目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
第一部分
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县卫生健康局职能简介
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康公共资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。 8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会机关。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.承办县政府交办的其他事项。
二、县卫生健康局2025年重点工作
（一）聚力党建领航，锻造过硬队伍，谱写高质量发展新篇章
一是构建学习体系，筑牢思想防线。严格落实“第一议题”制度，构建党组理论学习中心组领学、支部研学、党员自学的三级学习体系，全年组织“三会一课”学习500余次，开展主题党日活动283次。结合医疗行业特点，利用集中交班、学科例会等时间开展“班前一分钟”“十分钟微课堂”150余次。严格落实意识形态工作责任制，建立意识形态风险台账，全年开展专题研判4次，排查苗头性问题12个，全部完成整改销号。二是夯实组织基础，建强人才队伍。制定《大英县紧密型县域医共体基层党组织建设方案》，设立2个医共体委员会，优化调整委员7名，新增党支部1个，依规依纪完成13个基层党组织换届。严格党员发展标准，全年发展预备党员7名、按期转正8名，其中医疗骨干9名、35岁以下青年6名。持续向“两新党组织”派驻党建指导员，拨付专项经费1.2万元。举办党员“全覆盖”兜底培训班3期、党务工作者能力提升培训班1期，累计覆盖400余人次。提升党建工作专业化水平，邀请市县专家授课实现党员培训全覆盖。三是深化廉政建设，严明纪律作风。制定《2025年党建和党风廉政建设工作要点》，召开警示教育会，覆盖200余人。同步开展分层分类廉政谈话49人次，其中“一把手”谈话27人次，推动警示教育走深走实，更新廉政档案160份。印发《全县卫生健康系统加强医德医风建设提高医疗服务质量行动实施方案》，查办案件11件，结案件8件。针对巡察调研督导反馈3个方面13项问题，完成整改12项，长期坚持1项。医疗废物处置立案2件。
（二）聚焦健康事业，增效能谋突破，夯实系统发展硬根基
一是启动“全面开展效率革命”行动。结合“七问”“八抓”“五改”“六加强”等工作要求，精心制定全面开展“效率革命行动”工作方案，明确17项重点工作任务，构建“1+20+N”工作体系，建立问题台账清单，查摆问题39个，整改完成25个，持续整改14个。二是重点工程建设提速增效。县人民医院新院区建设项目成功申报2025年市重点项目。县托育综合服务中心建设项目竣工，新增托位150个。精神卫生基础设施提升项目卓筒井标段完成门诊楼改建，正在改建住院楼。三是医疗卫生队伍持续壮大。通过公开考试招录、大学生乡村医生专项计划等方式，招聘参公人员1名、事业人员6名、大学生乡村医生7名。培养农村订单定向免费医学生2名。选派11名骨干医疗卫生人才开展对口支援“传帮带”工作。聚焦全科、儿科、急诊等紧缺领域，选派9名医师参加全科医师转岗培训。四是公立医院与基层服务能力双提升。制定《2025年医共体“824”行动重点任务清单》，统筹推进医共体建设取得阶段性进展。县人民医院医共体建成4个“五大中心”，县中医医院建成中医药适宜技术推广与治未病中心。推行分级诊疗制度，全年共上转病患1200余例，下转病患200余例。规范临床路径管理，门诊次均费用同比下降0.15%。9家乡镇卫生院“优质服务基层行”全部达标（4所推荐标准、5所基本标准）。河边、隆盛中心卫生院针灸科、中医康复理疗科成功创建省级基层临床特色科室。五是疾病防控与健康促进协同推进。坚持“预防为主”的工作方针，以重大急性传染病防治、爱国卫生运动、健康教育等工作为重点，切实加强疾病预防控制规范化管理。学校和托幼机构预防接种证查验率100%，疫苗补种率达91.65%；接种HPV疫苗适龄女学生1500名，免费接种国产二价人乳头瘤病毒疫苗（HPV疫苗）13周岁至14周岁农村适龄女孩和城镇低保对象、特困人员中的适龄女孩290名。规范处置学校发生的水痘、猩红热、流感等散发、暴发疫情15起。六是中医药服务能力与科研双突破。推进重点、优势专科建设，成功申报市级中医重点专科2个，省级中医优势专科3个。积极开展科研项目攻关，申报省、市级中医药科研课题27项，成功立项省级课题1项。持续开展中医强基层百千万行动，基层中医药诊疗服务达165021人次。七是优化机构职能配置提升服务效能。整合服务职能，县妇幼保健院加挂盐井街道社区卫生服务中心牌子。整合卫生监督与疾病预防控制职能，县卫生健康综合执法大队并入县疾病预防控制中心。助力医养结合发展，为大英县人民医院等11家医疗机构增设“养老服务和培训”职责。在象山镇卫生院加挂“大英县第四人民医院”牌子。
（三）着眼民心所向，办实事解难题，提升群众健康获得感
一是普惠托育精准落地。积极落实育儿补贴发放相关工作，配齐专职工作人员与软硬件设施，完成系统测试任务，做好经费预算安排。实施“托育宣传进医院”行动，面向孕产家庭发放宣传手册3400余份，在11家医疗卫生机构设置咨询点位，开展入户科普60余户，接待咨询200余人次。持续扩容托育资源，全县可提供托位1690个，每千人托位数达4.5个，实现县域公办托育服务资质全覆盖，达标国家“十四五”规划约束性指标。推行“遂心托”星级评估与普惠机构认定双轨机制，认定8家星级托育机构，普惠托位达680个，占比40%。二是减轻计划生育特殊家庭生活负担。严格落实计划生育“两项”制度，按照奖、特扶资格确认工作流程，把好资格审核关。全年发放奖扶资金362万元、特扶资金511.25万元，惠及奖扶对象3770人、特扶对象441人。向1581人发放独生子女父母奖励金，兑付资金23.6万元。为311名计生特殊家庭人员购买城乡居民基本医疗保险12.44万元，379人购买意外及补充医疗保险6.4万元。2025年“暖心家园”“暖心行动”惠及280人次，使用资金2.7万元。三是提升老年健康服务与保障能力。推进全县13家公立医疗卫生机构老年友善机构建设，其中县人民医院、县中医医院等11家公立医疗机构增设养老服务职能，并与6家公办养老服务机构签订医疗服务协议，实现“医疗+养老”无缝衔接。投入资金48.72万元，为县域内65岁及以上失能老年人免费提供三次上门健康服务，累计服务4468人次，完成目标任务的106%。