2023年度
四川省大英县文学艺术界
联合会部门决算
目录
公开时间：2024年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况，引导广大文艺工作者听党话跟党走。
2.组织召开县文联全县代表大会、全县委员会、主席团会议以及县文联系统工作会议，指导县级文艺家协会（学会、研究会）召开全县代表大会。
3.组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。
4.组织县文联系统参与全县性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。
5.依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。
6.组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。
7.依法依章程指导下级文联工作。
8.办好机关刊物。负责对县文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况
1.立足群众需求，着力文化惠民。利用传统节日和重要节庆纪念日，围绕“我们的节日”“中国梦 乡村美”“大地欢歌”乡村文化活动、“我们的中国梦——文化进万家”、“炫舞中国”等主题，开展经典诵读、文艺演出、诗书影画展、街头艺演等文化惠民活动400余场次，赠送春联、福字、字画等作品3000余幅，通过活动积极宣传党的二十大精神及党的路线、方针、政策。
2.聚焦中心工作，着力服务大局。一是助力“春风十里 等花也等你”2023年遂宁乡游春季活动主会场暨宋井桃源赏花美食月系列活动文化氛围营造，组织开展了大量文艺表演和书画活动，同时举办了“川渝连心 情系大英”川渝十区县摄影家聚焦大英大型摄影采风活动，宣传大英文旅景点，受到《早安四川》关注报道；蓬莱大乐、象山花锣鼓，11次登上央视《丰收中国》《欢乐城市派》等综艺舞台；二是积极配合精品示范村建设。在为干屏村、土门垭村、凤阳村等地开展文艺“八进”惠民活动100余场次，吸引了大量游客前往观看，支持了旅游业发展；三是全力配合“养心遂宁 奇遇大英”遂宁市文旅发展大会召开。整合10余支文艺协会100余名骨干力量参加大会当天的文艺表演及展览等，为旅发大会营造热闹、高雅的文化氛围；四是积极配合全市“中国曲艺之乡”调研复核工作。精心组织、认真筹备迎检事宜，为全市通过“中国曲艺之乡”调查复核作出了积极贡献。
3.聚焦文艺创作，着力精品打造。推荐长篇小说《绿满花开》申报2023年度四川省主题文艺精品项目；围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平文化思想、廉洁文化建设等，开展主题征文、诗书影画展等活动10余场，收到征文318篇，创作并展出作品2000余件。协助举办全国首届“卓筒井杯”书法篆刻大赛，共收到3789件作品，评出获奖、入展作品170余件；协助原创剧目四川曲剧《卓筒小井》参加四川艺术节精品剧目暨第五届四川文华奖参评剧目活动，获得第五届四川文华音乐奖。大英县俏扁担文艺宣传队被省委宣传部推荐为全国三下乡示范项目优秀团队。
4.加强阵地建设，着力人才培养。成功创建中国通俗文艺研究会四川工作站文创基地、四川卓筒井文化之乡、四川省文艺志愿服务实践基地、四川省政协书画研究院采风写生创作大英基地、倡导成立“大英县阆仙诗词协会”；举办“承国粹文化 绘水墨丹青”国画培训、“中国梦 劳动美”公职人员书法公益培训、“承太极神韵·展土门风采”太极拳健身气功公益培训、二胡培训、寒暑假青少年书法公益培训、“楹联诗词”人才培训，积极培养文艺人才。“卓筒井杯”书法篆刻大赛等培训展览宣传文化活动，“中国画”、向永清《空城计》等5件作品，入围第三届四川艺术节四川文化美术奖。
5.文化点靓乡村，着力乡村振兴。组织协会在宋井桃源、土门垭、斗笠村等地开展采风、采摘、创作、摄影等活动，宣传乡村特色农产品，扩大农产品销路，帮助农民增收；通过宣传大英文旅特色，促进大英旅游事业更好发展；通过大量送文化、种文化、传精神的文艺活动，发动群众积极参与，促进乡村文化振兴。
县文联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入县文联2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：大英县文艺创作中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计120.58万元。与2022年度89.62万元相比，收入总计增加30.96万元，增加34.55%。主要变动原因是增加转业军人1名，开展张云和榜书书法摄影作品展览和学习宣传贯彻党的二十大精神群众文艺活动。
2023年度支出总计120.58万元。与2022年度89.62万元相比，支出总计增加30.96万元，增加34.55%。主要变动原因是增加转业军人1名，开展张云和榜书书法摄影作品展览和学习宣传贯彻党的二十大精神群众文艺活动。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计120.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.91万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.66万元，占3%。
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计120.58万元，其中：基本支出84.00万元，占70.66%；项目支出35.38万元，占29.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计120.58万元。与2022年度89.62万元相比，财政拨款收入总计增加30.96万元，增加34.55%。主要变动原因是增加转业军人1名，开展张云和榜书书法摄影作品展览和学习宣传贯彻党的二十大精神群众文艺活动。
2023年度财政拨款支出总计120.58万元。与2022年度89.62万元相比，财政拨款支出总计增加30.96万元，增加34.55%。主要变动原因是增加转业军人1名，开展张云和榜书书法摄影作品展览和学习宣传贯彻党的二十大精神群众文艺活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出总计116.91万元，占本年支出合计的100%。与2022年度89.62万元相比，一般公共财政拨款支出总计增加27.29万元，增加30.45%。主要变动原因是增加转业军人1名，开展张云和榜书书法摄影作品展览和学习宣传贯彻党的二十大精神群众文艺活动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出116.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8万元，占7%；文化旅游体育与传媒（类）支出88.76万元，占76%；社会保障和就业（类）支出11.55万元，占10%；卫生健康支出（类）2.60万元，占2%；住房保障支出（类）6.01万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为116.91万元，完成预算的100%。其中。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为54.27万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为11.11万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为13.67万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.50万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出81.53万元，其中：
