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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 21
部门预算绩效评价报告 21
一、部门（单位）概况 21
二、部门财政资金收支情况 22
三、部门整体预算绩效管理情况 22
四、评价结论及建议 24
知识产权保护预算项目绩效评价报告 26
一、项目概况 26
二、评价工作开展情况 27
三、综合评价结论 28
四、绩效评价分析 28
五、存在主要问题 30
六、相关措施建议 30
监督抽检预算项目绩效评价报告 31
一、项目概况 31
二、评价工作开展情况 32
三、综合评价结论 32
四、绩效评价分析 32
五、存在主要问题 33
六、相关措施建议 33
市场监督执法管理项目、基层监管所能力建设预算项目绩效评价报告 34
一、项目概况 35
二、评价工作开展情况 35
三、综合评价结论 35
四、绩效评价分析 36
五、存在主要问题 39
六、相关措施建议 39
双心及文明城市创建预算项目绩效评价报告 40
一、项目概况 40
二、评价工作开展情况 41
三、综合评价结论 41
四、绩效评价分析 41
五、存在主要问题 42
六、相关措施建议 42
食品药品社会协管员补助预算项目绩效评价报告 43
一、项目概况 44
二、评价工作开展情况 45
三、综合评价结论 45
四、绩效评价分析 45
五、存在主要问题 46
六、相关措施建议 46
第五部分 附表 46
一、收入支出决算总表 46
二、收入决算表 46
三、支出决算表 46
四、财政拨款收入支出决算总表 46
五、财政拨款支出决算明细表 46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 46
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十八是完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
大英县市场监督管理局平级单位1个、下属单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
大英县市场监督管理局是一级预算单位，有12个内设机构：办公室、综合协调应急股、法规股、消费维权和价格监管股、交易秩序监管股、质量监管与发展股、食品生产经营监管股、药械化妆品监管股、特种设备安全监察股、知识产权与标准计量股、市场主体诚信体系建设股、人事股。
无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2553.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加209.2万元，增长8.92%。主要变动原因是项目执行进度较好。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2553.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2553.93万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2553.93万元，其中：基本支出2045.8万元，占80.1%；项目支出508.12万元，占19.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2553.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加209.2万元，增长8.92%。主要变动原因是项目执行进度较好。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2553.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.2万元，增长8.92%。主要变动原因是项目执行进度较好。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2553.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1959.26万元，占76.72%；社会保障和就业支出306.89万元，占12.02%；卫生健康支出63.46万元，占2.48%；资源勘探工业信息等支出60.6万元，占2.37%；金融支出6万元，占0.23%；住房保障支出149.08万元，占5.84%；其他支出8.64万元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2553.93万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为464.1万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致部分经费有所变动。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为622.73万元，完成预算98.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致部分经费有所变动。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为199.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为92.