统筹推进老年人心理关爱、痴呆防治、营养改善三项专项行动，在河边镇正西街社区、天保镇鹊桥村打造专项行动试点（社区/村），服务群众600余人次。四是夯实健康扶贫同乡村振兴有效衔接。围绕“基本医疗有保障”目标，组建家庭医生签约服务团队141个，为在家的26509名脱贫人口、3481名监测人口提供健康咨询、康复指导等履约服务。对慢病患者实行“一对一”帮扶，签约群众29990人，实现脱贫户、监测户覆盖率100%，重点监测对象分类救治1825人，救治率100%。镇卫生院派驻医生到村驻点服务，全县168个行政村设有337所村卫生室，配备429名村医生，其中执业（助理）医师203人占47.32%。离岗村医养老生活补助和在岗村医社保（个人基本养老保险和个人基本医疗保险）缴费补助发放640人次，发放补助193.26万元。落实“县招镇用、镇招村用”人才招引政策，招聘大学生乡村医生7人，村级行政区医疗服务“空白点”全面消除。五是紧盯民生实事，恳切回应群众期盼。新生儿先天性心脏病免费筛查项目，先天性心脏病免费筛查962人，筛查率99.59%，查见新生儿先天性心脏病2例。2025年两癌筛查任务4000人，完成筛查3978人，任务完成率达99.45%，筛查出宫颈癌3例，乳腺癌4例。小学三年级在校学生开展脊柱弯曲筛查及干预工作完成率100%；初三、高三在校学生心理健康筛查及干预工作完成率144.66%。统筹推进整治群众身边不正之风和腐败问题，排查出医保基金管理突出问题160个（含重复医疗检查检验、违规收费问题61个），涉及金额74万余元，相关医保资金部分全部退回，群众自付部分有序清退，对相关责任人给予党内警告处分3人、警告处分1人。
（四）织密监管网络，防风险除隐患，实现安全形势长治久安
一是强化综合监管，规范行业秩序。全面落实行政执法“三项制度”，检查各类医疗机构392户次、公共场所538户次，企业207户次，现场出具卫生监督意见书1137份，主动公开涉企行政检查信息477条。办理各类行政处罚案件24件，其中一般程序14件。二是全面排查隐患，强力督促整改。开展医疗质量安全整治行动，明确“压实主体责任、堵塞风险漏洞、完善管理体系”三大核心目标。通过医疗机构自查、质控中心督导、联合部门专项督查等形式，共查见9个方面51个问题，对威高血透中心出现医疗废弃物存放不规范问题进行处罚。三是化解矛盾纠纷，维护和谐稳定。常态化做好信访维稳工作，及时开展隐患排查，规范处理医疗纠纷5起，受理省信访系统、问政四川、12345热线等事项765件，回复办结率100％，满意率95.5%。落实以主要领导包案的“5+1”包保责任措施，建立5名重点人员管理台账。全年无赴省进京和大规模越级上访事件发生。四是筑牢安全防线，严守生产底线。紧扣治本攻坚三年行动要求，全年排查整改隐患110余处，整改完成率100%。完成幸福溪和四五水库巡河11次，发现问题11个，全部整改到位。常态化开展安全宣传培训与应急演练，组织“安全生产月”“消防宣传月”等活动10余场，覆盖医护及后勤人员2000余人次。全年未发生安全生产事故。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫生健康局2026年收支总预算5952.17万元，较2025年收支预算总数减少1164.3万元，主要是公共卫生特别服务岗项目及政府性基金预算减少。
（一）收入预算情况
县卫生健康局2026年收入预算5952.17万元，其中：上年结转705.21万元，占11.85%；一般公共预算财政拨款收入5246.96万元，占88.15%。
（二）支出预算情况
县卫生健康局2026年支出预算5952.17万元，其中：基本支出2145.95万元，占36.05%；项目支出3806.22万元，占63.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局2026年收支总预算5952.17万元，较2025年收支预算总数减少1164.3万元，主要是公共卫生特别服务岗项目及政府性基金预算减少。
收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入5246.96万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入626.93万元、政府性基金预算拨款收入78.28万元；支出包括：社会保障和就业支出235.39万元、卫生健康支出5467.89万元、住房保障支出170.61万元、其他支出78.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年收支总预算5873.89万元，较2025年收支预算总数增加357.42万元，主要原因是将育儿服务项目纳入年初预算及人员类项目成本增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出235.39万元，占4.49%；卫生健康支出4840.96万元，占92.26%；住房保障支出170.61万元，占3.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为227.48万元，主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为7.91万元，主要用于机关行政事业单位人员的工伤保险、失业保险支出，确保按政策规定缴费工伤保险、失业保险。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生）（项）2026年预算数为216.41万元，主要用于县卫生健康局2026年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为1579.61万元，主要用于县卫生健康局事业人员2026年职工工资、津贴补贴、日常办公运转日常运转经费、信息系统建设、“三支一扶”、人才培训、医药卫生体制综合改革等专项工作开展。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为413.25万元，主要用于县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为950.83万元，主要用于乡镇卫生院2026年职工工资、绩效补助、养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和日常办公运转等，确保基层医疗机构日常工作开展。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为380.9万元，主要用于村卫生室补助、基层医疗单位基本药物制度补助、村医养老项目经费。