中共大英县国有资产监督管理局委员会
关于县委第一巡察组巡察反馈意见
集中整改进展情况的通报
根据县委巡察工作统一安排，2025年9月30日至10月30日，县委第一巡察组对县国资局进行了常规巡察，并于12月31日向县国资局党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察反馈意见集中整改进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
县国资局党委高度重视巡察整改工作，把巡察整改作为压实管党治党责任、推动国资国企高质量发展的重要契机。全体班子成员切实提高政治站位，坚决把思想和行动统一到上级党委巡察工作的决策部署上来，以诚恳接受、严肃对待、坚决整改的态度，照单全收、立行立改，确保巡察反馈问题件件有着落、事事有回音。巡察意见反馈后，局党委第一时间召开党委会专题研究整改工作，成立了由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，构建“党委统筹主抓，班子分工负责，各股室具体落实”的工作格局，层层传导压力，形成整改合力。
党委书记杨红林坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，切实增强抓好巡察整改的责任感、使命感和紧迫感。按照时间节点，定期组织专题会议研究巡察整改工作，并于2月13日主持召开了2025年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，深入剖析了问题产生的原因，为做好巡察整改工作坚定了信心。
巡察反馈的2个书记点人点事问题，正按计划有序推进整改，12个面上问题、46个具体问题，已完成整改42个，4个正在整改中；制定、修订完善制度5个。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）书记点人点事问题整改情况
1.县国资局党委国有资产管理流于形式，日常监管缺失，未按规定建立相关台账，常态化动态化排查不到位；问题处置断链，未对发现问题督促追踪整改；主动作为不足，未对系统内超过配置价格上限的597条国有资产信息进行监管和处理。
整改结果：2026年6月底前完成并长期坚持
整改情况：一是组织开展资产清查核查工作，同时完善现有资产管理台账，对发现的问题赓即核实，预计6月底前完成1轮清查。二是加强国有资产监督检查，对发现的问题举一反三，督促整改。三是从严审核资产配置审批表，对不符合购置条件的申请坚决不予审批，坚守配置标准底线。
2.县国资局党委在防范化解重大财务风险和国有资产监管方面机制还不健全，领导职能缺位，未对县属国有企业相关重大事项进行有效管理。
整改结果：2026年6月底前完成并长期坚持
整改情况：一是严格执行省市有关国企融资监管相关要求，制定《县属国有企业投融资准预算管理实施细则》，明确融资审批权限、担保管理、风险处置、责任追究等要求，构建制度框架，让融资监管有章可循。将债务风险防控成效纳入企业负责人经营业绩考核，对违规融资、风险处置不力的严肃追责问责。二是制定年度融资计划。2025年以来，督促县属国有企业严格制定年度融资计划，并报请财经会、常务会议、常委会审议。三是已拟定《大英县行政事业单位国有资产监督管理办法》《关于规范大英县国有企业资产出租管理意见》等资产管理制度。同时，联合县财政局、县住房城乡建设局、县司法局等单位对县属国有企业资产管理、项目管理等重大事项开展了联合检查，规范企业合规管理。
（二）聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况方面
1.反馈问题：政治理论学习有差距问题
（1）学习贯彻党的重要会议精神有缺失问题。未组织对党的二十届二中全会精神进行传达学习。
整改结果：已完成并长期坚持
整改情况：一是健全常态化理论学习机制，将中省市县重要会议精神纳入年度学习计划，确保理论学习全覆盖、无空白。二是由办公室牵头、各股室协同配合，及时梳理收集业务领域新文件、新政策，常态化纳入党委会传达学习，确保上级最新部署要求第一时间贯彻落实。
（3）党委理论学习中心组学习制度执行不到位。未建立理论学习中心组学习制度，同时深入研讨次数不够，2023年仅研讨2次，2024年仅3次，2025年仅1次。