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算为140.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为55.4万元，完成预算99.46%，决算数小于预算数的主要原因是知识产权保护业务未使用完。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为240.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为71.41万元，完成预算89.27%，决算数小于预算数的主要原因是中央、省委专项资金有待支付。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为76.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为24.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为201.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为35.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为60.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为149.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.8万元，其中：
人员经费1850.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费195.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.54万元，完成预算98.61%，较上年度增加1.73万元，增长5.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待业务减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占76.83%；公务接待费支出决算7.54万元，占23.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是我部门无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出25万元。主要用于食品药品化妆品农产品等抽检、特种设备检查、消费者维权处理、业务培训会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.54万元，完成预算94.25%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.56万元，增长26.09%。主要原因是各项业务检查工作增多。其中：
国内公务接待支出7.54万元，主要用于市局监督检查、食品药品监督检查、各区（县）交流学习等费用。国内公务接待130批次，860人次（不包括陪同人员），共计支出7.54万元，具体内容包括：事业运行项目，接待金额7.54万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县市场监督管理局机关运行经费支出195.06万元，比2022年度增加15.98万元，增长8.92%。主要原因是办公费、邮电费等业务增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县市场监督管理局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于食品药品快速检验。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对市场监督执法管理，基层监管所项目、双心及文明城市创建项目、监督抽检项目、食品药品社会协管员项目、知识产权保护项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成大英县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市场监督执法管理，基层监管所项目、双心及文明城市创建项目、监督抽检项目、食品药品社会协管员项目、知识产权保护等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2023年大英县市场监督管理局部门预算执行进度良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映执法服装配置、执法抽检等工作支出。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场质量安全监管、农贸市场运行维护、广告法监管、计量检测等市场主体管理专项工作支出。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映知识产权保护、“双随机、一公开”监管、特种设备安全监管等质量基础专项工作支出。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映药品监督管理专项工作支出。
11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品药品安全监管、食品药品协管员等专项工作支出。
