，本项目设定了各项绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
就业中心业务股室根据该项目工作的具体内容和预算资金情况编制具体的绩效目标和具体的会计科目，每使用一笔经费均经业务股室股长审核、分管领导审核、分管财务领导审核、主要负责人同意支付手续后，财务支付。
（三）项目产出情况
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 招聘会搬运、物资利用率 | =100% | |
| 公共就业服务平台利用率 | =100% | |||
| 就业广告宣传利用率 | =100% | |||
| 就业创业服务资料打字复印利用率 | =100% | |||
| 对重点群体发放补贴应补尽补率 | =100% | |||
| 可持续影响 指标 | 就业创业服务管理机制健全性 | 优 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 招聘会搬运、物资利用率 | =100% | |
| 公共就业服务平台利用率 | =100% | |||
| 就业广告宣传利用率 | =100% | |||
| 就业创业服务资料打字复印利用率 | =100% | |||
| 对重点群体发放补贴应补尽补率 | =100% | |||
| 可持续影响 指标 | 就业创业服务管理机制健全性 | 优 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 招聘会搬运、物资利用率 | =100% | |
| 公共就业服务平台利用率 | =100% | |||
| 就业广告宣传利用率 | =100% | |||
| 就业创业服务资料打字复印利用率 | =100% | |||
| 对重点群体发放补贴应补尽补率 | =100% | |||
| 可持续影响 指标 | 就业创业服务管理机制健全性 | 优 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 招聘会搬运、物资利用率 | =100% | |
| 公共就业服务平台利用率 | =100% | |||
| 就业广告宣传利用率 | =100% | |||
| 就业创业服务资料打字复印利用率 | =100% | |||
| 对重点群体发放补贴应补尽补率 | =100% | |||
| 可持续影响 指标 | 就业创业服务管理机制健全性 | 优 |
（四）项目效益情况
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 招聘会搬运、物资利用率 | =100% | |
| 公共就业服务平台利用率 | =100% | |||
| 就业广告宣传利用率 | =100% | |||
| 就业创业服务资料打字复印利用率 | =100% | |||
| 对重点群体发放补贴应补尽补率 | =100% | |||
| 可持续影响 指标 | 就业创业服务管理机制健全性 | 优 |
五、存在的主要问题
就业结构性矛盾凸显。企业对技术性、实用性人才需求相对较高，普通劳动力就业压力加大，劳动者就业难和企业招工难的结构性矛盾依然并存，在部分行业更加凸显。
六、相关措施建议
一是利用各种招聘、宣传周等活动的开展，进一步加强企业用工信息宣传，密切联系企业收集用工信息，拓宽县内就业渠道，促进各类求职者就地就近就业。二是做好企业用工服务工作，每月定期收集企业用工需求信息，及时更新发布，组织更多的企业开展下乡招聘、网络直播等相关活动。三是加强与县内外、成渝地区职业技术学校的对口联系，促进院校学生和招工企业无缝对接，帮助企业引进技术技能人才。四是引导企业注重人文关怀，在工资福利、社会保险、工作环境等方面增加投入力度，增强企业吸引力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表