2023年度大英县人民法院部门决算
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公开时间：2024年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.依法审判由上级人民法院指令再审的案件。
3.依法受理本院管辖的刑事自诉案件。
4.依法审判由大英县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
5.依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。
6.依法行使司法执行权和司法决定权。
7.对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
8.办理司法协助事项。
9.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作;领导本院群团工作。
10.管理本院物资装备和人民法庭建设工作。
11.在审判工作中法治宣传、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12.承办其他应由大英县人民法院负责的工作。
大英县人民法院属于一级预算单位，下属二级预算单位0个。
2023年度收、支总计均为3257.56万元。与2022年度比，收、支总计各减少728.27万元，下降18.27%。主要变动原因是2022年我院收归市级统管后，基础绩效及审判大楼修建经费由县级保障，列入其他收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计3257.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1665.80万元，占51.14%；其他收入1591.76万元，占48.86%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计3257.56万元，其中：基本支出1525.55万元，占46.83%；项目支出1732.01万元，占53.17%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为1665.80万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.38万元，下降4%。主要变动原因是人员减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1665.80万元，占本年支出合计的51.14%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.38万元，下降4%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1665.80万元，主要用于以下方面: 公共安全支出1455.33万元，占87.37%；社会保障和就业支出81.73万元，占4.91%；卫生健康支出47.25万元，占2.84%；住房保障支出81.49万元，占4.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1665.80，完成预算100%。其中：
1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为1008.08万元，完成预算100%。
2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为427.25万元，完成预算100%。
3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.52万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.21万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.25万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为81.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.56万元，其中：
人员经费863.62万元，主要包括：基本工资276.84万元、津贴补贴345.51万元、奖金23.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.52万元、职工基本医疗保险缴费47.25万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金81.49万元、其他对个人和家庭的补助支出6.92万元。
公用经费354.94万元，主要包括：办公费111.83万元、邮电费20.68万元、物业管理费77.55万元、维修（护）费2.00万元、培训费8.20万元、公务接待费1.27万元、工会经费7.66万元、福利费16.35万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费46.73万元、其他商品和服务支出42.67万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.27万元，完成预算100%，较上年度减少0.45万元，下降2.08%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占94.03%；公务接待费支出决算1.27万元，占5.97%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车8辆、越野车2辆、特种车2辆。
公务用车运行维护费支出20万元。主要用于案件审判、执行工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.45万元，下降26.21%。主要原因是压减支出。其中：
国内公务接待支出1.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，具体内容包括具体内容包括：其他法院办案人员来我院办案开庭、接受其他法院人员来我院考察及上级法院来我院检查。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县人民法院机关运行经费支出354.94万元，比2022年度增加22.8万元，增长6.86%。主要原因是审执案件数量较上年度增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县人民法院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县人民法院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车12辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.02分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门取得的财政预算资金等。
3.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
4.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县人民法院
关于2023年度整体支出绩效自评的报告
根据《遂宁市财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）文件要求,现将部门整体支出绩效自评报告如下:
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县人民法院属于一级预算单位，无下设单位，较2022年无变化。
