中共大英县委社会工作部
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 2025年度部门整体绩效目标
县委社会工作部
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县委社会工作部职能简介
1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。
2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。
5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）县委社会工作部2025年重点工作
一、扎实推进党建引领“专业社工+志愿服务”融合发展试点。以盐井街道花园街社区党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点为契机，充分发挥基层党组织善动员、会组织优势，推动社会工作专业人员和志愿者在服务理念、服务载体、服务方式、服务能力等方面的互促共融，促进志愿服务融入基层治理、凝聚服务群众。每个社区至少发展1个新的志愿服务组织（队伍）、至少设计实施1个新的有实际效果或者发展潜力的志愿服务项目、至少形成1个新的“专业社工+志愿服务”实践案例。
二、高质高效推进省级“创特色”项目。持续实施城乡社区治理优化提升行动，扎实推进盐井街道唐家湾社区、转轮街社区、同心路社区、胡家坝社区，蓬莱镇青龙坡村和卓筒井镇为干屏村6个村（社区）省级“创特色”项目，建设一批服务创新型、自治互助型等特色社区品牌，推动服务群众既有“亮度”、更有“温度”。
三、实施社会工作“新五库”建设行动。吸纳2名行业领域专家、20名本土人才、确定3个教学点、形成2个典型案例、推出3个专题课程，配套开展“社会工作大讲堂”6期，推动社会工作成效各条块业务以师资、人才、课程、教学点、案例建库方式集中呈现。
四、实施“两企三新”领域“红色领航人”行动。聚焦“两企三新”党员分散广、流动大等问题，创新党员教育管理方式，以四川飞亚动力科技有限公司、四川佳世特橡胶有限公司先行试点，实施党员积分制管理，突出以问题导向“选题”、过程导向“破题”、结果导向“解题”，推动“两企三新”党员教育管理有序、作用发挥有效。
五、实施新就业群体暖“新”服务行动。紧盯盐井街道唐家湾社区市级试点契机，建设一批“骑手友好型社区”，加强对新就业群体政治引领和关心关爱；依托社区党群服务中心、社工站等建立一批“司机之家”“暖心驿站”，打造友好小区、友好商圈等“友好场景”，让普通劳动者被看见、被认可，不断提升新就业群体的归属感、获得感、幸福感。
六、实施行业协会商会规范提质行动。指导县柑橘协会、县文化和旅游协会做好市级行业协会商会改革联系点建设，强化以点带面示范引领，推动行业协会商会党的工作和改革发展。锚定“实业兴市 大英有为”目标，探索成立绿色油气化工、电商主播人才协会，以“党建链”赋能“产业链”。
七、实施行业协会商会“双培双带”示范行动。加大行业协会商会人才培育力度，将政治素质过硬、能力素质较高、作用发挥较好的骨干培养为党员，将党员培养成骨干，带动员工队伍整体素质和业务能力的提升，积极发挥行业自律和专业服务功能作用，引领行业健康有序发展。
八、实施非公企业标杆示范典型引领行动。以盛马化工、久大盐化、飞亚动力等非公有制企业为标杆，聚焦党的建设、产业发展、党员教育、法治宣传等重点，持续深化“红带”“红蕊”“红匠”等“红”字号品牌建设和提升，不断扩大党在非公领域的号召力凝聚力影响力。
九、实施党建引领城乡基层治理集中攻坚行动。做优“乡村善治”，全面推广“一长五联、积分制+数字化”治理模式，推动12个省市县三级党建引领基层治理观察联系点、121个试点村治理见行见效、可感可及；创新城市治理，持续深化“红色物业”治理模式，推动全县“三无小区”、老旧小区治理精准覆盖、提质增效，带动商业物业服务提升。
十、实施“遂心愿·英为你”志愿服务品牌推广行动。深化“1+1+10+N”志愿服务体系建设，以全省首个“党建+文旅”行业党委为载体，建强文化旅游等专业志愿者服务队伍，创新文化旅游等志愿服务活动形式，持续擦亮“遂心愿·英为你”志愿服务品牌，强化“引客入遂 大英有请”志愿服务人才支撑。
十一、实施镇（街道）社会工作综合服务平台提升行动。加快推进各镇（街道）社会工作综合服务中心建设，以社工总站为依托，健全“社工总站-社工站-社工室”三级服务体系，优化便民服务中心、党群服务中心、综合治理中心功能布局，积极推进“集成式服务”“最多跑一次”。
十二、持续实施“两企三新”领域“两个覆盖”集中攻坚行动。以“找党员、建组织、解难题、跟党走”四步工作法为牵引，实施新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动，发挥行业、属地、平台企业各自优势，通过联建、共建等方式，做到应建尽建、分类管理，力争符合条件的专精特新企业党组织覆盖率达100%、规上企业党组织覆盖率达85%，切实推动全县新经济组织、新社会组织和新就业群体党建工作再上新台阶。
十三、持续实施“大英社工星火计划”。加快补齐社区工作者力量短板，积极动员社会各类群体参加全国社会工作者职业资格考试，推动全县社会工作“人才、机构、站点、项目、领域”五个倍增，全面提升社区工作者专业化、职业化水平。探索分领域培育社工人才发展专业社工服务工作试点，拓展学校、医院、矫正、信访、农村领域社会工作。
十四、全面推广应用“报表通”。稳步推进“报表通”架构体系搭建，充实四级数仓，完成与省“报表通”平台对接，推动从“向基层要报表”到“从系统取数据”转变；严管系统外向基层下发报表，实现报表填报和数据“归集—治理—回流”闭环管理。鼓励各级各部门开展“报表通”应用场景打造，赋能基层治理，提升工作质效。
十五、开展人民建议征集“三问一构”。开展平台问建议工作，发布人民建议征集网络地图；开展代表问建议工作，组建特邀建议人队伍，加强队伍履职能力建设；开展机制问建议工作，畅通基层民意反映渠道；构建“接、转、分、办、评”全流程运行机制，加强人民建议分析研究和转化运用，将合理建议及时纳入政策制定和工作决策，推动解决群众关心的热点难点问题。
二、部门预算单位构成
县委社会工作部下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：大英县社会工作事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委社会工作部2025年收支总预算103.73万元，较2024年收支预算总数增加（减少）0万元，主要原因是县委社会工作部于2024年新成立单位，无上年预算数。
