2024年度
四川省大英县回马镇卫生院部门决算
目 录
公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
1、负责本乡镇的基本医疗服务;2、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;3、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;四、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
大英县回马镇卫生院成立于1958年，位于大英县回马镇陶都街58号，属于事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，主管部门是大英县卫健局。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1271.18万元。与2023年度相比，收、支总计减少4.72万元，下降0.4%。主要变动原因是医疗服务人才减少，门诊、住院次均费用减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1271.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.1万元，占46.58%；事业收入679.1万元，占53.42%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1271.18万元，其中：基本支出969.14万元，占76.24%；项目支出302.04万元，占23.76%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为592.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加20.72万元，增长3.63%。主要变动原因是财政拨款增加人员经费和基本公共卫生经费导致财政拨款总收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出592.14万元，占本年支出合计的46.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.72万元，增长3.36%。主要变动原因是人员经费增加，公共卫生支出增加，导致一般公共预算财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出592.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.47万元，占1.09%；卫生健康支出585.67万元，占98.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为592.14万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.47万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为108.71万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为58.32万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为119.25万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为275.66万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为16.86万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（名族医）药专项（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出290.1万元，其中：人员经费169.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费120.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县回马镇卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价100万元以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指用于其他卫生健康管理事务支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生方面的支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指用于重大公共卫生专项方面的支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
16.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指用于计划生育相关服务支出。
17.卫生健康（类）中医药事务（款）中医（名族医）药专项（项）:指用于中医药民族医专项支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
本单位未纳入预算管理，绩效自评表由卫生健康局统一公开。
第五部分 附表