（二）机构职能
1.依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.依法审判由上级人民法院指令再审的案件。
3.依法受理本院管辖的刑事自诉案件。
4.依法审判由大英县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
5.依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。
6.依法行使司法执行权和司法决定权。
7.对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
8.办理司法协助事项。
9.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作;领导本院群团工作。
10.管理本院物资装备和人民法庭建设工作。
11.在审判工作中法治宣传、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12.承办其他应由大英县人民法院负责的工作。
（三）人员概况
我院编制数69人，截至2023年底在编干警共60人，较2022年底减少7人，其中3人在职转退休，4人转出。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年我院年初预算1409.77万元，其中年初财政拨款1409.77万元，无年初结转结余，中期增加444.07万元，其他收入1591.76万元，调整后预算收入总额为3445.60万元，具体情况详见表1：
表1：年度预算收入表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期增加 | 年度总预算 |
一般公共预算财政拨款收入 | 1409.77 | 444.07 | 1853.84 |
其他收入 | 0 | 1591.76 | 1591.76 |
年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1409.77 | 2035.83 | 3445.60 |
（二）部门财政资金支出情况
2023年度，我院财政支出年初预算1409.77万元，中期调整2035.83万元，调整后预算支出总额3445.60万元，部门支出执行总额为3257.56万元，部门总体执行进度94.54%，其中：基本支出预算总额1500.73万元，基本支出执行进度95.85%，项目支出预算总额353.11万元，项目支出执行进度64.39%，其他收入支出预算总额1591.76万元，其他收入支出执行进度100%，具体情况详见表2：
表2：年度预算支出表
单位：万元
项目 名称 | 年初总预算 | 中期调整 | 年度预算 | 预算执行 | 执行率% | 执行进度 原因分析 |
一、基本支出 | 1,359.66 | 141.07 | 1,500.73 | 1438.45 | 95.85% | 在职转退休3人，转出4人 |
人员 经费 | 1014.32 | 141.07 | 1,155.39 | 1104.2 | 95.57% | 在职转退休3人，转出4人 |
公用 经费 | 345.34 | 0.00 | 345.34 | 334.25 | 96.79% | 在职转退休3人，转出4人 |
二、项目支出 | 50.11 | 303.00 | 353.11 | 227.35 | 64.39% | 转移支付结转下年使用 |
三、其他收入 | 0.00 | 1,591.76 | 1,591.76 | 1591.76 | 100.00% | |
总计 | 1409.77 | 2035.83 | 3445.60 | 3257.56 | 94.54% |
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.目标制定
2023年我院共制定部门预算项目绩效目标4个，绩效目标编制要素完整，绩效指标达到细化量化，部门绩效目标年初纳入部门党组会集体决策范围。
2.目标实现
人员类预算绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2023年人员类经费年初预算1014.32万元，年中下达141.07万元，人员类经费预算总共1155.39万元，人员类经费支出共1104.20万元，人员类支出执行进度95.57%。
运转类预算绩效目标保障单位日常运转，保证预算编制质量，严格执行预算资金。2023年运转类经费年初预算345.34万元，年中下达0万元,运转类经费预算总共345.34万元,运转类经费支出共334.25万元，运转类支出执行进度96.79%。
特定目标类项目预算绩效目标编制密切结合实际，按照数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标权重分别编制，严格按照“谁提出，谁负责”要求，根据需求部门年度工作开展情况合理安排预算绩效目标。2023共编制预算绩效目标3个项目，达到预期绩效目标的部门预算项目个数3个纳入绩效目标管理的部门预算项目个数3个=100%，故此项得分15分。
表3：特定目标类项目目标完成表
项目 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 | 单位 | 未完成原因 |
乡村振兴工作经费 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫，推进乡村振兴 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶村个数 | =5 | 5 | 100.00% | 个 | |
审判员经费 | 按照陪审员法，给予陪审员陪审案件合理补偿，且为了保障公民依法参加审判活动，促进司法公正提高司法公信，提供2次法律培训。 | 产出指标 | 数量指标 | 陪审员培训2次 | =2 | 2 | 100.00% | 次 | |
移动网络云服务 | 为保障诉讼时效，案件监控动态，及时传达文件精神，打造移动网络云服务，提高干警办公办案效率 | 产出指标 | 数量指标 | 移动云服务干警数量 | ≤67 | 60 | 100% | 人 |
（二）预算执行
1.支出控制
支出控制较到位，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数为199.59万元，决算数为199.58万元。偏差度=（决算数199.58万元-预算数199.59万元）/决算数199.58万元=0，无偏差。具体情况详见表4：
表4:支出控制表
单位：万元
名称 | 年初预算数 | 决算数 | 偏差程度 | 偏差原因 |
办公费 | 111.83 | 111.83 | 0 | |
印刷费 | 0 | 0 | 0 | |
水费 | 0 | 0 | 0 | |
电费 | 0 | 0 | 0 | |
物业管理费 | 77.56 | 77.55 | 0 | |
维修（护）费 | 2 | 2 | 0 | |
培训费 | 8.2 | 8.2 | 0 | |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
2.及时处置
2023年我院调整前年初结转和结余为0，调整后年初结转和结余为0，故无取消额，决算报表中归集上缴和缴回资金栏为0，故当年无注销数，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，故此项得分5分。
3.执行进度
2023年我院根据一体化系统预算执行报表查询，6、9、11月部门预算执行进度按其实际进度占目标进度的比重计算得分（3+4+78.52%/82.5%*3）=9.86分，具体情况详见表5：
表5执行进度计算表
实际支出进度 | 目标值（%） | 实际值（%） | 差异率 | 原因分析 |