12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的业务和中央、省委专项资金的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映机关行政退休人员绩效支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业退休人员绩效支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）：指反映机关事业单位缴纳住院医疗保险等缴费支出。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险支出。
21.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：指反映对个体工商户参与转为企业的奖补项目支出。
22.金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管（项）：指反映第三工作组维稳支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映单位采购办公物资等支出。
25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
机构情况，我局有平级单位1个（大英县市场监管综合行政执法大队）以及下属事业单位4个（大英县消费维权和民营经济服务中心、大英县市场服务中心、大英县食品药品检验所、大英县计量检定测试所）。
（二）机构职能
一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十八是完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
我局现有编制122个，其中行政编制21个、行政工勤编制6个、事业编制80个、参照公务员法管理人员编制15个。截至2023年底，实际在岗人员120人，其中行政人员28人、行政工勤人员6人、事业人员79人、参照公务员法管理人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年我局一般公共预算财政拨款收入2553.93万元，其中基本支出预算2045.8万元，项目支出预算508.13万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年我局支出合计2553.93万元，其中：基本支出预算2045.8万元，项目支出预算508.13万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算概况。2023年我局财政拨款收入总预算2553.93万元，总支出2553.93万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入2553.93万元，占100%。支出包括：一般公共服务支出1959.26万元，占76.71%；社会保障和就业支出306.89万元，占12.02%；卫生健康支出63.46万元，占2.48%；资源勘探工业信息等支出60.6万元，占2.37%；金融支出6万元，占0.24%；住房保障支出149.08万元，占5.84%；其他支出8.64万元，占0.34%。
2.预算完成情况。2023年预算执行进度良好。项目资金结余0万元。
3.绩效目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年我局所有项目均编制了绩效目标并完成了绩效目标。
4.2023年预算编制准确。2023年我局基本支出和项目支出预算申报编制均符合实际支出使用，编制准确。
5.支出控制。支出严格控制在预算资金范围内合理支出。
6.预算动态调整。2023年调整预算，金额51.58万元，均属人员经费。预算调整金额均按照规定及时、合规进行申报调整。
7.预算执行进度。2023年人员经费预算收入1850.74万元，支出1850.74万元；公用经费预算收入195.06万元，支出195.06万元；项目经费收入508.13万元，支出508.13万元。累计支付2553.93万元，财政收回0万元，结余0万元，支付率100%。
8.违规记录情况：无。
（二）结果应用情况
大英县市场监督管理局认真履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：
一是资金使用效益高。1.保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；2.保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；3.财政供养人员控制较好；4.资金使用无虚列支出及随意使用现象，无现金支付现象。
二是资金使用社会效益好。保障了大英县市场监督管理局各项工作的顺利进行。
（三）自评质量
按照相关财务制度规定，大英县市场监督管理局不断加强组织领导和统筹协调，结合我单位实际情况，建立健全了《大英县市场监督管理局财务管理制度》内部管理制度，落实主体责任，按要求公开单位预算、决算、“三公”经费等使用情况，保障各项目标任务顺利完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年大英县市场监督管理局部门预算执行进度良好。
（二）存在问题
大英县市场监督管理局财政资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，预算绩效管理意识进一步提高，但仍存在部分业务科室对绩效目标设置不够精准，预算执行进度不够理想的问题。
（三）改进建议