工资福利支出74.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要会议费情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县文联机关运行经费支出6.66万元，比2022年减少9.72万元，减少59.34%。主要原因是2023年文联办公费、邮电费、会议费等费用减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，县文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县文联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县文学艺术界联合会2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动、创作与保护、其他文化支出（项）：指文化活动、群众文化演出等支出，文学创作与文化保护等支出，其他文化方面等支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县文学艺术界联合会
关于2023年部门整体支出绩效的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县文学艺术界联合会属参照公务员法管理的事业单位的一级预算单位1个；下属全额拨款事业单位1个（大英县文艺创作中心）。
（二）机构职能
1.贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，保持和增强政治性、先进性、群众性，强化思想政治引领，对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引领、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者，听取文艺界的意见，反映文艺界的情况，引导广大文艺工作者听党话跟党走。
2.组织召开县文联全县代表大会、全县委员会、主席团会议以及县文联系统工作会议，指导县级文艺家协会（学会、研究会）召开全县代表大会。
3.组织开展文艺创作、主题文艺活动、文艺志愿服务、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展，指导协调文艺工作者联系服务平台建设。
4.组织县文联系统参与全县性文艺奖项评奖工作。组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。
5.依法开展文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。
6.组织开展文艺领域侵权纠纷调解、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权服务工作，维护文艺工作者合法权益。
7.依法依章程指导下级文联工作。
8.办好机关刊物。负责对县文联主管的社会组织进行业务指导和监督管理。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
大英县文学艺术界联合会：参公管理人员3人；大英县文艺创作中心：事业管理人员1人、事业工勤人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年公共财政预算收入经费拨款120.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入116.91万元，占97%；无政府性基金预算；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3.66万元，占3%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年财政拨款支出决算总计119.38万元。其中基本支出84万元，占70.36%；项目支出35.38万元，占29.64%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
县文联在预算编制上，严格按照县财政局部门预算编制的通知和要求，按时完成基础库和项目库的报送工作，做到预算编制准确。有预算不超支，确保预算支出和决算支出的差额控制在合理范围，提高预算编制和执行的效果，加强对预算、资金、项目、资产等管理与监督，建立财务管理的长效机制。
1.2023年人员经费预算为62.24万元，实际支出62.24万元，资金结余为0元，完成调整预算的100%，无违规记录。
2.2023年公用经费预算为4.4万元，实际支出为4.4万元，资金结余为0元，完成调整预算的100%，无违规记录。
3.2023年项目预算为19万元，实际支出金额为19万元，资金结余为0万元，完成调整预算的100%，无违规记录。
（二）结果应用情况
县文联努力提高预算编制工作水平，扎扎实实做好本部门预算编制的各项工作。加强内部财务管理，及时进行账务处理，规范财务管理行为，在今后工作中将进一步加强绩效评价工作，切实将财务管理工作抓牢抓细抓严，确保财务管理安全规范。
（三）自评质量
县文联以《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》为标准，从预算编制、预算执行、完成结果、内部应用、信息公开、整改反馈等多方面综合评价，自评分为86分，2023年顺利完成了绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分86分。
（二）存在问题：一是绩效指标细化量化还不够；二是内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制不健全。
（三）改进建议
1.加强预算编制工作，细化量化绩效指标，进一步提升预算编制工作水平。
2.强化绩效结果应用，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立健全对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。
第五部分 附表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表