2024年度
四川省遂宁市
大英县卓筒井镇人民政府部门决算
目 录
公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
一、部门职责
一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、机构设置
大英县卓筒井镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.卓筒井镇人民政府
2.卓筒井镇农业综合服务中心
3.卓筒井镇便民服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2665.25万元。与2023年度1577.17万元相比，收、支总计各增加1088.08万元，增长40.82%。主要变动原因是2024年项目增多，收入相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2665.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2272.84万元，占85.27%；政府性基金预算财政拨款收入392.42万元，占 14.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2665.25万元，其中：基本支出750.42万元，占28.16%；项目支出1914.83万元，占71.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2665.25万元。与2023年度1577.17万元相比，财政拨款收、支总计各减少1088.08万元，增长40.82%。主要变动原因是2024年项目增多，收入相应增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2272.84万元，占本年支出合计的85.27%。与2023年度1577.17万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加695.67万元，增长30.6%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2272.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出452.05万元，占19.89%；国防支出2万元，占0.09%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出24.09万元，占1.06%；社会保障和就业支出133.77万元，占5.89%；卫生健康支出24.44万元，占1.08%；住房保障支出57.09万元，占2.51%；城乡社区支出239.05万元，占10.52%；农林水支出1262.35万元，占55.54%，灾害防治及应急管理支出78万元，占3.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2272.84万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为373.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为54.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为14.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为11.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为26.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为118.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为64.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为31.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为92.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为387万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31. 农村综合改革（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为753.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，决算数与预算数持平。
34. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:支出决算为50万元，决算数与预算数持平。
35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为20万元，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出750.42万元，其中：人员经费660.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费89.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算38.89%，支出较上年度1.37万元减少0.32万元，下降23.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占95.23%；公务接待费支出决算0.05万元，占4.77%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少0万元，下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.24万元，增长0.24%。主要原因是公务用车加油及保养费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算2.9%。公务接待费支出决算比2023年度0.61万元减少0.56万元，下降91.8%。主要原因是接待次数变少。
国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务的用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出392.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，卓筒井镇机关运行经费支出91.27万元，比2023年度88.06万元增加3.21万元，增长3.6%。主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县卓筒井镇政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。主要用于公务用车加油。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车是公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对农村综合改革转移支付资金蔬菜产业提升项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县卓筒井镇部门整体绩效自评报告。大英县卓筒井镇人民政府部门整体绩效自评得分为87.67
