2022年度

大英县党史和地方志研究中心部门决算

目录

 

公开时间：2023年8月24日

 

第一部分 单位概况...........................4

一、主要职责 ................................4             

二、机构设置................................ 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 ...........6

一、收入支出决算总体情况说明..................6

二、收入决算情况说明..........................6

三、支出决算情况说明..........................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........13

十、其他重要事项的情况说明....................14

第三部分 名词解释............................15

第四部分 附件................................18

第五部分 附表................................19

一、收入支出决算总表.........................19

二、收入决算表...............................19

三、支出决算表...............................19

四、财政拨款收入支出决算总表..................19

五、财政拨款支出决算明细表....................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........19

第一部分 单位概况

    一、主要职责

    （一）县党史和地方志研究中心职能简介

    1.贯彻执行有关党史和地方志工作的法律、法规、规章并组织实施。

    2.指导全县党史业务工作和县级部门志、专业志和镇志等志书编纂、出版工作。

    3.拟订全县党史和地方志工作规划和编纂方案并组织实施。

    4.组织编纂《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》的组稿、总纂、初审和出版等工作。

    5.收集、整理和保存全县党史和地方志文献及相关党史、地情文献资料。组织整理党史文献资料和旧志，推动党史文献和地方志理论研究，推进全县党史和地方志数字网络化建设。

    6.组织开发利用全县党史和地方志资源，为县级各部门、单位及社会各界提供史料、地情咨询服务。

    7.完成县委、县政府交办的其他工作。

    （二）县党史和地方志研究中心2022年重点工作

    一是完成《大英年鉴（2022）》编纂出版发行工作。要通过赠送，实行送书上门和部门自取等服务开展年鉴发行工作。  

    二是完成《中共大英县委执政实录（2021）》编纂出版发行工作。要通过赠送，实行送书上门和部门自取等服务开展执政实录发行工作。

    三是完成《四川年鉴》和《遂宁年鉴》《中共遂宁市委执政实录》大英篇协编工作。  

    四是协助编纂《大英革命老区发展史》。

    五是启动并指导镇（街道）志、示范村志编纂工作。

    六是整理大英县1911—1985年版象山乡、大英乡等旧志。

    七是加强红色资源保护开发利用。加快象山书院红色文化党史学习教育基地延伸配套设施建设，点亮大英红色地标，加强宣传推荐力度，推广大英“红色象山”，成功创建为遂宁市“中共党史学习教育基地”。

    八是征集抗美援朝运动相关资料、“两路”精神相关资料及《全面建成小康社会的大英实践》等资料。

    二、机构设置

    县党史和地方志研究中心无下属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位1个，编制人数6名，现实有在编在职5名，其中参公人员4名，机关工勤人员1名。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计162.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加0.59万元，增长0.3%。主要变动原因是象山书院红色文化党史学习教育基地项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计162.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.98万元，占86.84%；其他收入21.35万元，占13.16%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计162.33万元，其中：基本支出89.13万元，占54.91%；项目支出73.2万元，占45.09%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计140.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.76万元，下降12.83%。主要变动原因是2021年度财政收支总计包含2020年结转项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出140.98万元，占本年支出合计的86.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.76万元，下降12.83%。主要变动原因是2021年度一般公共预算财政拨款支出包含2020年结转项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出140.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出123.97万元，占87.93%；社会保障和就业支出8.49万元，占6.02%；卫生健康支出2.67万元，占1.89%；住房保障支出5.85万元，占4.16%。

（图  6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为140.98万元，完成预算100%。其中。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为68.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为35.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为18.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出86.52万元，其中：

人员经费79.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，较上年增加1.1万元。决算数小于预算数与预算数持平，主要原因是本单位本年度安排遂潼铜“红色场馆联盟”巡展巡演启动仪式、遂潼铜接待工作等项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下。

（图  7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是单位未安排相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是单位未安排相关工作。

截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.1万元。主要原因是本单位本年度安排遂潼铜“红色场馆联盟”巡展巡演启动仪式、遂潼铜接待工作等项目。其中。

国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：遂潼铜“红色场馆联盟”巡展巡演启动仪式、遂潼铜接待工作等项目。

外事接待支出0万元，本单位未安排其他国内公务接待项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出7.36万元，比2021年减少7.48万元，下降50%。主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本单位本年度未安排政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年预算编制阶段，组织对《中共大英县委执政实录》等项目开展预算事前绩效评估，对27个项目编制绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目绩效目标完成情况进行自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

8.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表