我局将立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确在一定时间内完成的目标、任务数量和应达到的质量要求，建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
附件2
知识产权保护预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《四川省市场监督管理局关于开展2021年度全省市场监管系统“双随机、一公开”不定向抽查工作的通知》《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年第42号)《国家质量技术监督局关于住宅建设中对电能表等计量器具安装使用前实施首次强制检定的通知》(质技监局量发〔1999〕230号)《国家质量技术监督局质技监局关于加强用于贸易结算电能表强制检定监督管理的通知》(质技监局量发〔1999〕171号)《省市监局住建厅转发(市场监管总局住房和城乡建设部关于加强民用“三表”管理的指导意见的通知》（川市监发〔2019〕18号）等文件依据，2023年度下达知识产权保护项目资金55万元。
（二）项目实施情况
2023年度知识产权保护资金到位55万元，用于以下方面：
1.“双随机、一公开”检查；
2.部门联合“双随机、一公开”；
3.对全县纳入强检计量器具目录的计量器具进行检定水、电、气；
4.开展“5.20”计量日、“6.9”世界认可日、“10.14”世界标准化日活动宣传资料等；
5.食品安全监管与宣传资料；
6.食品安全监管人员能力培训；
7.“两品一械”企业监管、假冒伪劣药品制售行为、药品、医疗器械、化妆品不良反应事件监测、药品、医疗器械、化妆品安全监督抽样检查工作；
8.特种设备安全知识宣传费用；
9.食品安全风险检测；
10.其他市场监督管理办公运转。
（三）资金投入使用情况
我局严格按照项目资金使用规定，及时使用项目资金，在资金开支范围、标准及支付进度、支付依据上均合规合法，资金支付与预算相符。2023年度知识产权保护资金55万元，各相关业务股室累计支付52.76万元，财政收回2.24万元，支付率95.92%。
（四）项目绩效目标
为确保资金安全，做到专款专用，我局在年初预算资金下达后明确了项目目标、项目组织实施主体、项目内容、执行时间，加强了资金监管，提高了资金使用效率。
二、评价工作开展情况
该项目由各业务股室会同办公室，对照2023年批复预算开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。
三、综合评价结论
总体来看，大英县市场监督管理局2023年良好地完成了2023年度知识产权保护项目绩效目标，用于全县纳入强检计量器具目录的计量器具进行检定；开展“5.20”计量日、“6.9”世界认可日、“10.14”世界标准化日，食品安全监管宣传、特种设备安全知识宣传、活动宣传资料；食品药品执法；强检计量器具，“双随机、一公开”等工作，保障全县市场监管领域秩序安全。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
1.项目立项规范性情况分析
主要依据为《四川省市场监督管理局关于开展2021年度全省市场监管系统“双随机、一公开”不定向抽查工作的通知》《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》(2020年第42号)《国家质量技术监督局关于住宅建设中对电能表等计量器具安装使用前实施首次强制检定的通知》(质技监局量发〔1999〕230号)《国家质量技术监督局质技监局关于加强用于贸易结算电能表强制检定监督管理的通知》(质技监局量发〔1999〕171号)《省市监局住建厅转发<市场监管总局住房和城乡建设部关于加强民用“三表”管理的指导意见的通知>》（川市监发〔2019〕18号）。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。
2.预算资金执行率指标情况分析
2023年知识产权保护资金已足额到位，执行率95.92%。
（二）项目管理情况
项目经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《大英县市场监督管理局财务管理制度》相关规定执行。
（三）项目产出情况
2023年知识产权工作持续稳步开展。一是强化宣传培训，营造知识产权工作氛围；通过制定和实施知识产权宣传、培训计划，定期开展培训宣传活动，积极支持和引导企业开展技术创新，增强全民知识产权保护意识。二是主动上门服务，开展“政策＋技术”精准帮扶；截至2023年底，全县有效注册商标5320件，拥有有效专利1753件（发明专利132件，实用新型专利1331件，外观设计专利290件），成功为企业争取省级、市级专项资金共计65万元。三是严格亮剑执法，加大知识产权保护力度；2023年商标立案查处5件，共处罚没款6.6万元；专利立案查处5件，共处罚没款0.15万元；受理知识产权人民调解案件9件，调解成功3件，调解金额2万元。
（四）项目效益情况
该项目具有良好的社会效益，一是四川飞亚动力科技股份有限公司利用知识产权质押成功获得300万元贷款，实现大英县知识产权质押融资“零”的突破。二是四川飞亚动力科技股份有限公司被国家知识产权局认定为国家知识产权示范企业，至此，我县国家知识产权示范企业实现了“零”的突破。三是国家知识产权局确定“大英县商标品牌指导站”列入首批参加“千企百城”商标品牌价值提升行动名单。
五、存在主要问题
知识产权案件的办理手段和工具仍然不适应现有的违法手段，有待进一步提高。
六、相关措施建议
加大对知识产权的宣传力度，增强知识产权保护意识，积极争取全面参与激情。
附件3
