2024年度
四川省大英县应急管理局
部门决算
目录
公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责 3
二、机构设置 5
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。部门职责是：
1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省委在大英的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
大英县应急管理局下属单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县安全生产监察执法大队、大英县安全生产信息平台监管中心、大英县应急服务中心。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为 1845.74 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加403.81万元，增加28%。主要变动原因是人员增加，新增消防救援装备采购、应急值班补贴等项目，2024年发放2023年中央自然灾害救灾资金，导致人员经费、项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1845.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1811.74万元，占 98.16%；其他收入 34.00 万元，占 1.84%。
图2：收入决算结构图（单位万元）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1845.74 万元，其中： 723.67 万元，占 39.21%；项目支出 1122.07 万元，占 60.79%。
图3：支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为 1811.74 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.81万元，增加25.65%。主要变动原因是人员增加，项目增多，2024年发放2023年中央自然灾害救灾资金，导致人员经费、项目经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1811.74万元，占本年支出合计的98.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.81万元，增加25.65%。主要变动原因是人员增加，项目增多，2024年发放2023年中央自然灾害救灾资金，导致人员经费、项目经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1811.74 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.38 万元，占 4.44%；卫生健康支出23.68 万元，占 1.31%；住房保障支出 56.47 万元，占 3.12%；灾害防治及应急管理支出1651.21 万元，占 91.14%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1811.74 万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为11.13万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为67.45万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.80万元，完成预算100%，
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.36万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.31万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）：支出决算为1.01万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.47万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为228.34万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为109.76万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为184.3万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为33.31万元，完成预算100%。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为47.38万元，完成预算100%。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为334.8万元，完成预算100%。
15.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算为388.32万元，完成预算100%。
16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 285.00 万元，完成预算 100%。
17.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出723.67 万元，其中：
人员经费650.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 73.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算100%，较上年度增加0.01万元，增加0.27%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.75万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.01万元，增加0.26%。主要原因是全市综合行政执法大比武赛事活动今年在大英召开。其中：