分，绩效自评综述：大英县卓筒井镇人民政府2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成良好，采购管理规范，但存在效益目标设置不合理等问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于政府在排水、污水处理水污染防治、河流治理与保护等方面支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指部门安排的工程项目资金支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。
17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县卓筒井镇人民政府
2024年度整体支出绩效评价的报告
县财政局：
根据上级文件要求，为着力提升财政资源配置效率和使用效益，我镇高度重视，组织开展了2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
关于印发《中共大英县卓筒井镇委员会、大英县卓筒井镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，本部门内设7个内设机构，包括党政工作办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、镇村建设办公室。2个公益一类事业单位。分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心。
（二）机构职能。
1、党政办公室。负责重要事项的组织和综合协调工作;负责重要会议的组织工作;负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实;负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作;负责重要工作后勤保障、政府采购工作;负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查督办绩效管理、依法行政、档案管理、群众接待等工作;负责人大、政协、政工人事、机构编制、国防动员和武装等工作;贯彻执行各项财经法律、法规和制度;负责编报年度财政收支预(决)算并组织预算执行;负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理;负责财务管理及金融工作;负责国有资产、债权债务日常管理工作;接受委托代管村(社区)财务、债权债务和集体资产;负责财政信息公开;负责上级交办的其他事项。2、党建工作办公室。落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作;负责组织本辖区内政治理论学习及党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作;负责推进村(社区)党建与单位党建、行业党建互联互动;负责宣传思想和意识形态工作;负责组织、纪检监察、巡察、统战民宗、精神文明建设、关心下一代、老干部等工作;负责基层治理相关工作;指导协调工会共青团、妇联等群团组织工作;负责上级交办的其他事项。3、社会事务和社会治理办公室。负责辖区内民政、人力社保、社会救助、残疾人、老龄、教育、文化、体育、卫生健康、未成年人保护等社会事务工作:指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作;负责统筹推进村(社区)管理工作，指导、推进村(社区)自治、村(社区)服务和换届选举等工作;负责培育、孵化、发展社会组织;负责村(居)民委员会建设，指导其开展工作;负责以镇人民政府名义集中行使法定的以及赋权的行政审批事项;负责以县级主管部门名义集中行使县级主管部门依法委托的行政审批事项;负责统筹建立行政审批为后台、便民服务中心为前台的行政审批运行机制;负责辖区内依法治理工作;负责社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定;负责辖区内法治宣传教育、人民调解等工作;负责辖区平安建设、禁毒、防邪等工作;负责综治公共平台日常管理协调工作;处理人民群众来信来访，承办上级交办、转办的信访件;负责政府服务热线的交办、处理、回复工作;为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，负责信访人员的思想疏导、矛盾化解工作;负责上级交办的其他事项。4、综合行政执法办公室。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责统一指挥和统筹协调各基层站所、县级部门派出执法力量和资源，以镇政府名义行使法定和明确赋予或授权的行政执法权;负责辖区范围内行政执法的日常巡查、监督管理、综合研判、快速处置、协调调查取证、流转督办等基础性工作;负责行政复议及行政诉讼应讼工作;负责行政执法人员业务和法律法规培训工作;负责辖区生态文明建设、环境保护、污染防治、生态环境应急等工作;负责河长制、农村饮水安全工作;负责城乡环境综合治理、场镇秩序管理维护等工作:负责城乡环境卫生管理和环境整治工作;调处各类影响群众日常生活的轻微环境问题;处置上报环境违法行为并配合县级相关部门开展相关行政执法工作；负责上级交办的其他事项。5、应急管理办公室。负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系;负责辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改及安全信息统计上报等工作;负责森林防灭火、防溺水、防汛抗旱、地震和地质、灾害、生产安全事故应急救援和食品药品安全、消防安全日常监管及应急管理等工作;负责农村道路交通安全相关工作;负责消防宣传教育，组织开展消防安全检查，开展初期火灾的扑救，协助消防救援机构开展火灾调查工作，指导村(居)民委员会开展消防工作;负责上级交办的其他事项。6、经济发展和乡村振兴办公室。负责统筹辖区经济发展，负责拟订辖区经济社会发展规划;负责辖区产业规划制定、商贸流通、农作物经济、招商引资、工业企业、服务业、项目建设等管理工作;组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作;负责协调与经济发展相关的其他工作;负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴土地承包、农民负担监督、农村集体资产及财务管理、农村宅基地管理、农村集体产权制度改革、农村集体经济发展、农民合作经济组织建设、农经统计等工作;负责农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，负责种植业、畜牧业、渔业等农业产业监管工作;负责水利建设、高标准农田建设过程监督等工作;负责牵头拟订乡村振兴规划和工作计划并组织实施;协调推进乡村振兴战略实施和美丽乡村建设，开展乡村振兴有关问题调研和政策研究;负责指导辖区内动植物疫病防控体系建设(监测预警、防控指导、检疫监管、疫情应急处置)工作;负责上级交办的其他事项。