大英县河边镇八里小学校
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇八里小学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县河边镇八里小学校【职能简介】
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2.为学龄前儿童提供保育和教育服务；
3.为3岁以下儿童提供托育服务。
（二）大英县河边镇八里小学校2025年重点【工作简介】
一是重德育：德育为先，立德树人，家校社共育。
二是抓教学：育人为本，提质增效，重内涵发展。
三是抓安全：建章立制，以查促建，打造平安校园。
二、部门预算单位构成
大英县河边镇八里小学校是事业单位无下属二级预算单位。在职人数20人，其中：专业技术人员20人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇八里小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入263.49万元，包括：一般公共预算拨款收入262.71万元、上年结转0.78万元；支出263.49万元，包括：教育支出196.07万元，社会保障和就业支出31.18万元，卫生健康支出14.24万元，住房保障支出22.01万元。大英县河边镇八里小学校，2025年收支总预算262.71万元，较2024年收支预算总数增加13.7万元，主要是教育支出增加。
（一）收入预算情况
大英县河边镇八里小学校2025年收入预算263.49万元，其中：上年结转0.78万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入262.71万元，占99.7%。
（二）支出预算情况
大英县河边镇八里小学校2025年支出预算263.49万元，其中：基本支出190.07万元，占72%；项目支出73.41万元，占28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇八里小学校，2025年收支总预算263.49万元，较2024年收支预算总数增加13.7万元，主要是教育支出增加的原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入262.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.78万元。支出包括：教育支出196.07万元、社会保障和就业支出31.18万元、卫生健康支出14.24万元、住房保障支出22.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇八里小学校，2025年收支总预算263.49万元较2024年收支预算总数增加13.7万元，主要是教育预算支出增加的主要原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出195.29万元，占74.3%；社会保障和就业支出31.18万元，占11.9%；卫生健康支出14.24万元，占5.4%；住房保障支出22.01万元，占8.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（205类）（02款）行政运行（02项）2025年预算数为189.29万元，主要用于：小学教育支出。
2. 一般公共服务（205类）（09款）行政运行（99项）2025年预算数为6万元，主要用于：其他教育费附加安排的支出。
3.一般公共服务（208类）05（款）一般行政管理事务（05项）2025年预算数为29.34万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 一般公共服务（208类）99（款）一般行政管理事务（99项）2025年预算数为1.83万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5. 一般公共服务（210类）11（款）事业运行（02项）2025年预算数为13.75万元，主要用于： 事业单位医疗支出。
6.一般公共服务（210类）11（款）事业运行（99项）2025年预算数为0.48万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
7.一般公共服务（221类）02（款）事业运行（01项）2025年预算数为22.01万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边镇八里小学校2025年一般公共预算基本支出263.49万元，其中：
人员经费256.81万元，主要包括：基本工资107.08万元、津贴补贴13.14万元、绩效工资63.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.34万元、职工基本医疗保险缴费13.75万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金22.01万元、其它工资和福利6.0万元。
公用经费6.68万元，主要包括：办公费0.78万元、水费0.06万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、培训费0.03万元、工会经费2.1万元、福利费3.21万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇八里小学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）2025年没有因公出国出境情况，2025年也没有因公出国境费预算安排，与2024年持平。
（二）2025年没有公务用车购置，2025年也没有公务用车购置费预算安排，与2024年持平。
（三）2025年没有公务用车。2025年没有安排公务用车及购置费预算，与2024年持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇八里小学校2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.3万元，其中：会议费0万元，培训费0.03万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是暂无报销。
（二）培训费较2024年预算下降62.5%。主要原因是暂无报销。
（三）差旅费较2024年预算下降100%。主要原因是暂无报销。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边镇八里小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边镇八里小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，大英县河边镇八里小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县河边镇八里小学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
大英县河边镇八里小学校2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年大英县河边镇八里小学校开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算243.02万元。其中：人员类项目8个，涉及预算223.95万元；运转类项目7个，涉及预算19.07万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。