6 | 40 | 43.65 | 9.13% | |
9 | 67.5 | 67.85 | 0.52% | |
11 | 82.5 | 78.52 | -4.82% | 部分项目于 12月开展 |
(三)完成结果
1.预算完成
2023年我院预算12月预算执行进度达到89.86%，具体情况详见表6：
表6：2023年度预算执行情况表
预算执行 情况 | 项目 | 预算额（万元） | 执行额（万元） | 预算执行进度 |
合计 | 1,853.84 | 1665.8 | 89.86% | |
基本支出 | 1,500.73 | 1438.45 | 95.85% | |
项目支出 | 353.11 | 227.35 | 64.39% |
2.资金结余率
2023年度我院预算项目3个，项目资金结余率小于0.1的项目2个，具体情况详见表7：
表7：部门预算项目结余情况表
部门预算项目 | 预算金额 | 预算执行 | 预算完成率 | 资金结余率 | 是否小于0.1（10%） |
审判员经费 | 8.00 | 6.92 | 86.50% | 13.50% | 否 |
移动网络云服务 | 22.11 | 20.68 | 93.55% | 6.45% | 是 |
乡村振兴工作 经费 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 0 | 是 |
3.违规记录
我院在预算编制，资金使用等方面严格按照相关文件制度，减少资金结余，在上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。
（四）绩效结果应用
1.内部应用
我院制定了预算编制内控制度，将绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。
2.自评公开
我院每年在规定时间内按要求将上一年部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在政府门户网站上向社会公开。
3.问题整改
我院在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价），未发现问题需要整改。
4.应用反馈
我院严格按照财政部门要求，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，未出现拖沓、未交等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我院按照部门整体支出绩效评价指标体系中指标解释、计分标准和依据资料，对2023年预算绩效编制和执行进度进行测算，最终自评总分86.02分，评价结果为良。具体情况详见表8：
表8绩效自评表
绩效指标 | 指标分值 | 自评得分 | 扣分原因 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 10 | |
目标完成 | 15 | 15 | |||
预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 10 | ||
及时处置 | 5 | 5 | |||
执行进度 | 10 | 9.86 | 6月进度43.65%，9月进度67.85%，11月进度78.52%，换算得分9.86分 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 4.49 | 执行进度达到89.86%。 | |
资金结余率 | 10 | 6.67 | 资金结余率小于0.1的项目个数2/部门预算项目总数3*10，得分6.67 | ||
违规记录 | 5 | 5 | |||
绩效结果应用（20分） | 内部应用 （6分） | 预算挂钩 | 6 | 6 | |
信息公开 （4分) | 自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈 （10分） | 结果整改 | 6 | 6 | ||
应用反馈 | 4 | 4 | |||
自评总分 | 90 | 86.02 | |||
（二）存在问题
一是项目预算使用进度不够科学。存在对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，需求部门在提出需求时对全年工作缺少充分的调研和论证，导致项目预算资金在使用过程中执行进度不够科学。二是缺少沟通。财务人员在预算编制过程中与需求部门缺少沟通，未形成合力，导致部分项目预算绩效目标编制不够全面和准确。
（三）改进建议
一是强化预算执行。提高预算完成率，严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。二是加强沟通。加强横向纵向沟通，积极与各部门紧密联系，共同编制更合理、更准确的预算绩效目标。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004919389-审判员经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县人民法院部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县人民法院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照陪审员法，给予陪审员陪审案件合理补偿，且为了保障公民依法参加审判活动，促进司法公正提高司法公信，提供2次法律培训。 | 对陪审员陪审案件进行合理补偿，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正提高司法公信，提供2次法律培训 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由政治部牵头管理陪审员参与案件陪审工作及陪审员培训工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 8.00 | 6.92 | 86.50% | 10 | 8.65 | 2023年压减了陪审员培训费用 | |||
其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 6.92 | 86.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 案件案件数量达标，陪审员培训2次 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 陪审员经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 支付比率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
可持续影响指标 | 促进司法公正提高司法公信 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 陪审员满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 陪审员经费成本 | ≤ | 80000 | 元 | 69200 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98.65 | ||||||||
评价结论 | 及时支付陪审员陪审案件的合理补偿，组织陪审员培训2次，各项指标达到预期，项目总分98.65分 | |||||||||
存在问题 | 由于压减培训经费，导致年底项目预算执行进度为86.5% | |||||||||
改进措施 | 定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000007099539-移动网络云服务 | |||||||||
