中国共产党大英县委员会党校
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产党大英县委员会党校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中共大英县委党校职能简介
1.主要职能职责。县委党校主要负责轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及县内热点难点问题开展调查研究，为县委县政府决策提供参考；宣传党的路线、方针、政策；为组织培训会经营、懂管理的村（社区）后备干部，为社会培养本专科学历人才；完成县委县政府临时部署的其他事关全局的工作。
2.机构设置。县委党校现有编制9个（不含2024年3月调出1人、退休1人），实行校委会议事制，内设校务办公室、学历教育股、干部培训股三个股室。县委党校现有领导干部2人，专业技术人员6人，事业管理岗人员1名。
（二）中共大英县委党校2025年重点工作
一是乘借改革东风，深化县级党校分类建设。紧紧抓住市县强力推进深化县级党校分类建设的契机，主动对接市委党校和县内职能部门，严格按照《深化县级党校分类建设计划实施方案的通知》精神（川组通〔2023〕45号），《深化县级党校分类建设计划实施方案》《遂宁市县一体办学的具体举措和办法》具体要求（遂组通〔2023〕59号）扎实推进县级党校分类硬件建设。以县委党校工作专题会、县委党校建设调度会为抓手，全面谋划党校今后发展所需的“编财人岗”等保障要素，力争得到县委、县政府和职能部门的最大支持。参照拟定的时间节点，落实一名副职领导专项负责建设的日常工作，保证建设事项有力有序推进。加强与相邻市县党校和市县人武部的互动联系，为硬件建设提供党校方案，为校区的智慧校园建设助力献智。
二是落实规划精神，持续做优干部培训工程。全面贯彻《全国党员教育培训工作规划（2024 - 2028年）》精神，结合“工业强县、文旅兴县、农业稳县”的实际需求，进一步完善细化上年末报送的干训计划。打好干部工作提前量，筹备各类培训所需要素，按规设置课程联系师资，以纲举目张确保计划周全。加强与市委党校的汇报沟通，进一步优化统筹培训；主动承接教体、卫计、人社等部门的党员干部培训需求，科学研判培训班次，保证培训不少于10期1000人次。
三是锚定第一方阵，续写“三研”量质辉煌篇章。跟随全市党校系统奋进全省“第一方阵”步伐，聚焦中央和省市县改革发展大势，依据省市党校，市县社科联和省开大的科研指南，充分发挥专职教师学术专长，在立项课题数量上不少于6个，决策咨询成果获县级领导可能性批示的数量不少于3篇，全校干部职工实质性参与人数不少于6人次。持续深化2024年提炼的“五步六法三拓展”科研咨政方法，进一步提升干部职工研究的地理空间，标的对象的时间和全面负责领衔三研的基本能力，极力培养锻造一支科研后备力量。
四是强化支部建设，高效发挥引领承载作用。坚定政治站位，培育党性灵魂。扛稳“书记抓党建”的“第一职责”，突出党建工作的政治性建设性，承载融通性和服务保障能力。按时落实支部工作要点谋划的事项，常态化开展好“三会一课”活动，引导党员从省市组工微信公众号中收集教学科研素材。主动接受派驻纪检组监督，及时学习纪检部门下发的学习材料，坚持用身边事教育身边人。按时开展廉政谈心谈话，坚持民主集中制，规范运行“三重一大”决策事项。按照上级部署，推进效率革命；按照首轮巡察要求，扎实推进各项工作；深入做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、部门预算单位构成
县委党校是中共大英县委的直属事业单位，执行县一级预算管理，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大英县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅有一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出和住房保障支出，2025年收支总预算297.54万元，较2024年收支预算总数增加26.94万元，主要是因为单位新增2名专业技术人员。
（一）收入预算情况
中共大英县委党校2025年收入预算297.54万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入297.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共大英县委党校2025年支出预算297.54万元，其中：基本支出177.54万元，占59.67%；项目支出120万元，占40.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共大英县委党校，2025年收支总预算297.54万元，较2024年收支预算总数增加26.94万元，主要是因为单位新增2名专业技术人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出254.93万元、社会保障和就业支出19.75万元、卫生健康支出8.56万元、住房保障支出14.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大英县委党校，2025年收支总预算297.54万元，较2024年收支预算总数增加26.94万元，主要是因为单位新增2名专业技术人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出254.93万元，占85.68%；社会保障和就业支出19.75万元，占6.64%；卫生健康支出8.56万元，占2.88%；住房保障支出14.29万元，占4.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务205（类）08（款）干部教育（项）2025年预算数为134.93万元，主要用于：保证县委党校11名工作人员基本工资、绩效津贴和年终基础绩效奖的支出。
2.一般公共服务205（类）08（款）培训支出（项）2025年预算数为120.00万元，主要用于：上交开大办学成本，补充校内非定额公用经费，临聘人员劳务费与社保缴费，其他商品与服务支出。
3.一般公共服务208（类）05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.05万元，主要用于：缴纳11名事业人员的基本养老保险。
4.一般公共服务208（类）99（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.70万元，主要用于：缴纳11名事业人员的工伤保险、就业保险等其他保险费用。
5.一般公共服务210（类）11（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.57万元，主要用于：缴纳11名事业人员的医疗保险。
6.一般公共服务210（类）11（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.24万元，主要用于：缴纳11名事业人员的大额补充医疗保险。
7.一般公共服务210（类）11（款）公务员医疗补助支出（项）2025年预算数为1.75万元，主要用于：缴纳11名事业人员的公务员医疗补助保险。
8.一般公共服务221（类）02（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.28万元，主要用于：缴纳11名事业人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共大英县委党校2025年一般公共预算基本支出177.54万元，其中：人员经费161.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费15.85万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、事业工会经费、福利费、事业福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党大英县委员会党校2025年“三公”经费财政拨款预算数1.68万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.68万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是近两年来没有相关安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于干部培训调研等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是县委党校近十年来均无公务用车，无公务轿车、越野车、大型客、货车等公务车辆。2025年安排公务用车购置费0.00万元，2025年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委党校2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数73.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费70.00万元，差旅费3.00万元。
（一）会议费较2024年预算下降为0.00万元。主要原因是2025年中共大英县委党校无重大大型会议。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共大英县委党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共大英县委党校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，中共大英县委党校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，中共大英县委党校安排政府采购预算2.25万元，主要用于采购照相机和黑白打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中共大英县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年中共大英县委党校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算120.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算120.00万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 297.54 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 254.93 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 19.75 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 8.56 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 14.29 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 297.54 | 本 年 支 出 合 计 | 297.54 |
