目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县疾病预防控制中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县疾控中心职能简介
1.承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
2.负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
4.负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
5.开展疾病病原生物检测、鉴定与物理、化学因子检测、评价。
6.开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导。
8.受委托承担本辖区卫生健康领域监督执法任务。
9.其他疾病预防控制工作及职能。
（二）县疾控中心2026年重点工作
一是做好重点疾病防治应急准备、技术培训工作，对各医疗卫生单位防治工作落实情况进行了督促检查。及时开展大英县突发事件公共卫生风险评估。
二是强化全县生活饮用水、健康危害因素、公共场所监测等工作，完成全县医疗卫生机构消毒效果监测。
三是加强结核病患者发现和治疗管理工作，实行全流程管控，狠抓核心指标，防控质量不断提升。
四是切实开展健康教育与促进工作，不断强化群众的卫生防病意识和健康行为形成，不断提高健康素养水平。
五是继续做好慢性非传染性疾病防治工作，开展疟疾、碘缺乏病防治宣传，开展碘缺乏病监测工作，对各医疗机构发热病人血检工作进行质控督导。
六是持续做好免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的接种工作，加强对免疫规划工作的业务指导督导和检查考核。
七是持续引进配强专业人才，提高专业技能。进一步加大人才引进和留住人才力度；加强业务培训，强化安全和质量意识，狠抓全县疾病预防控制和基本公共卫生服务均等化等重点工作，夯实基本知识，基本理论，基本技能，提高全县整体防控能力。
八是加强卫生监督执法队伍建设，提升卫生监督执法能力和水平。
二、部门预算单位构成
县疾控中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县疾控中心2026年收支总预算1322.34万元，较2025年收支预算总数增加了260.92万元，主要是在编人员较上年增加7人，人员经费收支预算增加。
（一）收入预算情况
县疾控中心2026年收入预算1322.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1322.03万元，占99.98%，上年结转收入0.31万元，占0.02%。
（二）支出预算情况
县疾控中心2026年支出预算1322.34万元，其中：基本支出997.03万元，占75.4%；项目支出325.31万元，占24.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县疾控中心，2026年收支总预算1322.34万元，较2025年收支预算总数增加260.92万元，主要是在编人员较上年增加7人，人员经费收支预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1322.03万元，上年结转0.31万元；支出包括：社会保障和就业支出109.56万元、卫生健康支出1133.42万元、住房保障支出79.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县疾控中心2026年收支总预算1322.34万元，较2025年收支预算总数增加260.92万元，主要是在编人员较上年增加7人，人员经费收支预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出109.56万元，占8.29%；卫生健康支出1133.42万元，占85.71%；住房保障支出79.36万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为105.81万元，主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.75万元，主要用于事业单位人员的失业保险以及工伤保险支出，确保按政策规定缴费失业保险、工伤保险。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为43.94万元，主要用于县疾病预防控制中心参公职工工资、津贴补贴，确保职工维持生活，工作任务顺利完成。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为715.07万元，主要用于县疾病预防控制中心职工工资、津贴补贴、日常办公运转、全县疾病预防控制等，确保工作任务顺利完成。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为300万元，主要用于检验检测耗材试剂等用品及全县其他公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2026年预算数为25万元，主要用于全县公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.38万元，主要用于按规定支付事参公职工医疗保险等费用，确保按政策规定缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为34.6万元，主要用于按规定支付事业单位职工医疗保险等费用，确保按政策规定缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.68万元，主要用于按规定支付事业单位职工公务员医疗补助等费用，确保按政策规定缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.43万元，主要用于按规定支付事业单位职工医疗保险等费用，确保按政策规定缴费。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为0.31万元，主要用于疾控机构能力提升设备购置。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为79.36万元，主要用于县疾控中心支付单位部分负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县疾控中心2026年一般公共预算基本支出997.03万元，其中：
人员经费899.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费97.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县疾控中心2026年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是本单位严格执行中央八项规定、六项禁令，规范公务接待管理，厉行勤俭节约。
2026年公务接待费计划用于相关部门调研、检查、交流等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，大型客货车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障卫生健康事务、公共卫生服务等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县疾控中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15.1万元，其中：会议费4万元，培训费0万元，差旅费11.1万元。
（一）会议费较2025年预算增长100%。主要原因是2026年预计将举办会议。
（二）培训费较2025年预算下降100%。主要原因是2026年暂无培训安排。
（三）差旅费较2025年预算增长30.59%。主要原因是卫生监督所外出监督执法，预计差旅费将有所增长。
九、政府性基金预算支出情况说明
县疾控中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县疾控中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县疾控中心机关运行经费财政拨款预算为5.5万元，较2025年预算增加5.5万元，增长100%。
（二）政府采购情况
县疾控中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县疾控中心共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年县疾控中心开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算1322.34万元。其中：人员类项目18个，涉及预算899.33万元；运转类项目9个，涉及预算97.7万元；特定目标类项目8个，涉及预算325.31万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（卫生）（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于开展医疗卫生健康管理活动的支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指用于其他公共卫生专项方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
8.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。