（一）收入预算情况
县委社会工作部2025年收入预算103.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入103.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委社会工作部2025年支出预算103.73万元，其中：基本支出84.73万元，占81.68%；项目支出19万元，占18.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委社会工作部2025年收支总预算103.73万元，较2024年收支预算总数增加（减少）0万元，主要原因是县委社会工作部于2024年新成立单位，无上年预算数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入103.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出84.31万元、社会保障和就业支出8.99万元、卫生健康支出3.82万元、住房保障支出6.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委社会工作部2025年收支总预算103.73万元，较2024年收支预算总数增加（减少）0万元，主要原因是县委社会工作部于2024年新成立单位，无上年预算数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出84.31万元，占81.28%；社会保障和就业支出8.99万元，占8.67%；卫生健康支出3.82万元，占3.68%；住房保障支出6.6万元，占6.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为35.36万元，主要用于：部机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为29.95万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）:2025年预算数为19万元，主要用于：非公经济组织和社会组织党建工作经费、社会组织能力提升、基层治理和基层政权建设工作经费等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.8万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.19万元，主要用于：支付除上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：缴纳公务员医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.42万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.78万元，主要用于：支付行政事业单位人员公务员医疗补助缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.13万元，主要用于：支付上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.6万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出84.73万元，其中：
人员经费74.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费10.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委社会工作部2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是本单位为2024年新增单位，无上年数据。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是本单位为2024年新增单位，无上年数据。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是本单位为2024年新增单位，无上年数据。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委社会工作部2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4.2万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是本单位为2024年新增单位，无上年数据。。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是本单位为2024年新增单位，无上年数据。。
（三）差旅费较2024年预算增长100%。主要原因是本单位为2024年新增单位，无上年数据。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县委社会工作部及下属大英县社会工作事务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.3万元，较2024年预算增加（减少）0万元。
（二）政府采购情况
县委社会工作部2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县委社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年县委社会工作部全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工养老保险等支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于支付除上述项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳行政单位职工医疗保险等支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳事业单位职工医疗保险等支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于支付上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金等支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。