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公开时间：2023年8月21日
第一部分 单位概况...............................4
一、主要职责................................4
二、机构设置................................6
第二部分 2022年度单位决算情况说明...............8
一、收入支出决算总体情况说明..................8
二、收入决算情况说明..........................8
三、支出决算情况说明..........................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......15
八、政府性基金预算支出决算情况说明............18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........18
十、其他重要事项的情况说明....................18
第三部分 名词解释................................20
第四部分 附件....................................25
第五部分 附表....................................70
一、收入支出决算总表..........................70
二、收入决算表................................70
三、支出决算表................................70
四、财政拨款收入支出决算总表..................70
五、财政拨款支出决算明细表....................70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........70
（一）负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（五）水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
（七）负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
（八）指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（九）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十）开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务
大英县水利局下属二级单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。
纳入大英县水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县水利综合执法大队
2.大英县水土保持管理站
3.大英县水利建设管理所（大英县抗旱服务队）
4.大英县继引工程管理所
5.大英县水利工程质量监督管理站
6.大英县河湖管理保护中心
7.大英县河长制工作服务中心
8.大英县祥凤寨水库管理局
9.大英县寸塘口水库管理所
10.大英县寸塘口流域水务管理站
11.大英县星花水库管理所
12.大英县星花流域水务管理站
13.大英县五五水库管理所
14.大英县五五流域水务管理站
15.大英县四五水库管理所
16.大英县四五流域水务管理站
17.人民渠第七期工程大英灌区管理所
18.大英县人民渠流域水务管理站
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计19206.2万元。与2021年相比，收、支总计各减少4680.2万元，下降19.59%。主要变动原因是水利建设项目减少，支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计19206.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7946.95万元，占41.38%；政府性基金预算财政拨款收入9610.84万元，占50.04%；其他收入1648.41万元，占8.58%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计19206.2万元，其中：基本支出1974.7万元，占10.28%；项目支出17231.5万元，占89.72%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计17557.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6219.37万元，下降26.16%。主要变动原因是水利建设项目投入减少，支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7946.95万元，占本年支出合计的41.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15233.39万元，下降65.72%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少，政府性基金预算财政拨款收入较大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7946.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.09万元，占1.06%；社会保障和就业支出141.84万元，占1.78%；卫生健康支出54.17万元，占0.68%；农林水支出7534.11万元，占94.81%；住房保障支出132.74万元，占1.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7946.95万元，完成预算100%，其中。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为75.4万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）其他事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.47万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.07万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为118.14万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.15万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.15万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为44.53万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.49万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为32.76万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为83.77万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为205.93万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为506.09万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为232万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为50.23万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为145.6万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为138.46万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为2801.76万元，完成预算100%。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为11.52万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为2988万元，完成预算100%。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为132.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1816.65万元，其中：
人员经费1637.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费179.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算100%，较上年增加0.29万元，增长10.82%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.97万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.29万元，增长10.82%。主要原因是水利工作接待任务增加。其中：
国内公务接待支出2.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，377人次（不包括陪同人员），共计支出2.97万元，具体内容包括：市水利局调研移民工作，接待金额0.14万元；船山区水利局开展执法案件调查工作，接待金额0.06万元；四川省都江堰水利发展中心人民渠第二管理处开展寸塘口水库至安居区麻子滩水库引水调研，接待金额0.21万元；四川省都江堰水利发展中心人民渠第二管理处到我局开展灌区用水工作调研，接待金额0.3万元；四川省都江堰水利发展中心人民渠第二管理处到我局调研春灌工作，接待金额0.14万元；四川省都江堰水利发展中心人民渠第二管理处签订供用水战略框架协议，接待金额0.21万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出9610.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县水利局机关运行经费支出179.05万元，比2021年减少9.13万元，下降4.85%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县水利局政府采购支出总额233.22万元，其中：政府采购货物支出60.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.6万元。主要用于设备设施购置、项目实施方案编制及工程服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县水利局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公益性水利工程维修养护、大英县水资源公报编制、抗洪防汛经费、大英县河长制工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入资金等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指处非工作经费、健康评价报告编制费。
8.一般公共服务（类）其他事务支出（款）行政运行（项）：指行政人员的党建经费。
9.一般公共服务（类）其他事务支出（款）事业运行（项）：指事业人员的党建经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政退休人员生活补助。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业退休人员生活补助。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳基本养老保险费用支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于缴纳失业、工伤保险费用支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳单位医疗保险支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）： 指移民后扶项目道路建设经费。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：河湖长制工作经费。
19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。
20.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指河道垃圾清运服务、河道巡察保洁费、境外引水费用。
21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指星花水库除险加固项目。
22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指河湖管理保护、水利工程养护。
23.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指防洪治理工程。
24.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指用于执法队开展日常执法工作的支出。
25.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水土保持天地一体化经费。
26.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水资源在线监测站点运行维护费、水资源公报编制费。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护等支出。
28.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指用于抗旱设备购置及维修支出。
29.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指21年移民后扶项目资金。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于事业单位职工工资、绩效、社会保障缴费等支出，以及水利基础设施建设及维护支出、水利建设项目支出。
31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴补助资金。
32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指郭家坝段防洪治理工程。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算项目支出绩效自评表（详见附件一）
第五部分 部门决算公开报表(详见附件二)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表公开
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表