整改情况：一是紧扣制度化、规范化建设要求，制定《党委理论学习中心组学习制度》。系统明确了学习的组织架构、班子成员职责分工及年度学习内容清单，全面理顺了中心组学习的工作机制，为学习高质量开展提供了坚实的制度保障。二是严格计划抓执行。明确每年至少开展6次集中学习，每季度至少开展1次专题研讨；确保年度集中学习不少于6次、专题研讨不少于6次。
2.反馈问题：党的领导虚化弱化问题。
（1）领导责任缺失。2022年以来，均未研究制定年度工作计划，对全局工作进行安排部署。
整改情况：一是组织专题会议研究2026年及“十五五”重点工作。明确了年度工作总体目标、重点任务分工及各阶段时间节点，确保工作计划制定有方向。二是严格按照专题会议议定事项，明确由办公室牵头负责、各业务股室密切配合，全面梳理年度工作重点，结合国资工作实际，制定并印发《大英县国资国企2026年工作要点》。
整改情况：一是立即对涉及以行政文件规定党委“三重一大”决策职责的文件进行废止。依据党内法规和上级最新要求，紧密结合单位实际，重新修订完善了《中共大英县国有资产监督局委员会关于印发“三重一大”决策制度的通知》。二是全面清查制度文件。对现行所有规章制度、规范性文件进行排查，重点检查是否存在以行政文件规定党组织职责权限、决策程序、运行机制等问题。
（3）领导职能缺位。未履行出资人职责，未对县属国有企业相关重大事项进行有效管理。如，2022年7月以来，局党委未对县属国企重大经营事项、人员调动、组建二级国有公司等重大事项进行研究。
整改情况：一是严格对照“三定方案”，深入开展职责权限梳理工作。切实把出资人职责落到实处，确保监管不越位、不缺位。二是对重大经营决策、重要人事任免、二级公司组建等核心事项，严格按照《大英县县属国有企业管理实施办法》（大委办发〔2024〕4号）要求进行审定，今年以来，相关重大事项均上会研究。
（4）党委会议质量不高。会议准备不充分，导致议而不决，2022年7月以来，有9次党委会相关议题议而未决。
整改情况：一是严格履行“办公室初审—分管领导审核—主要领导审定”预审程序。待审批后才纳入党委会会议研究。二是会议期间，组织参会人员围绕议题充分发表意见、各抒己见，严格按照规范形成“同意”“不同意”等明确具体的决议，杜绝模糊表述。对确因议题复杂、资料不全等无法当场决议的事项，均在会议记录中详细载明无法决议的具体原因，明确后续责任领导、责任单位、推进路径及最迟再次上会审议时限。
（5）非党委委员作表决性发言。2022年7月以来，有3名非党委委员，分别在7次党委会上作表决性发言。
整改情况：一是组织局机关全体干部职工深入开展专题学习。通过学习《中国共产党地方委员会工作条例》《中国共产党党组工作条例》等党内法规，精准解读党委委员与列席人员的权责划分及角色定位，切实提升党员干部依规依纪办事的政治素养和业务能力，为规范议事决策奠定坚实思想基础。二是已修订完善“三重一大”决策制度，增设列席人员参会规定，以条文形式明确列席人员参会意义。
3.反馈问题：效率革命行动开展不力。
（1）措施落实不力。《“效率革命行动”实施方案》（大国资党委发〔2025〕4号）规定“规范决策程序”等6条工作措施至今未开展。2025年6月，超期办理县纪委转办的2件涉及效率革命行动的信访件。
整改情况：一是建立任务销号台账。已建立工作台账，明确牵头领导、责任股室和完成时限，并按要求，序时推进。二是已建立健全国资国企系统热线信访工作制度，以制度形式明确各类信访件的办理要求，切实规范信访工作秩序，提升信访办理规范化水平和群众满意度。
（2）工作推动缓慢。落实效率革命行动的要求不到位，相关工作推动严重滞后。如，2024年4月以来，推动全县国有资产办证工作缓慢，截至2025年10月，完成率仅4.77%。又如，2025年3月召开党委会研究县交通运输局于2023年2月提出的固定资产处置申请。
整改结果：未完成
整改情况：一是根据县自然资源和规划局的规划核验67处资产，加快推动资产办证，并积极对接县国动办，核实需要缴纳的防空建设费，截至目前已完成14处，面积2.12万平方米的资产权证办理。二是对资产处置申请，及时开展现场核实，并严格按照“三重一大”要求推进上会，会后3个工作日内出具处置复函，提升审核办理效率。三是已安排股室专人按照资产名称、原值、类别等核心信息建立资产处置台账，做到一事一档、账实相符。