7、镇村建设管理办公室。负责拟订辖区镇村建设发展总体规划;负责镇村房屋建筑、城镇基础设施、农村道路建设和建设工程质量管理条例和安全监督管理等工作;严格按照有关法律、法规和村镇规划，办理规划工程项目选址、定点、勘察、设计、监理、绘制红线图及开工放线验收及竣工验收等工作;负责通信、燃气、电力、弱电、水、气等要素相关建设和管理工作;负责危旧房、棚户区和农村危房改造等住房保障管理工作;负责项目建设征地拆迁、补偿安置等管理工作;负责镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用;负责厕所革命相关工作；负责上级交办的其他事项。8、便民服务中心（退役军人服务站）。负责落实各项便民服务措施，办理人力资源和社会保障、民政、教育等与群众生活密切相关的各项公共服务事项;负责推进“互联网+”政务服务:负责便民服务点的管理指导:负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务负责退役军人服务管理、权益保障信息采集、教育培训、就业创业服务等相关事务工作;负责推动行政审批制度改革，推动政务服务标准化、规范化、便利化建设负责宣传贯彻精神文明建设、思想教育、文化旅游等法律法规和方针政策;负责文化旅游、教育体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护、科技等相关政务服务工作;负责辖区文艺团体的管理服务、教育培训服务工作，负责挖掘培植社区、小区文化；承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作，拟定年度公益性文化项目实施计划，组织开展多形式的文娱体育活动和宣传教育活动;拟定旅游发展项目实施计划，搞好旅游发展等服务工作;负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作;协调做好劳务对接，开展农村劳动力转移与输出；组织开展农民工劳务品牌、职业技能和创业技能培训工作；负责上级交办的其他事项。9、农业综合服务中心。指导农业产业结构调整，负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、统计等综合服务工作;负责参与制定农业技术推广计划、培育新型农业经营主体、农业技术宣传，提供农业技术、信息咨询服务等工作;负责组织实施农业新品种、新技术、新模式、新机具的试验、示范;指导辖区农业技术综合服务机构、农民技术员、群众性科技组织等的农业技术推广活动;农业设施管理，维护农业机械管理等工作;承担高标准农田建成后管理维护、乡村振兴、农产品质量安全、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、检疫、屠宰管理、森林资源管理、林木采伐、野生动植物保护、森林病虫害处置、农业机械管理、水产发展等涉农事务性工作;负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强指导服务;负责上级交办的其他事项。
（三）人员概况。
2024年卓筒井镇政府编制46人(工勤人员3人），行政编制29人(行政工勤2人），事业编制17人。截至2024年12月31日，实际在职42人，其中行政编制28人(行政工勤2人）、事业编制14人(事业工勤1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况。
（二）支出情况。
类别 | 年初预算 | 调整预算 | 调整后预算 | 支出决算 |
基本支出 | 705.67 | 44.75 | 750.42 | 750.42 |
其中：人员经费 | 614.40 | 46.45 | 660.85 | 660.85 |
公用经费 | 91.27 | -1.7 | 89.57 | 89.57 |
项目支出 | 692.13 | 1222.7 | 1914.83 | 1914.83 |
其中：上年结转 | 175.9 | |||
特定目标类项目 | 516.23 | |||
合计 | 1397.8 | 2,665.25 | 2,665.25 |
（三）结余分配和结转结余情况。大英县卓筒井镇2024年决算报表结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）统筹区域发展
为了统筹区域发展，大英县卓筒井镇制定了村社区组织活动和公共服务运行的任务，旨在保障卓筒井镇12个行政村及1个社区日常工作正常运转。具体完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
保障卓筒井镇12个行政村及1个社区日常工作正常运转 | 社（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 产出指标 | 数量指标
| 环境卫生清理范围 | ≤47.3平方公里 | 47.3平方公里 | 100% |
每村工作会议次数 | ≥12次 | 14次 | 100% | ||||
每村办公设备维修次数 | ≤10次 | 5次 | 100% | ||||
每村维修维护次数 | ≤10次 | 5次 | 100% | ||||
垃圾清运村个数 | ＝13个 | 13个 | 100% | ||||
质量指标 | 设备维护使用率 | =100%
| 100% | 100% | |||
环境卫生打扫质量合格率 | =100% | 100% | 100% | ||||
垃圾清运质量合格率 | =100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 垃圾清运及时率 | =100% | 100% | 100% | |||
设备维修及时率 | =100% | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 办公费使用管理机制健全性 | 定性优良 | 优 | 100% | ||
可持续影响指标 | 垃圾清运管理机制健全性 | 定性优良 | 优 | 100% | |||
村（社区）管理机制健全性 | 定性优良 | 优 | 100% | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾清运费，维修维护费，劳务费和办公费 | =195万元 | 195 | 100% |
（2）推进乡镇人大工作
根据县人大安排，大英县卓筒井镇人民政府2024年度制定人大代表活动经费应用的任务，开展人大视察活动至少1次和代表工作宣传等工作，使用2.68万元，保障人大工作正常运转。涉及乡镇人大工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
保障人大工作正常运转 | 人大代表活动经费 | 产出指标 | 数量指标
| 人大代表会议参会人次 | ≤67人 | 80 | 100% |
人大代表会议召开次数 | ≧1次 | 2次 | 100% | ||||
开展代表视察活动次数 | ≧1次 | 2 | 100% | ||||
质量指标 | 每次人大代表会议参会人员到场人数 | ≧44人 | 55 | 100% | |||