监督抽检预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《遂宁市安全委员会办公室关于印发<2023年全市市场监管系统食品安全抽检监测计划>的通知》（遂食安办〔2023〕7号）有关要求，2023年度下达食品、农产品抽检经费70万元。
（二）项目实施情况
2023年度监督抽检项目到位70万元主要用于有序保障全县食品、农产品的抽检工作有序进行。
（三）资金投入使用情况
我局严格按照项目资金使用规定，及时使用项目资金，在资金开支范围、标准及支付进度、支付依据上均合规合法，资金支付与预算相符。2023年监督抽检资金70万元，累计支付70万元，支付率100%。
（四）项目绩效目标
为确保资金安全，做到专款专用，我局在年初预算资金下达后明确了项目目标、项目组织实施主体、项目内容、执行时间，加强了资金监管，提高了资金使用效率。
二、评价工作开展情况
该项目由检验所会同办公室，对照2023年批复预算开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。
三、综合评价结论
总体来看，大英县市场监督管理局（县检验所）2023年较好地完成了2023年抽检任务，全年认真组织开展食品、农产品抽检，做到发现一起检测一起，保障了人民群众饮食安全，全县食品安全形势整体向好。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
1.项目立项规范性情况分析
主要依据为《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《遂宁市安全委员会办公室关于印发<2023年全市市场监管系统食品安全抽检监测计划>的通知》（遂食安办〔2023〕7号）要求，因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。
2.预算资金执行率指标情况分析
2023年监督抽检已到位，执行率100%。
（二）项目管理情况
项目经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《大英县市场监督管理局财务管理制度》相关规定执行。
（三）项目产出情况
2023年检验所按照年初市、县抽检方案，覆盖了县区域内生产、流通、餐饮、学校等环节完成食品、农产品抽检825批次，提前发现了不合格食品，并交执法队依法处置，保障了全县人民群众舌尖上的安全。
（四）项目效益情况
该项目具有良好的社会效益，一是抽检覆盖面广，涉及老百姓常食用的米、面、油、肉、蛋、奶、茶、菜、水果、调味料等22大类。二是抽检发现问题率达到3%，通过技术检定及时发现风险隐患，更好保障人民群众生命安全。
五、存在主要问题
2023年监督抽检资金70万元，其中支付2022年抽检资金47.6万元，2023年质量抽检资金3.8375万元，2023年的抽检资金18.5625万元。因2022年度资金未拨付到位，目前2023年抽检经费43.3125万元未支付。
六、相关措施建议
无。
附件4
市场监督执法管理项目、基层监管所
能力建设预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年度下达市场监督执法管理项目资金80万元，基层监管所能力建设资金60万元。
（二）项目实施情况
2023年度市场监督执法管理项目资金到位80万元，主要用于以下方面：一是依法办理权限内市场主体的登记注册，负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业等市场主体的监督管理工作。二是建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。三是对全县市场监管综合执法队伍整合和建设，规范市场监督管理行政执法行为，推动实行统一的市场监管，组织查处大案要案、疑难案件、跨区域案件。四是统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。协助地方标准立项工作，指导制定地方标准、团体标准并组织实施，对标准实施情况开展监督。监督管理认证认可和合格评定工作。保障五星桥农贸市场正常运转及疫情防控工作。基层监管所能力建设项目资金到位60万元，用于维护基层监管所正常运转和能力提升。
（三）资金投入使用情况
我局严格按照项目资金使用规定，及时使用项目资金，在资金开支范围、标准及支付进度、支付依据上均合规合法，资金支付与预算相符。2023年市场监督执法管理项目资金80万元，累计支付80万元，支付率100%；基层监管所能力建设项目资金60万元，累计支付60万元，支付率100%。
（四）项目绩效目标
为确保资金安全，做到专款专用，我局在年初预算资金下达后明确了项目目标、项目组织实施主体、项目内容、执行时间，加强了资金监管，提高了资金使用效率。
二、评价工作开展情况
该项目由各执法中队、计量所、交易秩序股、检验所、诚信股、质量股等相关业务股室会同办公室，对照2023年批复预算开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。
三、综合评价结论
总体来看，大英县市场监督管理局较好地完成了2023年市场监督管理执法监管项目绩效目标，在疫情防控、农贸市场维护、基层监管、“双随机、一公开”、质量强县战略、优化营商环境、加强企业年报等方面开展了大量工作，年度内未发生任何安全事故，群众满意度高。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
1.项目立项规范性情况分析
主要依据为《大英县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定的职责，开展市场监督执法管理和基层监管工作。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。