4.反馈问题：核心职能履行不到位。
（1）国有资产管理流于形式。2022年至2023年，未建立国有资产台账。自成立以来，仅开展1次全面系统的国有资产排查，对日常抽查发现问题，一反了之，未督促追踪整改。经大数据分析比对国有资产管理系统，发现2019年10月以来92个单位编报597条国有资产信息存在超过配置价格上限标准的问题，县国资局未进行监管和处理。
整改结果：未完成
（2）国有资本经营管理不善。未按规定编制全县国有资本经营预算，对各国有企业监管缺位，闲置资产盘活力度较差。如，国有企业尚有168处房产闲置，占比88.89%。
（3）推进国有企业现代化建设乏力。对国有企业治理结构、制度建设等现代化进程失管失控。如，县属国有企业治理体系结构性缺失，导致存在系统性风险。
（4）国企高管队伍管理存在短板。国有企业高管能上能下制度建设不力，绩效考核开展不规范，2022年度未开展考核，2024年度仅开展综合考核，未结合经营业绩，且考核结果未与绩效挂钩。
整改情况：一是已完成2024年度企业年度经营考核工作，正在开展2022年度经营考核。二是制定并印发《一级县属国有企业经营业绩考核方案》《二级县属国有企业经营业绩考核指导意见》，形成考核结果与绩效挂钩。
（三）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面
5.反馈问题：党风廉政建设落实不力。
（1）主体责任落实有差距。2023年至2025年未研究制定党风廉政建设工作要点或计划。
（2）专题会执行走样。2024年度召开的3次党风廉政建设专题会皆缺少关键议程，会议内容仅以学习政策法规、主要领导提要求作为会议议程，无分管领导和各部门负责人就党风廉政建设方面的汇报内容；2025年1月至10月，未按规定召开专题会议研究部署党风廉政建设工作。
整改情况：一是已规范会议议程设置，明确会议必须包含学习传达上级精神、听取各部门负责人党风廉政建设情况汇报、听取分管领导履行“一岗双责”情况汇报、分析研判形势、研究部署工作等议程。二是坚持每半年至少召开1次党风廉政建设专题会议，办公室已建立会议准备和提醒机制，确保会议按时召开、准备充分，会议频次得到严格执行。三是将专题会议召开情况及议定事项落实情况纳入党风廉政建设年度工作总结汇报，确保会议成果转化为实际工作成效。
（3）廉政风险防控体系不严不实。2024年、2025年未开展岗位廉政风险点排查工作，无针对性的风险防控措施，廉政风险预警和防范能力薄弱。
整改情况：一是已形成局机关各股室岗位廉政风险点清单，围绕权力运行、资金管理、项目建设、选人用人等重点领域和关键岗位，逐一梳理。二是已制定印发《2026年度国资国企系统党风廉政建设和反腐败工作要点》。三是明确每年上半年开展一次全面风险排查、下半年开展一次“回头看”核查的工作要求。并将风险排查和防控措施落实情况纳入党风廉政建设考核。
（4）述责述廉要素不全。2023年、2024年该局3人次在述责述廉时，仅汇报本人的廉洁情况，未对本单位或分管领域的党风廉政建设情况进行汇报，未充分体现“一岗双责”履职成效。
（5）帮教转化工作缺位。未对2023年至2025年受到党纪政务处分的5名管理对象开展帮教工作。
（6）监督提醒机制空转。2023年至2025年未开展廉政谈心谈话。
6.反馈问题：作风不扎实
（1）担当精神不足。如，2025年7月，该局领导班子3人皆未对顺泰公司提交的《关于大英县青龙坡村4、5、6社安置房3号地块商业资产运营方案的请示》作出明确批示，而是由资产管理股负责人作出最终审批。
（2）文风不实。如，大国资党委发〔2025〕4号文件大篇幅抄袭市国资委效率革命行动实施方案，内容相似度达90%以上。
（3）公文运转水平不高。如，2025年1月，因公文错情被县政府办公室通报。又如，对顺泰公司报送请示事项存在的一文多请、标题不规范等问题，未予以指出和纠正。
（4）形式主义问题依然存在。如，2024年度工作总结反映召开年度党风廉政建设专题会4次，但实际只召开了3次。
（5）党委会记录问题突出。党委会原始资料缺失，现有会议记录为整理资料，有留白、缺失、不一致等错漏。如，2024年7月3日党委会记录，从第1号议题直接调转至第8号议题，第2至7号议题无记录；又如，2023年记录党委会会议11次、党委会台账显示召开党委会12次、行政权力事项清单显示召开党委会15次。