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为43.11元，主要用于县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼健康业务工作等，确保工作任务顺利完成。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为303.25万元，主要用于全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为237万元，主要用于全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2026年预算数为10万元，主要用于全县突发公共卫生事件应急项目等工作，确保工作任务顺利完成。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为194.5万元，主要用于全县取消预防性体检、适龄女学生HPV疫苗接种补助项目，确保工作任务顺利完成。
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为300.83万元，主要用于开展全县计划生育服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.73万元，主要用于按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为70.86万元，主要用于按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为28.62万元，主要用于按规定支付行政事业职工公务员医疗补助，确保按政策规定兑现。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.86万元，主要用于按规定支付行政事业单位职工补充医疗保险，确保按政策规定兑现。
18.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为50万元，主要用于中医药事业项目经费、中医药传承创新补助。
19.卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）及其他育幼服务支出（项）2026年预算数为49.2万元，主要用于育儿补贴补助。
20.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为170.61万元，主要用于县卫生健康局及下属单位支付2026年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康局2026年一般公共预算基本支出2145.95万元，其中：
人员经费1939.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费206.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2026年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费4.7万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费较2025年预算下降29.41%。主要原因是“认真贯彻落实中央八项规定精神及‘过紧日子’要求”。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降18.96%。主要原因是严格管理非必要公务出行，有效控制车辆使用频次。
县卫生健康局现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，特种车1辆，费用由财政经费预算保障。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费4.7万元，用于1辆公务用车，1辆特种用车，主要保障主要用于保障局机关1辆公务车日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障一般行政管理事务、卫生健康事务、公共卫生服务、计划生育服务、老龄健康服务等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数22.9万元，其中：会议费0.6万元，培训费0.6万元，差旅费21.7万元。
（一）会议费较2025年预算增加20%。
（二）培训费较2025年预算增加20%。
（三）差旅费较2025年预算增加0.93%。
九、政府性基金预算支出情况说明
县卫生健康局2026年政府性基金预算支出78.28万元，其中：基本支出0万元，项目支出78.28万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县卫生健康局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县卫生健康局的机关运行经费（即定额公用经费）财政拨款预算为143万元，较2025年预算增加4.4万元，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2026县卫生健康局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2026年底，县卫生健康局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、特种用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县卫生健康局开展绩效目标管理的项目70个，涉及预算5952.17万元。其中：人员类项目20个，涉及预算1939.79万元；运转类项目9个，涉及预算206.16万元；特定目标类项目35个，涉及预算3101.01万元，上年结转特定目标类项目6个，涉及预算705.21万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分2026年单位预算报表
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2026年单位预算绩效目标表
附：表6.单位预算项目支出绩效目标表
附件：
单位预算公开报表.xlsx