2.预算资金执行率指标情况分析
2023年市场监督执法管理和基层监管所能力建设资金已足额到位。执行率均为100%。
（二）项目管理情况
项目经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《大英县市场监督管理局财务管理制度》相关规定执行。
（三）项目产出情况
2023年全力推动食品安全“两个责任”落实落地，高标准通过国务院食安办督导检查。着力提升全县食品安全监管能力和保障水平，高效推进食品安全示范县第二次复评。构建食品安全“互联网＋监管”新模式，促成县乡厨协会、电信公司合作完成乡村群宴线上监管平台建设。深化“守、查、保”、制止餐饮浪费专项行动等，对全县20家食品生产企业、97家学校食堂、305家校园周边食品经营单位进行了全覆盖监督检查，共立案查处食品案件255件，处罚没款64.89万元。严格落实抽检＋监管，今年已完成食品、食用农产品县级抽检825批次、不合格25批次，快检3155批次、不合格2批次，不合格产品均已依法开展后续处置。持续开展县城区农贸市场治理提升三年行动，投入资金约600万元，完成县城区7个农贸市场升级改造，组织评定A级农贸市场2个。
积极开展药品安全巩固提升行动、药品流通环节专项整治、麻醉药品和精神药品经营使用环节专项检查等，今年共检查药械经营使用单位485家次、立案查处25件，共抽检药品、医疗器械、化妆品60批次，合格率100%。督促107家零售药店完成重点品种信息化追溯系统建设。开展药械化安全性监测，完成药械化不良反应监测892例（严重不良反应95例）。成功承办2023年四川省医疗器械安全突发事件Ⅲ级（较大）应急演练暨Ⅱ级（重大）预警推演（观摩）活动，获得了省市领导的充分肯定。
全力推进特种设备“两个规定”落地落实，重点开展危险化学品安全风险集中治理、城镇燃气安全专项整治、复工复产特种设备排查整治、电梯安全隐患排查工作，结合特种设备日常监管任务，充分利用“特种设备现场检查APP”，今年共检查特种设备生产使用单位291家次、立案查处5件，相关经验做法在《四川市场监督管理简报》刊登。强化特种设备信息化监管，在四川省特种设备智慧监管平台实现特种设备主要负责人、安全总监、安全员公示、设备录入均为100%。
大力开展成品油、燃气具、烟花爆竹、建材、化肥、儿童和学生用品、食品相关产品等18类重点工业产品质量安全专项整治行动，实施产品质量监督抽查166批次（其中，县级监督抽查82批次，达到2批次/万人以上），查办各类产品质量违法案件53件。
全面推进“放管服”“证照分离”改革，2023年新增个体工商户2621户、同比增长53.45%。开通“个转企”绿色服务通道，提高办事效率，引导80户优质个体工商户转型升级为公司制企业，超额完成年初制定目标，同时对5户企业、5户个体纳入“升规入统”年度统计。夯实五经普经济户口基础，清查核实企业389户，协助提供市场主体信息3万余条，向市场主体推送五经普提示短信1.9万余条。充分发挥个私协会与政府的沟通桥梁作用，成功召开我县个私协会第三次会员代表大会，促成个私协会与遂宁银行大英支行签署战略合作协议。2023年8月我局荣获大英县优化营商环境工作先进集体荣誉。
群众最不满意十件事周围政治回头看案件件数57件；产品质量执法抽检份数3份；药品监管人员培训1次；春雷行动案件查处件数248件；全国安全用月宣传场次6次；全国医疗器械安全宣传场次1次；全国化妆品安全宣传场次1次；印刷食品安全宣传资料13000份；商业密码保护培训1次；商业密码保护宣传视频制作1次；五星桥市场日常清洁卫生维护人数2人。
（四）项目效益情况
该项目具有良好的社会效益，今年以来全局共登记行政处罚案件410件，决定罚没款148.31万元，移送司法机关、其他执法机关案件8件。积极开展行刑衔接工作，相关工作经验在《四川市场监督管理简报》刊登。完善集体讨论决定案件机制，召开行政处罚案件集体讨论14次，讨论决定案件141件。完善行政争议处置工作，应对行政复议案件28起。建立法制审核双轨制，提升审核效率与案件质量，解决审核案件积压问题。
五、存在主要问题
对预算绩效管理工作重视度不高，绩效目标数值编制设置不够细化。
六、相关措施建议
加强对业务股室设置绩效指标项目的培训，提高预算绩效编制的科学性、针对性。
附件5
双心及文明城市创建预算项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《大英县创建第七届全国文明城市（2021—2023年）工作方案》（大委办〔2021〕38号）《大英县创建全国县级文明城市测评体系任务分解表》，2023年度下达双心及文明城市创建10万元。
（二）项目实施情况
2023年度双心及文明城市创建资金到位10万元，用于推动落实大英县2023年“放心舒心消费城市”创建工作以及市场监管领域文明城市创建等工作，确保全县消费环境放心舒心，文明城市创建推动有序。
（三）资金投入使用情况
我局严格按照项目资金使用规定，及时使用项目资金，在资金开支范围、标准及支付进度、支付依据上均合规合法，资金支付与预算相符。2023年双心及文明城市创建资金10万元，累计支付10万元，支付率100%。用于文明城市创建宣传、“3·15”宣传活动、消费者投诉站建设运维等，营造文明城市浓厚氛围，保障3·15消费者投诉顺利开展。
（四）项目绩效目标
为确保资金安全，做到专款专用，我局在年初预算资金下达后明确了项目目标、项目组织实施主体、项目内容、执行时间，加强了资金监管，提高了资金使用效率。
二、评价工作开展情况
该项目由市场监督管理局党办、消价股会同办公室一起开展，对照2023年批复预算情况开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。