大会资料正确率 | =100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 人大代表会议举办及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 代表活动服务群众真实率 | =100% | 100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 长期解决群众身边不满意事 | 定性优良 | 优 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% | =100% | 100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 代表会议、视察活动和宣传工作花费 | =2.68万元 | =2.68 | 100% |
（3）保障乡镇日常工作正常运转
大英县卓筒井镇人民政府2024年度制定乡镇日常工作的任务，用于开展关心下一代、镇内城乡环境整治（含农村垃圾、污水治理）、信访维稳、防汛排查、设备购置、民兵武装培训，安全应急工作（含道路安全）等，旨在推进乡镇日常工作正常运转，涉及乡镇基本财力保障工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进乡镇日常工作正常运转
| 2024年基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 镇内购买办公耗材件数 | ≥100件 | 103 | 100% |
组织民兵到镇上进行武装培训次数 | ≥1次 | 1 | 100% | ||||
接待信访人员次数 | ≥10次 | 10 | 100% | ||||
慰问留守儿童数量 | ≥30人 | 30 | 100% | ||||
安全排查次数 | ≥12次 | 12次 | 100% | ||||
安全宣传次数 | ≥10次 | 10次 | 100% | ||||
质量指标 | 环境整洁保持率 | ＝100% | 100% | 100% | |||
慰问儿童人员准确率 | ＝100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 所有工作开展及时率 | ＝100% | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低镇辖区内重大安全隐患事故发生数 | 定性优良 | 优 | 100% | ||
可持续发展指标 | 持续为国家送军入伍 | 定性优良 | 优 | 100% | |||
可持续影响指标 | 提升场镇环境质量 | 定性优良 | 优 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ＝100% | 100% | 100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 基本财力保障 | ＝43万元 | 43万元 | 100% |
（4）加强党的建设
为了顺利推进大英县卓筒井镇人民政府关于卓源建设工程有限公司支部委员会和老龄协会党支部开展党建活动，制定持续建设党建的工作任务，涉及推进农村生活环境治理指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
加强党的建设
| “两新”党建工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 党组织数量 | ＝2个 | 2 | 100% |
召开党组织会议次数≥10次 | ≥10次 | 10 | 100% | ||||
质量指标 | 开展党组织活动有意义 | 定性优良 | 优 | 100% | |||
时效指标 | 党组织活动及时率 | ＝100% | 100 | 100% | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 丰富“两新”党组织活动 | 定性优良 | 优 | 100% | ||
可持续影响指标 | 提升“两新”组织示范带动力 | 定性优良 | 优 | 100% |
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分10分。
2.预算管理。
(1)预算编制质量
根据2024年1-12月预算可执行情况表。本部门2024年财政拨款预算偏离度0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。具体如下：
预算编制质量 | 预算执行数 | 调整后预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款收入 | 2,665.25 | 2,665.25 | 0% |
预算编制得分计算 | 得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8 | 8 | |
（2）支出执行进度
根据2024年1-12月预算可执行情况表。2024年大英县卓筒井镇人民政府部门预算项目资金支出执行进度94.71%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.52分。本单位2024年支出执行进度具体如下：
预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |
专项债券资金 | 0 | 0 | 0 |
部门预算项目资金 | 1815.28 | 1719.35 | 94.71% |
合计 | 1815.28 | 1719.35 | 75.52% |
(3)预算年终结余
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县卓筒井镇人民政府2024年年终部门预算收回金额0万元和结转金额0万元，合计0万元，2024年部门预算收入2,665.25万元，部门整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
预算年终结余 | 部门预算注销金额和结转金额（万元） | 部门预算总金额（万元） | 部门整体预算结余率 |
财政拨款 | 0 | 2,665.25 | 0.0% |
预算年终结余得分计算 | 得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8 | 8 | |
(4)严控一般性支出
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县卓筒井镇人民政府2024年一般性支出年初预算较上年增加132%，2024年一般性支出预算执行较上年增加159%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分0分。
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | 增减变化原因分析 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | ||
一、“三公”经费 | 2.7 | 1.37 | 1.05 | 1.05 | -1.65 | -0.32 | 严控“三公”经费支出 |
（一）公务接待费 | 1.7 | 0.61 | 0.05 | 0.05 | -1.65 | -0.56 | 严控“三公”经费支出 |
