2022年度
中共大英县委办公室单位决算
目录
第一部分 单位概况 ………………………………………………………4
一、主要职责 ……………………………………………………………4
二、机构设置 ……………………………………………………………5
第二部分 2022年度单位决算情况说明 …………………………8
一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………8
二、收入决算情况说明 …………………………………………………8
三、支出决算情况说明 …………………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………………13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………15
十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………16
第三部分 名词解释 ………………………………………………………17
第四部分 附件 ………………………………………………………………19
第五部分 附表 ………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）中共大英县委办公室职能简介
1.围绕县委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和服务。
2.负责县委的日常文书工作，负责中、省、市、县各类文件的收文登记、拟办处理、送审传阅、发放回收、立卷归档。
3.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署，做好调查研究，信息收集，情况分析，为县委的决策提供参考。
4.负责做好县委召开各项会议、活动的服务保障工作。
5.指导全县各级各部门党委办公室系统工作。
6.负责全县重大政策性问题的调查研究，分析整理和信息反馈工作。
7.贯彻落实党和国家有关保密、机要密码工作方针政策、法律法规和省委、市委、县委决策部署，负责全县保密、机要密码装备的使用和管理。
8.贯彻落实档案工作法律、法规、规章和方针政策，负责统筹全县档案工作。
9.承担县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的职能职责。
10.完成县委交办的其他任务。
（二）中共大英县委办公室2023年重点工作
2023年，县委办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，围绕中心，服务大局，精心服务县委全会、专题会等重要会议活动，提升文稿服务、公文处理、党内法规、信息服务等质量，扎实做好县委国家安全、应急值班值守工作，提升后勤保障能力，落实中央八项规定精神，乘势而上、创新实干，夺取“大美大英”建设新胜利。
二、机构设置
县委办公室下属事业单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位2个。主要包括：大英县电子政务网络管理中心（参公），大英县公务服务中心（事业单位）、大英县保密技术检查中心（事业单位）。
县委办公室下设9个内设股室：
（一）秘书股：负责县委办公室内外联系、上传下达和综合协调；负责统筹协调县委领导活动；负责全县重大会议、活动的筹备；办理各级领导干部外出报备、请示报告等事项；完成领导交办的其他工作。
（二）法规股：负责县委（县委办公室），县委、县政府（两办）发文的审改、送审、运转、印前复核、登记（含编号）、印制、分发工作；负责中央、省委、市委文件（含明传电报）和县内外来文的签收、登记、分办传阅、清退、销毁工作；负责县委领导批示件的办理工作；承担县委、县委办公室文件、材料、刊物的分送、传阅、管理工作；完成领导交办的其他工作。
（三）档案股：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查；对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行监督、检查和指导；组织、指导全县档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化；完成县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作。
（四）综合股：负责起草（修改）县委主要领导县内重要会议、活动等讲话材料；完成领导交办的其他工作。
（五）信息股：负责全县信息的收集、整理，及时、准确地向县委和市委报送重要信息；负责全县党委系统信息工作目标考核；负责组织开展信息调研；负责全县党委系统信息网络建设和管理工作；负责县委紧急信息的上报工作；完成领导交办的其他工作。
（六）政研股：负责围绕县委中心工作开展调查研究，为县委提供决策依据和参谋意见；负责县委重大政策性、指导性文件的起草工作；负责县委办公室重要文件的起草工作。
（七）党建股：负责县委办公室党建工作，统筹县委办公室党支部和县委机关党委工作；负责落实“三会一课”制度；负责党建活动的计划、组织和实施；负责县委办公室纪检监察日常工作，落实全面从严治党相关工作安排；负责统筹巡视巡察有关工作；负责宣传、执行党的路线方针政策和上级党组织的各项决议；负责县委办公室政治理论学习的计划、组织和实施；完成领导交办的其他工作。
（八）行政股：负责县委办公室机关及下属事业单位日常行政性事务、财务、政工人事、资产管理、公车管理、公务接待等后勤保障工作；负责离退休干部服务管理工作；完成领导交办的其他工作。
（九）保密机要股：贯彻执行中央、省委、市委关于保密和机要密码工作的方针、政策；制定全县保密机要工作年度工作要点，适时召开全县保密和密码委员会全体会议；扎实推进保密监管常态化检查；组织开展保密法治宣传和教育培训；完成领导交办的其他工作。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计932.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加113.74万元，增长13.89%。主要变动原因是增加国产化替代项目及机要室建设项目。
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计932.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入926.39万元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.06万元，占0.65%。
收入决算结构图（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计932.46万元，其中：基本支出602.06万元，占64.57%；项目支出330.4万元，占35.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构图（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计926.39万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加107.67万元，增长13.15%。主要变动原因是增加机要室建设项目及国产化替代项目。
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出926.39万元，占本年支出合计的99.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.67万元，增长13.15%。主要变动原因是增加机要室建设项目及国产化替代项目。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出926.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出813.85万元，占87.85%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.39万元，占5.55%；卫生健康支出17.31万元，占1.87%；住房保障支出43.84万元，占4.73%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为926.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为370.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为286.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为110.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为44.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）共产党其他事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）共产党其他事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）: 支出决算为12.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为43.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出595.99万元，其中：
人员经费525.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费70.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为33.83万元，完成预算100%，较上年增加5.35万元，增长18.79%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占44.34%；公务接待费支出决算18.83万元，占55.66%。具体情况如下：
“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.26万元，增长39.66%。主要原因是业务增加，公务用车运行维护增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出15万元。主要用于外事工作、保密工作、机要密码工作、政策研究工作、深化改革工作、国安工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出18.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.1万元，增长6.2%。主要原因是业务增多，接待增多。其中：
国内公务接待支出18.83万元，主要用于开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，2500人次（不包括陪同人员），共计支出18.83万元，具体内容包括：全市“决战四季度 大干一百天”美丽乡村全面振兴工作推进会暨市委农村工作会相关费用6120元，中国关工委领导一行莅遂调研相关费用5400元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县委办公室机关运行经费支出70.85万元，比2021年减少38.49万元，下降35.2%。主要原因是压减日常经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，县委办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基础支出。
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
13.一般公共服务（类）共产党其他事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
14.一般公共服务（类）共产党其他事务支出（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 反映单位离退休人员支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映单位养老保险支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 反映单位工伤保险、失业保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）: 反映行政人员医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映事业人员医疗保险支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于单位的保险支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映单位按规定给职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表