7.反馈问题：财务管理混乱。
（1）账实不符。财会人员业务能力薄弱，应记未记、重复记账导致账实不符。如，2023年7月至12月有4笔退回款未进行财务记账；2023年12月第44号记账凭证无附件，其支出内容与当月第46号记账凭证内容一致，属重复记账。
（2）会计科目使用不规范。如，2023年至2025年工资账户中代扣代缴职工个人应缴纳部分社保和住房公积金未使用其他应付款科目进行核算。
（3）财务报销不规范。审批与报销金额不符、差旅费审批手续不齐和办公费用报销中无经办人员签字等问题频发。如，2023年11月第43号记账凭证显示支付职工垫付的通信费0.1万元，共5张发票，仅1张发票经审批同意支付200元，其余4张发票无领导审批。2024年4月至2025年3月有5笔差旅费报销，出差审批手续不齐。2023年11月至2025年2月有6笔办公经费支出无经办人签字。
整改情况：一是对2023至2025年会计账务开展全面清查整治，逐笔核对差旅费、办公费等各类报销事项，累计完善审批手续11笔，纠正各类不合规凭证，规范资金使用800元。二是严格按照经办人填报→业务科室负责人复核→分管领导审批的审核程序，规范审批和报销流程。
（4）账务处理不规范。2023年至2025年期间均未进行期末结转。
整改情况：已核查2023—2025年已过账期的收入、费用等科目，并完成期末结转。
（5）附件资料不齐。如，2023年6月至2025年3月有15笔账务附件资料不齐。
整改情况：已对2023年6月至2025年3月期间存在的15笔附件资料不全的报销问题，责成经办人及相关人员补齐相关材料并完成整改。
（6）工会账务不规范。工会凭证无主管、记账、审核、出纳，仅制单一栏为会计“002”。2024年3月缺少1号凭证、2024年4月缺少2号凭证且无相关附件。2024年2季度至4季度利息收入无附件。
整改情况：一是已核实缺失凭证及附件的账务真实性，并按规定补制凭证及附件。同时明确主管、记账、审核、出纳等岗位职责，并在凭证上加盖签章。二是组织财务人员参加县财政局的业务培训，切实提高业务水平。
8.采购项目实施不规范。
（1）未履行采购程序。从2023年开始，在未履行任何采购程序情况下，直接与重庆制软者科技有限公司签订《行政事业单位资产月报系统升级实施服务合同》和《行政事业单位资产管理信息系统升级实施服务合同》，且2024年度的合同签订时间为2024年9月29日。
整改情况：一是主动对接县财政局，深入学习采购业务政策规范与实操要点，夯实业务基础。二是严格按照财政部门指导意见，细化全流程操作标准，规范执行程序。三是依据《中华人民共和国民法典》严谨审核合同条款，明晰权责，规范签约流程，切实做到依法采购、合规管理、保障合法权益。
（2）合同签订程序不规范。如，2024年10月25日，与四川诚越工程项目管理有限公司签订的《政府采购项目委托代理协议》，无相关人员签名，合同有效性不足。
整改情况：已与三方公司签订补充协议，明确双方主体并由授权代表签名。
（3）风险防控意识不足。部分合同缺乏关键要素，相关约定可能导致发生争议。如，2024年12月23日，与四川众信智慧消防科技有限公司签订《消防安全评估合同》、当月31日与大英县卓圣测绘技术咨询有限公司签订的《四川省测绘地理信息服务合同》，均未约定服务年限，存在发生争议的风险。
整改情况：一是主动对接专业律师开展前置法务咨询，全面排查业务合作潜在风险。二是根据合作实际，与相关三方公司依法签订补充协议，明晰权利义务与风险划分条款。三是今后将严格依照相关法律法规，规范合同起草、审核、签订全流程，强化合同全过程管控，切实防范法律风险。
（四）聚焦基层党组织和党员队伍建设方面
9.反馈问题：党建主体责任落实不到位
（1）责任虚化。2023年至2025年局党委未组织研究年度党建工作、未印发年度党建工作要点，2024年至2025年机关党支部未组织研究年度党建工作。
整改情况：一是紧密结合国资国企系统职能职责与年度重点任务，党委会研究年度党建工作，制定并印发《2026年度党建工作要点》，明确年度目标、重点任务、责任分工和推进举措。二是刚性执行党建工作研究部署制度，严格做到党委每年至少研究2次、党支部每年至少研究4次。
（2）党费收缴不规范。党费按季度进行收缴，违背《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》相关要求。