（二）因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
（三）公务用车购置及运行维护费 | 1 | 0.76 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 严控“三公”经费支出 |
其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.公务用车维护费 | 1 | 0.76 | 1 | 1 | 0 | -0.24 | 严控“三公”经费支出 |
二、会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、差旅费 | 8.7 | 8.7 | 14 | 14 | 5.3 | 5.3 | 差旅费需求量增加 |
五、办节办展费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
六、办公设备购置费 | 1.46 | 1.43 | 15.85 | 0 | 14.39 | -1.43 | 新增办公设备采购 |
七、信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（一）信息网络费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（二）信息化软硬件维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）软件购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
八、课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 12.86 | 11.5 | 30.9 | 16.05 | 18.04 | 4.55 | |
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率53.5%（其中2024年行政事业单位人均占有资产75513.11元/人、2023年行政事业单位人均占有资产49167.06元/人），主要原因是2024年购入一大批固定资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体详见下表：
单位 | 年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化率 |
大英县卓筒井镇人民政府 | 2023年 | 1131192.37 | 0.00 | 2,360,019.21 | 48 | 49167.06 | 53.5% |
2024年 | 2143735.32 | 0.00 | 3,473,603.21 | 46 | 75513.11 |
（2）资产利用率（含下属单位）
根据大英县卓筒井镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超过最低使用年限的办公家具资产利用率为1.39%；超过最低使用年限的办公设备资产利用率为22%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.35分。
超最低使用年限的办公家具账面原值（元） | 办公家具 账面原值（元） | 资产 利用率 | |
大英县卓筒井镇人民政府 | 8900.03 | 640075.32 | 1.39% |
超过最低使用年限的办公设备账面原值（元） | 办公设备账面原值（元） | 资产利用率 | |
大英县卓筒井镇人民政府 | 372584.46 | 1692519.45 | 22% |
（3）资产盘活率
根据大英县卓筒井镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.8分。详细情况如下：
年份 | 闲置资产账面价值 | 总资产账面价值 | 资产盘活率 |
2023年 | 17.6 | 236 | 0% |
2024年 | 17.6 | 347.36 | 0% |
4.采购管理。
(1)支持中小企业发展
根据大英县卓筒井镇人民政府涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。本部门2024年政府采购项目预算共计0.43万元，其中，面向中小企业采购0.43万元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
(2)采购执行率
根据大英县卓筒井镇人民政府涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料，本部门2024年采购执行率100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体如下：
涉及单位 | 项目名称 | （含）当年未完成政府采购项目 | 当年已完成合同总额（元） | 当年已完成采购项目节约金额（元） | 当年政府采购实际支付总金额（元） | 采购执行率 |
大英县卓筒井镇人民政府 | 购买公务用车加油服务 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | / |
5.财务管理。
(1)财务管理制度建设情况：大英县卓筒井镇人民政府制定了《卓筒井镇机关运作机制》其中规定了《卓筒井镇财务管理制度》，党政办按照《财务管理制度》严格执行有关制度。不涉及扣分。
(2)财务岗位设置情况：财务综合管理兼镇级财务出纳岗、镇级财务会计岗、村级财务出纳岗等财务工作岗位。
财务综合管理兼镇级财务出纳岗的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费出纳工作。镇上票据审核，一体化平台资金、专户、基本户支付；审查临时借支的用途和借款归还销号；妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据、财务保险柜；开具政府往来票及非税票；832平台扶贫产品采购；银行开卡工作；预算一体化政府采购工作；编制年度镇级预算草案并组织执行预算和公开；年度部门预算项目绩效评估工作；年度部门预算项目绩效监控工作；年度部门预算项目绩效自评工作；内部控制管理和内部审计工作。
镇级财务会计岗的职责权限主要内容为基本户，专户、工会、农服中心做账；每月职工购买五险两金及公益性岗位购买五险，保险类事项申报、保险基数核算；镇职工干部工资、村社区干部、临骋人员工资发放；个人所得税、残保金申报；每年绩效发放前，人员信息核对、绩效发放；预算一体化项目入库工作；编制年末决算公开报告；编制政府财务报告；年末预算调整工作。
村级财务出纳岗的职责权限主要内容为三资平台管理，村级财务票据审核、报账，村集体经济审计；登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正；隐形债务化解系统管理；国有资产管理；