主管部门 | 大英县人民法院部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县人民法院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为保障诉讼时效，案件监控动态，及时传达文件精神，打造移动网络云服务，提高干警办公办案效率 | 保障诉讼时效，案件监控动态，及时传达文件精神，打造移动网络云服务，提高干警办公办案效率 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与移动公司签订服务合同，由移动公司提供移动云服务， | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.11 | 22.11 | 20.68 | 93.55% | 10 | 9.3 | ||||
其中：财政资金 | 22.11 | 22.11 | 20.68 | 93.55% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 移动云服务干警数量 | ≤ | 67 | 人 | 60 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 服务合格率 | ＝ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 信息传达率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 连续发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≤ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.3 | ||||||||
评价结论 | 2023年服务干警数量60人，全年全年受理案件5413件，审、执结4899件，各项指标均达到预期，项目总分99.3分 | |||||||||
存在问题 | 全年项目预算执行进度93.55%，未达100% | |||||||||
改进措施 | 定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000008189971-乡村振兴工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县人民法院部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县人民法院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫，推进乡村振兴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫，推进乡村振兴 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过对帮扶村修路，为帮扶农户购买鹅苗、羊崽等，提高农民收入，促进乡村振兴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 帮扶村个数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 年度完成帮扶任务质量 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 年度完成帮扶任务率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民收入 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫，推进乡村振兴 | 定性 | 好 | 好 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴工作经费 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全年帮扶村个数5个，各项指标达到预期，总评得分100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090023T000009629570-特定转移支付zz | |||||||||
主管部门 | 大英县人民法院部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县人民法院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
目标1: 结案率大于90%，结收比大于90%。 | 目标1: 结案率大于90%，结收比大于90%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照政法转移支付资金使用范围进行使用，保障法院开展执法办案工作所必需的办案、业务、装备等经费支出，购买装订机、打印机、录音笔等设备 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 303.00 | 179.75 | 59.32% | 10 | 5.9 | 政法转移支付资金，结转至下年使用，更换国产电脑于2024年支付 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 303.00 | 179.75 | 59.32% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产 | 数量指标 | 当年受理诉讼案件数量（件） | 3500 | 件 | 3735 | 10 | 10 | |||
当年诉讼案件结案数量（件） | 3400 | 件 | 3441 | 10 | 10 | |||||
当年受理执行案件数量（件） | 1500 | 件 | 1678 | 10 | 10 | |||||
当年执结执行案件数量（件） | 1400 | 件 | 1458 | 5 | 5 | |||||
法官人均案件结案数（件） | 227 | 件 | 244.95 | 5 | 5 | |||||
当年培训人次（人） | 25 | 人次 | 28 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 长期未结案件化解率（%） | ≥85% | % | 100% | 5 | 5 | ||||
首执案件执行到位率（%） | 60% | % | 61.67% | 5 | 5 | |||||
一审判决案件改发率（%） | ≤5% | % | 4.42% | 5 | 5 | |||||
生效案件改发率（%） | ≤0.2% | % | 0.03% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 数量指标完成时限 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 5 | 5 | |||||
审限内结案率（%） | ≥85% | % | 98.39 | 5 | 5 | |||||
平均结案时间 | ≤80天 | 天 | 35.23 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一审服判息诉率（%） | ≥85% | % | 92.05 | 5 | 10 | |||
合计 | 100 | 95.9 | ||||||||
评价结论 | 全年受理案件5413件，审、执结4899件，法官人均结案244.95件，各项指标均达到预期，项目总分95.9分， | |||||||||
存在问题 | 第二批项目资金于23年10月27日下达，资金执行进度缓慢，项目资金年底执行进度59.32% | |||||||||
改进措施 | 提前启动项目资金支出前期工作，保障预算执行率 | |||||||||
第五部分 附表