三、综合评价结论
双心及文明城市创建专项经费针对放心舒心消费城市创建、文明城市创建使用等制定计划，合理使用，整体目标以创建放心舒心的消费环境和创建浓厚的文明城市氛围为目标，严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成绩效目标，今后我们将继续贯彻规定，更加严格程序，对项目资金进一步规范化管理，切实推进项目资金合法合规使用。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
1.项目立项规范性情况分析
主要依据为《大英县创建第七届全国文明城市（2021—2023年）工作方案》（大委办〔2021〕38号）《大英县创建全国县级文明城市测评体系任务分解表》。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。
2.预算资金执行率指标情况分析
2023年“双心”及文明城市创建项目预算资金已足额到位，执行率均达100%。
（二）项目管理情况
项目经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《大英县市场监督管理局财务管理制度》相关规定执行。
（三）项目产出情况
一是开展“放心舒心城市”创建工作，开展“3·15”消费者权益日大型宣传活动1次，开展消费维权“五进”活动7次，发放消费维权知识宣传资料两万余份。建立消费维权服务站5个。发放放心舒心示范单元公开承诺牌220块，制作各类放心舒心消费城市创建宣传广告资料1000余份，分别张贴在放心舒心示范单元经营场所的显著位置。开展价格宣传2次，价格培训1次。二是开展文明城市创建工作，完成全县指标任务分解到我单位的39项指标，完成9个包保小区文明城市创建宣传点位打造，发放文明城市宣传单2000余份，张贴“文明消费、节约用餐”等广告语3000余张。
（四）项目效益情况
该项目具有良好的社会效益，一是商品和服务绿色度、商品和服务安全度、经营者诚信度、消费者满意度、消费体验过程舒心度不断提高，全县群众消费维权意识不断提升；二是文明城市创建氛围浓厚，在食品药品监管、规范市场秩序、文明诚信建设、保护消费者权益等方面聚力攻坚、全面提升，文明城市创建群众知晓率不断提升。
五、存在主要问题
无
六、相关措施建议
无
附件6
食品药品社会协管员补助
预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《大英县食品药品监督管理局关于将食品药品安全社会协管员补助纳入财政预算的请示》（大食药监〔2014〕122号），2023年度下达食品药品社会协管员补助44万元。
（二）项目实施情况
2023年度食品药品社会协管员补助资金到位44万元，用于组织全县食品药品安全监管能力提升培训，提升监管效能，保障基层监管网络有效运行。
（三）资金投入使用情况
我局严格按照项目资金使用规定，及时使用项目资金，在资金开支范围、标准及支付进度、支付依据上均合规合法，资金支付与预算相符。2023年协管员补助资金44万元，各镇（街道）协管员补助累计支付40.92万元，能力提升培训累计支出3.08万元。
（四）项目绩效目标
为确保资金安全，做到专款专用，我局在年初预算资金下达后明确了项目目标、项目组织实施主体、项目内容、执行时间，加强了资金监管，提高了资金使用效率。
二、评价工作开展情况
该项目由县食药安办会同办公室，对照2023年批复预算开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。
三、综合评价结论
总体来看，大英县市场监督管理局（县食药安办）2023年圆满完成了2023年协管员补助资金发放项目绩效目标，推动基层监管的能力提升，完善横向到边、纵向到底的监管网络，全年未发生食品药品安全事故，全县食药安全形势整体向好。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
1.项目立项规范性情况分析
主要依据为《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《大英县食品药品监督管理局关于将食品药品安全社会协管员补助纳入财政预算的请示》（大食药监〔2014〕122号）。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。
2.预算资金执行率指标情况分析
2023年全县协管员补助资金已足额到位，执行率100%。
（二）项目管理情况
项目经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《大英县市场监督管理局财务管理制度》相关规定执行。
（三）项目产出情况
2023年县食药安办扎实推进协管员开展强化农村地区食品安全综合治理工作，对食品药品安全监管全覆盖培训一次，杜绝群体性食品安全事故的发生。聘请341名食品药品协管员，发放工资1200元/年，共支出40.92万元，持续提升监管效能。
（四）项目效益情况
该项目具有良好的社会效益，一是全县乡厨底数清、情况明；二是坝坝宴备案管理取得实效，未发生群体性食品安全事故；三是协管员履职能力进一步提升，现场检查时能查见风险隐患、指出整改措施；四是乡厨职业能力不断提升，为加快适应群众需求，属地政府与监管部门给予政策指引与措施指导，不断完善乡厨协会管理体系，提升乡厨服务水平与质量。
五、存在主要问题
部分属地对协管员的考核制度不规范，没有充分体现出协管员实际工作质效。
六、相关措施建议
进一步加强对协管员的管理与培训，提高考核与补助发放的科学性、针对性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表