2022年度中共大英县委目标绩效管理办公室决算目录
公开时间：2023年9月1日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
（1）负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。
（2）负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。
（3）负责统筹规范全县督查检查考核工作。
（4）负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。
（5）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（6）完成县委交办的其他工作任务。
二、机构设置
县委绩效办设立内层机构3个，主要包括：综合室、督查室、目标绩效室；其他事业单位1个，绩效服务和民生工作促进中心；无下属二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计205.56万元。与2021年相比，收、支总计各减少69.92万元，下降25.38%。主要变动原因是减少专项费用支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计205.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.56万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计205.56万元，其中：基本支出158.62万元，占77.17%；项目支出46.93万元，占22.83%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计205.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少69.92万元，下降25.38%。主要变动原因是减少专项费用支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出205.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.92万元，下降25.38%。主要变动原因是2022年未支付专项费用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出205.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出178.43万元，占86.8%；社会保障和就业支出10.63万元，占5.17%；卫生健康支出4.7万元，占2.29%；住房保障支出11.8万元，占5.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为205.56万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）201（款）20131（项）2013101: 支出决算为70.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）201（款）20131（项）201315: 支出决算为46.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）201（款）20131（项）2013150: 支出决算为60.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）201（款）20136（项）2013601: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505: 支出决算为10.13万元，完成预算100%，决算数等于预算。
6. 其他社会保障和就业支出（类）208（款）20899（项）2089999: 支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 卫生健康（类）201（款）20111（项）2011101:支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 卫生健康（类）201（款）20111（项）2011102:支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 卫生健康（类）201（款）20111（项）2011199:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）: 支出决算为11.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出205.56万元，其中：
人员经费141.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费17.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
项目费用46.93万元，主要包括目标绩效督查管理平台、督查等费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算41%，较上年减少0.05万元，下降0.04%。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.23万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年保持不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年保持不变。
3.公务接待费支出1.23万元，完成预算41%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降0.04%。主要原因是接待人数减少。其中：
国内公务接待支出1.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：迎接区县交叉督查750元；迎接市级重点推进项目督查600元；迎接春节前市（州）疫情防控交叉督查2000元；迎接市州交叉检查督查组1000元；迎接县区交叉督察组800元；市督查组督查“稳增长”政策落实情况1200元；市督查组督查民生实事、财政专项债项目、中央和省预算内财政投资项目800元；市委绩效办现场督查市级重点推进项目600元；市委绩效办督查民生实事600元；市委绩效办考察干部700元；省政府综合督查2400元；市督查组督查重点文旅项目800元；遂宁市调查队督导市级重点推进项目700元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县委绩效办机关运行经费支出17.38万元，比2021年减少1.17万元，下降6.3%。主要原因是单位内部人员调整。
（二）政府采购支出情况
2022年，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县委绩效办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对督查督办及绩效服务和营商环境、目标绩效管理、目督系统运行等3个项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表