国内公务接待支出3.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，354人次（不包括陪同人员），共计支出3.75万元，具体内容包括：接待省、市督查指导防灾减灾工作、防汛工作、地质灾害工作、消防安全、专题采访、工贸行业安全生产、执法检查等：3.6万元；接待周边市、县应急局来我县交流调研：0.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县应急管理局机关运行经费支出73.10万元，比2023年度增加3.1万元，增长4.4%。主要原因是2024年支付部分2021年-2022年办公用品费用，导致办公费增加；人员增加，差旅费增加；中央空调维修费用逐年上涨，维护费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县应急管理局政府采购支出总额166.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.3万元。主要用于大英县“智慧消防”建设项目和安全生产技术咨询服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额166.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县应急管理局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对安全生产专项 1个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成大英县应急管理局绩效自评报告，其中，大英县应急管理局绩效自评得分为96.76分，绩效自评综述：县应急局2024年部门绩效目标编制细化量化,支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县应急管理局
关于2024年部门整体支出自评的报告
县财政局：
一、单位基本情况
（一）机构组成
县应急局内设股室5个：办公室（政策法规股）、应急救援股（救灾与物资保障股）、安全生产监督管理股、火灾防治股、危险化学品安全监管股；下属事业单位3个：县应急管理综合行政执法大队、县应急服务中心、县安全生产信息平台监管中心。
（二）机构职能
县应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作情况。协助做好中央、省委在大英的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作 。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
大英县应急管理局共有编制51个，其中公务员编制8个，机关工勤编制1个，参公编制10个，信息中心编制18个，应急服务中心14个。2024年在岗人员48人，其中公务员8人，机关工勤人员1人，参公人员8人，信息中心17人，应急服务中心14人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。县应急局2024年收入预算1845.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1811.74万元，占98.16%。
（二）支出情况。县应急局2024年支出预算1845.74万元，其中：基本支出723.67万元，占49.2%；项目支出1122.07万元，占50.8%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表结转结余为0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。应急处突履职效果：本年应急处突响应迅速，成功应对多起突发事件，保障了人民群众生命财产安全，履职效能显著提升。业务培训履职效果：本年组织多次业务培训，覆盖面广，内容实用，参训人员技能提升明显，培训效果显著。安全生产履职效果：严格监管，隐患排查全面，事故发生率大幅下降，安全生产形势持续稳定，履职成效显著。安全生产宣传履职效果：宣传覆盖广泛，形式多样，企业安全合规意识显著增强。普法教育履职效果：全年开展多场普法活动，受众广泛，法律知识普及率大幅提升，群众法治意识明显增强。
2.预算管理。预算编制质量高，资金使用合理，执行进度均衡，无超支现象，预算执行效率100%显著提升。单位收入统筹合理，保障了部门运转和项目实施，资金使用透明度高，有效避免了资源浪费。支出执行进度均衡，严格按照预算计划执行，确保各项支出合理合规，不存在年末突击花钱的情况。严控一般性支出支出，2024年一般性支出53.31万元。
3.资产管理。2023行政事业单位人均占有资产17.74万元；2024行政事业单位人均占有资产31.24万元；资产全部均在利用；无闲置资产。
4.采购管理。支持中小企业发展，本年政府购买服务166.3万元，面向中小企业采购共计166.3万元 ，占采购总额的100%，有效促进中小企业发展。
5.财务管理。财务管理制度务制度健全，内控机制完善，财务风险得到有效控制，财务透明度和规范性显著提升，确保了资金使用的安全高效。财务报告编制及时准确，信息披露全面，审计结果无重大问题，财务公信力进一步增强。内部审计严格，风险防控措施得力，确保了资金安全与合规使用。
财务岗位设置监督体系完善，有效预防腐败，提升公共资金使用效率。资金使用规范进行绩效责任明确，确保各项财务活动合法合规，财务流程优化，审批高效，风险防控机制健全，财务数据实时监控，异常情况及时预警，确保资金流向清晰可控。财务人员定期开展继续教育，提升专业素养，强化责任意识，保障财务管理水平持续提升。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 135万元，1—12月预算执行总体进度为99.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我局决策程序需严格遵循规定，确保项目立项、审批等环节合规。
2.项目执行。项目实际支出与预定绩效目标方向一致，资金精准用于既定用途，无资金错配或浪费，项目达成预期目标。
3.目标实现。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，基本上实现了目标绩效。
（三）重点领域绩效分析。本年政府购买服务166.3万元，均按照合同正常完成。
（四）绩效结果应用情况。在实际工作中，将职能股室绩效自评结果纳入绩效考核体系中，根据各股室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。2024年大英县应急管理局按照规定在大英县门户网站公开了《大英县应急管理局2024年部门决算编制说明》和《大英县应急管理局2024年预算编制说明》。通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题加强管理、整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门预算绩效自评96.76分，各项工作严格按计划执行，各项工作任务如期完成。
（二）存在问题。绩效目标设置不够科学，个别项目目标设置偏低，能够轻易完成，导致绩效评估缺乏挑战性，难以真实反映项目潜力。
（三）改进建议。绩效目标的设置要更科学合理，结合实际情况提高目标难度，确保绩效评估能真实反映项目潜力和实际成效，促进资源优化配置和持续改进。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
部门名称 | 大英县应急管理局 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
1012.695 | 1012.695 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 一是按时为全局干部职工发放工资，缴纳五险两金等；二是做好局机关日常运转保障工作等；三是根据职能职责做好2024年安全生产工作，保持全县安全生产形势总体平稳，不发生较大及其以上生产安全事故。 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
人员经费 | 保障干部职工工资、五险两金等 | ||||||||
公用经费 | 保障局机关日常运转 | ||||||||