七、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 297.54 | 支 出 总 计 | 297.54 |
表1-1.部门收入总表
金额单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合 计 | 297.54 | 297.54 | ||||||||||
297.54 | 297.54 | |||||||||||
157001 | 中国共产党大英县委员会党校 | 297.54 | 297.54 | |||||||||
表1-2.部门支出总表
金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 297.54 | 177.54 | 120.00 | ||||
297.54 | 177.54 | 120.00 | |||||
中国共产党大英县委员会党校 | 297.54 | 177.54 | 120.00 | ||||
205 | 08 | 02 | 157001 | 干部教育 | 134.93 | 134.93 | |
205 | 08 | 03 | 157001 | 培训支出 | 120.00 | 120.00 | |
208 | 05 | 05 | 157001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.05 | 19.05 | |
208 | 99 | 99 | 157001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
210 | 11 | 02 | 157001 | 事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | |
210 | 11 | 03 | 157001 | 公务员医疗补助 | 1.75 | 1.75 | |
210 | 11 | 99 | 157001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | |
221 | 02 | 01 | 157001 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 | |
表2.财政拨款收支预算总表
金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 297.54 | 一、本年支出 | 297.54 | 297.54 | ||
一般公共预算拨款收入 | 297.54 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | 254.93 | 254.93 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 19.75 | 19.75 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 农林水支出 | |||||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 14.29 | 14.29 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
金额单位：万元
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | ||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合 计 | 297.54 | 297.54 | 297.54 | 177.54 | 120.00 | |||
297.54 | 297.54 | 297.54 | 177.54 | 120.00 | ||||
中国共产党大英县委员会党校 | 297.54 | 297.54 | 297.54 | 177.54 | 120.00 | |||
工资福利支出 | 161.69 | 161.69 | 161.69 | 161.69 | ||||
301 | 01 | 157001 | 基本工资 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | |
301 | 01 | 157001 | 事业基本工资 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | |
301 | 02 | 157001 | 津贴补贴 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
301 | 02 | 157001 | 事业津贴补贴 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
301 | 03 | 157001 | 奖金 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | |
301 | 07 | 157001 | 绩效工资 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | |
301 | 08 | 157001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | |
301 | 10 | 157001 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | |
301 | 11 | 157001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
301 | 12 | 157001 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
301 | 13 | 157001 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | |
商品和服务支出 | 133.60 | 133.60 | 133.60 | 15.85 | 117.75 | |||
302 | 01 | 157001 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
302 | 02 | 157001 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 07 | 157001 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 11 | 157001 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 13 | 157001 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 16 | 157001 | 培训费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
302 | 17 | 157001 | 公务接待费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
302 | 26 | 157001 | 劳务费 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 3.82 | 11.00 |
302 | 28 | 157001 | 工会经费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
302 | 28 | 157001 | 事业工会经费 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
302 | 29 | 157001 | 福利费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
302 | 29 | 157001 | 事业福利费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
302 | 39 | 157001 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 99 | 157001 | 其他商品和服务支出 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 4.68 | 19.75 |
资本性支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||
310 | 02 | 157001 | 办公设备购置 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
表3.一般公共预算支出预算表
金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 297.54 | 297.54 | |||||
297.54 | 297.54 | ||||||
中国共产党大英县委员会党校部门 | 297.54 | 297.54 | |||||
205 | 08 | 02 | 157 | 干部教育 | 134.93 | 134.93 | |
205 | 08 | 03 | 157 | 培训支出 | 120.00 | 120.00 | |
208 | 05 | 05 | 157 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.05 | 19.05 | |
208 | 99 | 99 | 157 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
210 | 11 | 02 | 157 | 事业单位医疗 | 6.57 | 6.57 | |
210 | 11 | 03 | 157 | 公务员医疗补助 | 1.75 | 1.75 | |
210 | 11 | 99 | 157 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | |
221 | 02 | 01 | 157 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 | |
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 177.54 | 161.69 | 15.85 | |||
177.54 | 161.69 | 15.85 | ||||
157001 | 中国共产党大英县委员会党校 | 177.54 | 161.69 | 15.85 | ||
301 | 工资福利支出 | 161.69 | 161.69 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 53.99 | 53.99 | |
301 | 01 | 3010102 | 事业基本工资 | 53.99 | 53.99 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.07 | 1.07 | |