(3)资金使用规范情况。党政办在大英县卓筒井镇人民政府2024年绩效自评价期间抽查了2024年农村综合改革转移支付项目、宋井桃源景区创建国家4A级旅游景区项目、2024年离任村干部财政补助等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。2024年大英县卓筒井镇人民政府无常年项目。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额43,307,367.95元，1—12月预算执行总体进度为%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
(1)决策程序
根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）7个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。具体如下：
年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目 | 是否进行事前绩效评估 |
社（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 是 |
2024年农村综合改革转移支付项目 | 是 |
为干屏群众过渡安置费用资金 | 是 |
川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金甜桃生产便道提升项目 | 是 |
川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金庭院经济建设项目 | 是 |
川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金宜居环境提升项目 | 是 |
川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金蔬菜产业提升项目 | 是 |
(2)目标设置
根据《绩效目标管理办法》和本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年党政办抽查预算阶段项目（含一次性项目）13个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置 | 是否符合要求 | 数据来源 |
1 | 2024年基本财力保障 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
2 | 2024集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
3 | 大英县卓筒井镇2024年村道路建设工程 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
4 | 2024年农村综合改革转移支付项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
5 | 川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金蔬菜产业提升项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
6 | 川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金甜桃产业提升项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
7 | 川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金农副产品加工交易中心及品牌创建项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
8 | 川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金宜居环境提升项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
9 | 川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金甜桃生产便道提升项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
10 | 宋井桃源景区创建国家4A级旅游景区项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
11 | 大英县卓筒井镇养老院物资采购项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 否 | |
12 | 2024年离任村干部财政补助 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
13 | 大英县卓筒井镇小城镇建设项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 |
（3）项目入库
根据财政局项目入库时间要求和一体化系统导出明细数据。2024年本部门入库部门预算阶段项目（含一次性项目）总数29个，不存在规定时间内未入项目库的部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
(1)执行同向
2024年大英县卓筒井镇人民政府部门预算阶段项目（含一次性项目）总数29个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评13个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际 | 是否 |
1 | 2024年基本财力保障 | 保障2024年镇政府日常工作开支 | 镇政府日常工作支出 | 是 |
2 | 为干屏群众过渡安置费用资金 | 保障合理拆迁安置 | 拆迁安置费用 | 是 |
3 | 村（社区）干部基本报酬 | 保障村社区干部基本工资发放 | 村社区干部基本工资支出 | 是 |
4 | 驻村工作队经费 | 保障驻村工作队日常工作正常开展，巩固脱贫成果 | 驻村工作队日常工作支付 | 是 |
5 | 2024集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费 | 保障集体经济薄弱村驻村工作队日常工作正常开展 | 集体经济薄弱村驻村工作队日常工作 | 是 |
6 | 大英县卓筒井镇养老院物资采购项目 | 保障养老院物资采购 | 卓筒井镇养老院采购空调 | 是 |
7 | 村（居）民小组长待遇 | 保障村（居）民小组长生活补助 | 村（居）民小组生活补助支出 | 是 |
8 | 2024年离任村干部财政补助 | 保障离任村干部补助 | 离任村干部补助支出 | 是 |
9 | 宋井桃源景区创建国家4A级旅游景区项目 | 保障宋井桃源创建4A级旅游景区项目 | 创建4A级旅游景区 | 是 |
10 | “两新”党建工作经费 | 保障卓源建设工程有限公司支部委员会和老龄协会党支部开展党建活动经费 | 用于开展党建活动经费 | 是 |
11 | 川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金蔬菜产业提升项目 | 2024年农村综合改革转移支付项目投入1500万元，保障卓筒井镇蔬菜产业提升项目350万元。 | 用于卓筒井镇蔬菜产业提升项目350万元 | 是 |
12 | 卓筒井镇2024年追加2023年村干部绩效报酬等调整预算项目 | 保障村干部报酬，提升待遇 | 追加村干部报酬支出 | 是 |