整改情况：已纠正党费收缴不规范问题，执行党员每月主动交纳党费。严格按要求每年向全体党员公布一次党费收缴、使用和管理情况，主动接受党员监督，确保党费工作规范、清晰、可监督。
（3）民主集中制落实有偏差。如，2024年1月10日召开的党委会，除学习贯彻议题外，其他重要事项讨论议题均是原书记率先发言定调。
整改情况：一是严格落实“一把手”末位表态制度，凡属“三重一大”事项决策，均按照规范流程组织实施，先由分管领导就议题情况、政策依据、建议方案等进行专题汇报，再由班子成员逐一充分发表意见、亮明态度，在全面深入讨论、充分酝酿基础上，党委书记最后进行综合归纳、集中表态，切实做到先民主后集中、先讨论后决策、末位不抢先。二是严格规范会议记录标准，做到要素齐全、内容详实、顺序清晰。详细记录每位参会人员的发言人、具体发言内容、意见表态及发言顺序，重点完整记录党委书记总结性表态、结论性意见、最终决策意见，会议记录真实反映决策全过程，做到有据可查、全程留痕、责任可溯。
10.反馈问题：党内政治生活不严肃。
（1）“三会一课”制度执行不到位。如，2024年3月至2025年9月，仅开展党课5次，且未按要求开展交流讨论发言。
整改情况：一是严格落实“三会一课”制度，已按规定制定本年度党课计划，明确每年讲专题党课不得少于4次。二是在党课实施中，严格执行“集中授课+交流讨论”标准流程，组织党员紧扣主题深入交流发言，安排专人负责规范记录。三是由局机关办公室建立工作提示机制，在关键时间节点及时提醒、跟踪督办各县属国有企业党支部计划落实情况。
（2）民主评议党员落实有差距。2024年度民主评议党员中，未根据民主测评结果和党员平时表现情况再次召开支部会议评定党员等次。
整改结果：已完成并长期坚持
整改情况：严格按照组织生活会民主评议党员要求开展民主评议。根据测评结果结合党员日常表现召开党员大会确定优秀党员人选并进行公示，做到程序规范、标准统一、公开透明，切实提升民主评议工作严肃性和规范性。
（3）主题党日活动形式单一。2024年3月至2025年9月，共开展主题党日活动15次，均为学习传达或集中观看等内容。
整改情况：一是制定印发《2026年主题党日活动计划》，对全年活动进行系统化安排，严格落实“每季度1次理论学习、1次实践活动”要求，做到学习与实践相结合、规定动作与自选动作相统一，推动主题党日活动常态化、规范化、制度化开展。二是组织党员开展红色教育、廉政警示教育等多样化活动，创新互动式学习模式，通过党员干部交流发言，互相评价等形式，有效提升党组织活动的吸引力、感染力和党员参与度。
11.反馈问题：干部队伍建设存在短板
（1）从2022年以来，长期以跟班学习为名，累计借用国有企业工作人员35人次，其中1名人员从2022年7月借调使用至今，违反《四川省国有资本投资、运营公司改革试点实施方案》（川府发〔2020〕2号）的相关要求，阻碍了企业自主用人权。且会计和出纳等重要岗位长期由借调国有企业人员担任。
整改情况：一是按照“限期清退、规范管理”原则，在工作完成交接后对长期借用人员退回原企业。二是坚持关键岗位“在编在岗、合规任职”要求，调整由借调人员担任出纳，由在编人员接替。
三、下一步整改工作安排
（一）持续深化整改，确保整改到位。压实党委书记第一责任人、班子成员“一岗双责”，梳理未整改及长期坚持任务，明确责任与时限，实行清单化管理、销号式落实。对已完成整改开展“回头看”，严防反弹；以钉钉子精神持续用力、久久为功，切实做好巡察整改“后半篇文章”。
（二）健全长效机制，巩固整改成效。坚持问题导向、源头治理，深挖巡察反馈问题背后的制度漏洞和管理短板，聚焦国资监管、国企改革、风险防控等关键领域和重点环节，进一步健全完善规章制度，补齐制度短板、堵塞管理漏洞。实现“整改一个问题、完善一套制度、规范一个领域”，切实巩固整改成果。
（三）深化成果转化，提升工作质效。以巡察整改为契机，持续强化政治建设，把党的领导贯穿国资国企工作各方面、全过程，切实把整改成效体现到增强政治能力、提升履职水平上。紧扣县委、县政府中心工作，将整改成果转化为服务全县经济社会发展的实际成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0825-7825113；电子邮箱dyx_gzj@163.com。