301 | 02 | 3010202 | 事业津贴补贴 | 1.07 | 1.07 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 31.52 | 31.52 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 32.50 | 32.50 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.05 | 19.05 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.57 | 6.57 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.75 | 1.75 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 14.29 | 14.29 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.85 | 15.85 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.68 | 1.68 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.82 | 3.82 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.05 | 1.05 | |
302 | 28 | 3022802 | 事业工会经费 | 1.05 | 1.05 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.62 | 1.62 | |
302 | 29 | 3022902 | 事业福利费 | 1.62 | 1.62 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.68 | 4.68 | |
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 120.00 | ||||
120.00 | |||||
中国共产党大英县委员会党校 | 120.00 | ||||
培训支出 | 120.00 | ||||
205 | 08 | 03 | 157001 | 2025年开大学历教育 | 120.00 |
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
金额单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 1.68 | 1.68 | |||||
1.68 | 1.68 | ||||||
157001 | 中国共产党大英县委员会党校 | 1.68 | 1.68 | ||||
表4.政府性基金预算支出预算表
金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
| |||||||
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
金额单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
| |||||||
表5.国有资本经营预算支出预算表
金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
| |||||||
2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
157-中国共产党大英县委员会党校部门 | 135.85 | ||||||||||
157001-中国共产党大英县委员会党校 | 定额公用经费—事业 | 12.10 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
福利费-事业 | 1.62 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
工会经费-事业 | 1.05 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
党组织活动费-事业 | 1.08 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
2025年开办学历教育 | 120.00 | 2025年共需开放大学经费共计120万。其中培训费70万元；办公设备购置费2.25万元；办公费3万元；印刷费2万元；邮电费2万元；差旅费3万元；劳务费11万元；其他交通费2万元；维修维护费5万；其他费用19.75万元。通过上述支出，力求470名电大学员完成计划学习，完成对应课次考试，270人如期毕业。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费成本 | ＝ | 11 | 万元 | 1 | ||
产出指标 | 数量指标 | 学历培训教材购置数 | ≥ | 470 | 套 | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 租赁光纤使用率 | ≥ | 95 | % | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁光纤条 | ＝ | 10 | 条 | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 学历教材发放率 | ≥ | 100 | % | 1 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 其他交通费成本 | ＝ | 2 | 万元 | 1 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购置费 | ＝ | 2.25 | 万元 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | ≤ | 200 | 人次 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 监考人员数 | ≥ | 40 | 人次 | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 办公耗材使用率 | ≥ | 95 | % | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 课程达标率 | ≥ | 90 | % | 2 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 校区维护面积达标率 | ≥ | 95 | % | 2 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 学历教育培训课程参与率 | ≥ | 95 | % | 2 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 邮电费成本 | ＝ | 2 | 万元 | 1 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费成本 | ＝ | 5 | 万元 | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 印刷资料合格率 | ≥ | 98 | % | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 毕业人数完成率 | ≥ | 85 | % | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高本地区国民素质教育 | ≥ | 470 | 人次 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 内控管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 8 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 校区维护面积 | ＝ | 500 | 平方米 | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 招生人数完成率 | ≥ | 100 | % | 2 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费成本 | ＝ | 2 | 万元 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 办公耗材购买批次 | ≥ | 30 | 批次 | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 出差事项完成率 | ≥ | 95 | % | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升本地国民学历 | ≥ | 270 | 人次 | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成2025年度招生计划时间 | ＝ | 1 | 年 | 5 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 学历培训与管理机制与制度完备性 | 定性 | 完备 | 7 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增学员数 | ≥ | 100 | 人数 | 1 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用成本 | ＝ | 19.75 | 万元 | 1 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 办公费成本 | ＝ | 3 | 万元 | 1 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费成本 | ＝ | 3 | 万元 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 学历培训场次 | ≥ | 40 | 场次 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ＝ | 5 | 人数 | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷资料册数 | ≥ | 100 | 册 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 毕业学员数 | ≥ | 270 | 人数 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 在校学员数 | ＝ | 470 | 人数 | 1 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 上缴管理费用成本 | ＝ | 70 | 万元 | 1 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成2025年度毕业计划时间 | ＝ | 1 | 年 | 5 | |||||