目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
大英县商务和经济合作局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县商务经合局职能简介
1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调镇乡、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
3.承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度，全面落实税收优惠政策，加强政策性资金对服务业发展的支持，积极引导信贷资金和社会资本投入服务业，建立合理的服务业价格收费标准体系，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监督。
4.负责协调推进全县物流产业发展工作。组织贯彻落实现代物流业发展政策，推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。
5.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施、规范性文件和实施细则。拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
6.指导全县外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策措施、发展规划和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
7.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8.拟订规范市场运行和流通秩序的管理制度并组织实施。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
9.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，部署、指导和综合协调专项整治行动，督查督办涉及市场经济秩序案件的查处工作。对市场经济活动中的重大问题进行调研，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。
10.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，推进进出口贸易标准化工作。加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
11.参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
12.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制。
13.负责全县对外经济合作工作。提出建议并执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等。承担境外投资管理的责任，协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。执行国家、省、市、县对外援助任务。
14.负责我县各种商品交易会和经贸推介活动。指导管理以大英名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
15.规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
18.职能转变。建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资、外资招商有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。
19.有关职责分工。
（1）与县发展改革局的有关职责分工。①县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务经合局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展改革局会同县商务经合局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。②外商投资管理。县发展改革局会同县商务经合局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案，县商务经合局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。③并购安全审查。县发展改革局、县商务经合局按照各自职责，分别配合国家、省、市发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。
（2）与县市场监管局的有关职责分工。县商务经合局负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策措施。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
（二）县商务经合局2026年重点工作
1.商务方面
（1）服务业市场主体培育。建立完善200家以上后备企业培育库，实施动态监测和精准帮扶，全年升规入统16家以上。
（2）专规编制。系统谋划编制《大英县“十五五”服务业发展规划》。
（3）消费促进活动。瞄准重要消费节点，开展四季主题消费活动，持续推动消费品以旧换新政策落地见效，支持鼓励商贸流通市场主体开展系列促销活动200场次以上。
2.经济合作方面
（1）深化全员招商格局，凝聚全域动能。彻底破除“招商只是招商部门工作”的误区，压实县级领导、县直部门、国资国企招商责任，细化任务分工，形成“人人都是招商员、处处都是营商环境”的全域招商格局。
（2）加强重大项目招引，力争签约投资50亿元以上项目或头部企业至少1个。
（3）加强重大产业项目推介。精准策划主题招商活动，聚焦重点产业、重点区域、重点企业开展靶向推介，充分运用线上线下渠道，全方位展示投资优势、政策红利和发展机遇，提升项目知名度与吸引力。
（4）完善“选、培、用”系统化工作方案，通过理论学习与一线实战锻炼相结合的方式，快速提升招商干部综合素养。
（5）深耕“3+1”现代化产业体系。围绕主导产业强链补链延链，聚焦产业链关键环节与核心领域，精准对接优质项目，推动产业集聚发展、提质增效，构建特色鲜明、竞争力强的现代产业集群。
二、部门预算单位构成
县商务经合局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：商务经济信息中心、投资促进服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，县商务经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县商务经合局2026年收支总预算828.28万元，较2025年收支预算总数减少306.94万元，主要是减少项目预算支出。
（一）收入预算情况
县商务经合局2026年收入预算828.28万元，其中：上年结转6.73万元，占0.81%；一般公共预算拨款收入821.54万元，占99.19%。
（二）支出预算情况
县商务经合局2026年支出预算828.28万元，其中：基本支出628.49万元，占75.88%；项目支出199.78万元，占24.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县商务经合局2026年财政拨款收支总预算828.28万元，较2025年收支预算总数减少306.94万元，主要是减少项目预算支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入821.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.73万元；支出包括：一般公共服务支出689.8万元、社会保障和就业支出66.03万元、卫生健康支出24.41万元、住房保障支出48.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县商务经合局2026年一般公共预算当年拨款828.28万元，较2025年收支预算总数减少306.94万元，主要原因是项目预算支出缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出689.8万元，占比83.28%；社会保障和就业支出66.03万元，占比7.97%；卫生健康支出24.41万元，占2.95%；住房保障支出48.03万元，占5.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为133.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算数为356.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2026年预算数为3.6万元，主要用于：劳务费、印刷费。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项）2026年预算数为9.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算数为180万元，上年结转预算数为6.73万元，主要用于：印刷费、会议费、参博会经费、差旅费、招商引资用车租赁费、商务接待费、咨询费等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为64.04万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.0万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的其他社会保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.19万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.98万元，主要用于：局机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.37万元，主要用于：局机关下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。
11.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2026年预算数为0.88万元，主要用于：局机关下属事业单位其他医疗保险缴费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为48.03万元，主要用于：部门按规定的工资总额及比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县商务经合局2026年一般公共预算基本支出628.49万元，其中：
人员经费564.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费63.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县商务经合局2026年“三公”经费财政拨款预算数60.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费60.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。
主要原因是2026年预算无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
主要原因是厉行节约、按规定使用公务接待费用。2026年公务接待费计划用于开展招商引资、经济合作等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
主要原因是2026年预算无公务用车购置及运行维护费计划。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县商务经合局2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款基本支出预算数1.6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.6万元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算下降100%。
主要原因是2026年无培训相关计划。
（三）差旅费较2025年预算下降68%。
主要原因是厉行节约，严控基本支出差旅费用。
九、政府性基金预算支出情况说明
县商务经合局2026年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县商务经合局2026年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县商务经合局及下属商务经济信息中心、投资促进服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.88万元，较2025年预算增加5.92万元，增长10%。
（二）政府采购情况
县商务经合局2026年安排政府采购预算1.7万元，主要用于采购办公桌椅、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县商务经合局所属各预算单位共有车辆0辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县商务经合局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算3105.3万元。其中人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目27个，涉及预算3105.3万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）：主要用于保障单位日常行政运转的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、交通费用及其他商品和服务支出等。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项）：主要用于除行政运行外，为完成商贸领域一般性管理任务发生的支出，涵盖人员经费、办公经费、业务培训、差旅等相关费用。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：主要用于支持国内贸易市场监管、行业规范引导等工作的支出，包括劳务费、印刷费等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于局机关单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于局机关下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指在城镇职工基本医疗保险制度基础上，国家对公务员实行的医疗补助。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于部门按规定的工资总额及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。