安全生产专项资金 | 用于开展全县安全监管干部业务培训会、安全生产宣传及检查、聘请危化专家巡诊、购买执法服装、指挥专网和远程在线视频监控系统网络服务费、日常用车及应急处突用车租赁费用、安全生产委员会办公室专班专修费用等。 | ||||||||
应急管理专项 | 切实做好“七下八上”防汛减灾工作，保障群众生命财产安全。 | ||||||||
2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害） | 用于洪涝灾害应急抢险救灾和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作所需支出。 | ||||||||
大英县”智慧消防“建设项目 | 大英县县域内所有消防救援站，进行“智慧消防”系统建设。 | ||||||||
消防救援装备采购项目 | 近年，受极端高温天气影响，火灾高发,各类抢险救援、社会救助警情也大幅增加,县消防救援大队作为灭火救援的主力军，圆满完成了全县各类灭火救援任务,造成了大队下属各站灭火救援器材装备损耗较大,为做好近期重大安保活动及冬春灭火救援准备工作,特采购消防救援装备1批，最大限度保护全县人民群众生命财产安全,减少火灾影响。 | ||||||||
应急值班补贴 | 开展24小时在岗值班，确保及时应对、上报和处理各类安全生产和自然灾害类突发情况 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 安全生产专项资金保障项目数 | ≥ | 96 | 项 | 2 | 93 | ||
公用经费保障任务数 | ≥ | 10 | 件 | 2 | 10 | ||||
人员类经费保障人数 | ≥ | 45 | 人数 | 2 | 45 | ||||
采购消防救援装备批次 | ≥ | 1 | 批 | 2 | 1 | ||||
消防数据资源库、大数据平台 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 1 | ||||
添置、租赁防汛设施设备数量 | ≥ | 100 | 个（台、套、件、辆） | 2 | 100 | ||||
应急物资采购数量 | ≥ | 1 | 批 | 2 | 1 | ||||
应急值班补贴发放人数 | ≥ | 10 | 人 | 2 | 10 | ||||
质量指标 | 安全生产专项资金支出准确率 | ≥ | 98 | % | 2 | 100 | |||
公用经费支出准确率 | ≥ | 98 | % | 2 | 100 | ||||
人员类经费支出准确率 | ≥ | 98 | % | 2 | 100 | ||||
采购消防救援装备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | 100 | ||||
添置、租赁防汛设施设备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | 100 | ||||
“智慧消防”建设系统验收合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | 100 | ||||
应急物资采购验收合格率 | ≥ | 98 | % | 2 | 100 | ||||
应急值班补贴发放及时率 | ≥ | 95 | % | 2 | 100 | ||||
时效指标 | 安全生产专项资金支出及时率 | ≥ | 98 | % | 1 | 100 | |||
公用经费支出及时率 | ≥ | 98 | % | 1 | 100 | ||||
人员类经费支出及时率 | ≥ | 98 | % | 1 | 100 | ||||
采购消防救援装备及时率 | ≥ | 95 | % | 1 | 100 | ||||
防汛设施设备添置、租赁及时率 | ≥ | 98 | % | 1 | 100 | ||||
“智慧消防”建设系统完成及时率 | ≥ | 95 | % | 1 | 100 | ||||
应急物资采购及时率 | ≥ | 98 | % | 1 | 100 | ||||
应急值班补贴发放及时率 | ≥ | 98 | % | 1 | 100 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 安全生产专项资金应支尽支率 | ≥ | 98 | % | 2 | 100 | ||
公用经费应支尽支率 | ≥ | 98 | % | 2 | 100 | ||||
人员类经费应支尽支率 | ≥ | 98 | % | 2 | 100 | ||||
采购消防救援装备正常投入使用率 | ≥ | 95 | % | 2 | 100 | ||||
帮助受灾群众顺利过渡、恢复灾区秩序 | ≥ | 95 | % | 2 | 100 | ||||
社会单位指挥消防系统正常投入使用率 | ≥ | 95 | 次 | 2 | 100 | ||||
采购应急物资正常投入使用率 | ≥ | 98 | % | 2 | 100 | ||||
应急值班各类情况正常处置率 | ≥ | 98 | % | 2 | 100 | ||||
可持续影响指标 | 财政监督管理制度健全性 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
满意度指标 |
满意度指标 | 安全生产专项资金支付对象满意度 | ≥ | 95 | % | 2 | 100 | ||
公用经费支付对象满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 100 | ||||
职工满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 100 | ||||
采购消防救援装备使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 100 | ||||
防汛设施设备使用人员满意度 | ≥ | 98 | % | 1 | 100 | ||||
服务对象对数据准确率、火灾数据查阅的满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 100 | ||||
应急物资使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 100 | ||||
应急值班人员满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 100 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产专项资金支出成本预算 | ≤ | 135 | 万元 | 2 | 134.7 | ||
公用经费支出成本预算 | ≤ | 73.1 | 万元 | 2 | 73.1 | ||||
人员类经费支出成本预算 | ≤ | 650.56 | 万元 | 2 | 650.56 | ||||
采购消防救援装备预算成本 | ≤ | 98.8 | 万元 | 2 | 40 | ||||
添置、租赁防汛设备 | ≤ | 14 | 万元 | 2 | 14 | ||||
大英县“智慧消防”项目预算成本 | ≤ | 243.6 | 万元 | 2 | 84.66 | ||||
应急物资采购预算成本 | ≤ | 15 | 万元 | 2 | 10 | ||||
应急值班补贴预算金额 | ≤ | 5.675 | 万元 | 2 | 5.675 | ||||