13 | 社区干部养老保险 | 保障社区干部社保，提升待遇 | 社区干部社保支出 | 是 |
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施29个项目，其中：常年项目0个，一次性项目和阶段项目29个。根据一体化系统预算可执行情况表，29个一次性项目和阶段项目中预算结余率小于10%的项目有28个，预算结余率大于10%的项目有1个。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分2分。
3.目标实现。
（1）目标完成。2024年大英县卓筒井镇人民政府共实施29个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查13个项目核查项目目标完成情况。13个项目抽查13条数量指标，13条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 2024年基本财力保障 | 安全宣传次数 | =10 | 10 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 为干屏群众过渡安置费用资金 | 安置费发放群众户数 | =81户 | 81 | 完成 | |
3 | 村（社区）干部报酬 | 村（社区）书记报酬发放人数 | =53人 | 53 | 完成 | |
4 | 驻村工作队经费 | 脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队数量 | =5个 | 5 | 完成 | |
5 | 2024集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费 | 集体经济薄弱村第一书记个数 | =1个 | 1 | 完成 | |
6 | 大英县卓筒井镇养老院物资采购项目 | 购买空调2匹（格力）养老保险人数 | =1台 | 1 | 完成 | |
7 | 村（居）民小组长待遇 | 村（居）小组长生活补贴发放人数 | =88人 | 88 | 完成 | |
8 | 乡镇人大代表活动经费 | 开展代表视察活动次数 | =1次 | 1 | 完成 | |
9 | 2024年离任村干部财政补助 | 发放离职补贴人数 | =131人 | 131人 | 完成 | |
10 | 宋井桃源景区创建国家4A级旅游景区项目 | 蓬乐路及宋井桃源景区沿线环境卫生整治 | ≤3个 | 3 | 完成 | |
11 | “两新”党建工作经费 | 召开党组织会议次数 | ≥10次 | 10 | 完成 | |
12 | 川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金蔬菜产业提升项目 | 项目实施行政村数量 | =1个 | 1 | 完成 | |
13 | 社区干部养老保险 | 缴纳社会保险干部人数 | =4个 | 4 | 完成 |
（2）目标偏离。2024年本单位共实施29个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查13个项目核查项目目标完成情况。13个项目共有1条数量指标，2024年未完成预期指标值的数量指标共计0条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）实现效果。2024年大英县卓筒井镇人民政府共实施29个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办共抽查13个项目，13个项目共有13条效益指标，经核查13条效益指标完成。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 2024年基本财力保障 | 提升场镇环境质量 | 定性优良 | 优 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 为干屏群众过渡安置费用资金 | 提升搬迁群众居住环境 | 定性优良 | 优 | 完成 | |
3 | 村（社区）干部报酬 | 村（社区）管理机制健全性 | 定性优良 | 优 | 完成 | |
4 | 驻村工作队经费 | 长期帮助困难家庭解决生活生产问题 | 定性优良 | 优 | 完成 | |
5 | 2024集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费 | 集体经济薄弱村保障工作正常运转率 | =100% | 100 | 完成 | |
6 | 大英县卓筒井镇养老院物资采购项目 | 政府采购机制管理健全性 | 定性优 | 优 | 完成 | |
7 | 村（居）民小组长待遇 | 村（居）小组长生活补贴应发尽发率 | =100% | 100 | 完成 | |
8 | 乡镇人大代表活动经费 | 代表活动服务群众真实率 | =100% | 100 | 完成 | |
9 | 2024年离任村干部财政补助 | 国家关心和重视村干部 | 定性优 | 优 | 完成 | |
10 | 宋井桃源景区创建国家4A级旅游景区项目 | 景区管理机制健全性 | 定性优 | 优 | 完成 | |
11 | “两新”党建工作经费 | 丰富“两新”党组织活动 | 定性优良 | 优 | 完成 | |
12 | 川财农2024-73号文件农村综合改革转移支付资金蔬菜产业提升项目 | 区域蔬菜种植环境 | 定性有效提升 | 有效提升 | 完成 | |
13 | 社区干部养老保险 | 社会保险缴纳应缴尽缴率 | =100% | 100 | 完成 |
（三）绩效结果应用情况。
1.行政事业性国有资产
大英县卓筒井镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及行政事业性国有资产0万元，资产利用率不高，需优化工作安排，提升资产利用率。
2.政府采购
大英县卓筒井镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及政府采购预算数4349.95元，实际采购支付金额4349.95元，节约金额0元，有效节约政府资金，但仍需通过加强市场调研和强化部门沟通提高预算编制精准度。
（四）绩效结果应用情况。
按财政局要求，2024年8月30日，通过党政内网渠道，将大英县卓筒井镇人民政府2024年决算公开。
此项不涉及扣分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
大英县卓筒井镇人民政府2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成良好，采购管理规范。但存在办公家具资产利用率为1.39%、效益目标设置不合理等问题，总得分为0.02分。
（二）存在问题。
一是项目绩效目标设置不规范。主要问题为指标名称不简洁，如2024集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费，社会效益指标“集体经济薄弱村保障工作正常运转率”，该指标名称冗长不简洁。
（三）改进建议。
一是加强对绩效评价人员的培训，加深业务知识的掌握程度。强化部门沟通提高预算编制精准度。二是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表