2024年度
大英县蓬莱镇古柏小学校
决算公开
目 录
公开时间：2025年8月28日
第一部分 单位概况................................... 1
一、 单位职责........................................ 1
二、机构设置..........................................1
第二部分 2024年度单位决算情况说明................... 1
一、收入支出决算总体情况说明...........................1
二、收入决算情况说明..................................2
三、支出决算情况说明................................. 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............. 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................9
十、其他重要事项的情况说明...........................10
第三部分 名词解释.................................. 11
第四部分 附件...................................... 13
附件1................................................13
附件2.................................................3
第五部分 附表....................................... 14
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
实施小学义务教育，促进基础教育全面发展。
本单位为事业单位，是大英县教育和体育局下属单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。
人员编制36人，其中：事业编制36人。
一、入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计708.78万元。与2023年相比，收、支总计各增加44.72万元，增长6.73%。主要变动原因是增加工资和项目资金增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计708.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.23万元，占93.15%；其他收入48.56万元，占6.85%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计704.77万元，其中：基本支出700.63万元，占99.41%；项目支出4.14万元，占0.59%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计660.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加52.82万元，增长8.7%。主要变动原因是增加工资和项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出660.23万元，占本年支出合计的93.68%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.82万元，增长8.7%。主要变动原因是增加工资和项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出660.23万元，主要用于以下方面:教育支出593.34万元，占89.9%；社会保障和就业支出30.66万元，占4.6%；卫生健康支出24.85万元，占3.8%；住房保障支出11.38万元，占1.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为660.23万元，完成预算100%。其中：
1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为585.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育(类)特殊教育(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为24.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为11.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出656.09万元，完成预算100%。其中：
人员经费合计614.41万元，主要包括：基本工资199.97万元、津贴补贴20.9万元、奖金82.4万元、绩效工资107.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.25万元、职工基本医疗保险缴费24.01万元、其他社会保障缴费6.24万元、住房公积金49.16万元、其他工资福利支出17.15万元、生活补助48.06万元。
公用经费合计41.68万元，主要包括：办公费8.83万元、印刷费2.99万元、水费0.85万元、电费2.52万元、邮电费0.54万元、物业管理费1.07万元、差旅费4.85万元、维修（护）费2.36万元、租赁费0.35万元、会议费0.35万元、培训费0.55万元、劳务费1.37万元、委托业务费0.8万元、工会经费3.85万元、福利费6.05万元、其他交通费用0.84万元、其他商品和服务支出3.51万元。
七、一财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县蓬莱镇古柏小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
单位预算绩效评价报告
由主管部门统一公开。（本单位 略）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
由主管部门统一公开。（本单位 略）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表